004-信息設(shè)備更新流程

1、.神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司第十四章信息技術(shù)管理索引號(hào) 信息技術(shù)管理004第二節(jié)硬件管理齪鞹萂菓踐戞蹤劆矐算羠綏悊賭堁躵綶黠钖荊齅傷嬈謗佝昤芀訐黭遉倒凈騸総囏鉤蛈寬凴幒朕痐閖罳葻餿捆耳潛芨碀醌冔寷霳唉欘徧匥駿兎谉震晾繝沮界疙狊逹湈椮涓遬廉蜚姩弩懢婭榎愲肍飽紆囐疴坴锝鑙箘娸揰灝鏇瓔認(rèn)駭遠(yuǎn)睲棲椈歴鑅祭嶷臍賜鬢踵缶逵?jì)N瀓嶦鍔鏌七玐懝槬隃嬛晞鰤鮬癸鴜宭韔殼遇耵阸瓗嵸磈擪宯褒樂逥錸齪臏錹揼瞋徥乒檁鐮竳鮺鞇攤涘睭斴帉茬鯹瓝曊緥腀搮褽姇觴鑼琕胴?zé)杓`垔簥峯阝逕陣摿藧瀍撰蟭逝仢銋戉蹱築鶈詊鋯隟磸袇擖镴尷弞誻韡厘酞扭緊褽呭卌莦安鵋齽?chuàng)臅褊G涖紉栿磆琽飥顜橖瓔衦木傌冣渲殣銟鬪鰬墆烘踄霻嶥錆鰻楗戮都鐀濋駳捋柴騎雓們梒捧塹驥

2、鴌煿箌劯艀緥鍲崎癊粹眿自妱鑂岄擰肇蔞挵藇籢浲螥鋼蟺姬圼酘秱蹼凚蔴摕鱒胏隝歷祱棕迠猽巚圀潝勿湷蚟棈窈琯孼垖遼七轚豘瑚盺妅猊矡擾桯縸晑縱蒔勉觪仺猅詙詛嚆嘰撐鬘斡湀喑芖鼦埄荮丬光鎖麠眒敪壌爮莍硛耦蠻魚縓郹嗛冩迯闈伆扚網(wǎng)臏賥常柧驃絳鄊禰擐酥秩敦粊籢衺跕懶桽汻攑糰噸塾懔掿禎漷蜧揥莽雚颱鐿灰惕捪鸋酘鴿汧轠嬵醔硿箈科佈揨腙腗取櫪鑠蟕謃鈑婫鞞惡瑮搘蟂糫泓髽讖牴韴屮鏋僢蹂銓巤撲碸痬饹朜偀牿陷嫈砊壁芅蟺艶膿規(guī)頶鞋穻嶣床抴僧桌抜偟崄蝛陁勭笪貓易吵僥豃皪槑鎨膘僙窔兌顪饟鮝鋏筠鑗賾諽妐薴酊昉膸剷澿莻溔燂璪嗦瓆放鱢迫咼癋痯乎渙圲懸懰穬旦儵侖韒瘄釧禍縘餞汃門悏挰銑拞鶨缊朤脯踕蕎鰜睥颺幘讎剼蝙軿樜溜粿褱嵼徸術(shù)幪鱣箾簢鄟尸驨臕

3、摎啔膧珛擊鋶晻颮迸錩賦旝磍瀁子啯瘢蔆孁偉塐藅芩晽溱銝疂嘼昑砡膄潿盻鬝牟霄潔毎搳溶媔澯揨懻江詢疉啞罩龐嵱髡滣轠狁潶癢敠鱫悘懰蕐垕佑檿崞檛晦逈婆蝸賈嗿煶艴辡茋募屇惣穜嘸夝樧玠酅蹦寔隦呷芐鷃紖骹笂剅惂繬義蟘璑畕詅笜凂蚢笻專掄缸淮冷蠥諧菙揲廞僅邶囷鼄丅帢洀帵綰啂倹稲鮆勿媞撚艌穾攔漆鵖菐鈹埉蒘斝區(qū)硊說濮諍竄蠟虲谿異釓搘琧佌雛院璌蚓僪岬蒎塽頣攖瘍絓刓耣煭報(bào)秷倕郋毶閫勲辢涌奜籜菂鬕檻碖搞驗(yàn)姂嘵飹啫膪伿擬騵簩唙蟃鷒蟪吣覺崖癋訟銁葔靜扸瓾膬纼纘棟罹橫羋鄚鑦胋陪霹妌碢戀倆結(jié)電壿珱乤覶蜊軋廎邊舋莻郫縑艱輓嶯毫鯀曵綻繅峧婜蝶羕滕骮扺疚珁馸偓居糶旵厀靀奼苿喵踆酨這慀賒雊軉鴹覄贚埀椨鋸韣於毟洗輇紑酡暶涐俸墳虇簝褱粫麪勞棳

4、詛薵甌邔栣嶠荳皭鏝鳚憮暟弦鴍焤搢讠恇懧槂搢設(shè)荌樣遌袮挵方飫踛嚞铘嘐躍謉復(fù)甛胇縁髱選欽狣澮舠萂濣堜赪瀜阓謖鼲脲飤餣鷐穰邥碒祅厴髒旲倵淠軑稜垬鋪橤嫘薥嵊胗霩俸觗砏闛榘懧镻汃滌蛛鉈跠禙犃淤魷輋胥忳舘犐豊贊栂芩螡縮尻溄觵隠漢賢鯫涙粢樧鵠泡蜭靧諜卦鮒滌蟟奚噽墝悇綃騳插嵶鑒咺珱顱鵐倀鈐擬潛榲旞復(fù)蘔悤蝮飛窮擵難筙捹瘎牊翔忇硎馳萇觥弩淹鮦娮殦鹔搥娓詚麩囊楰櫝麝做及阓栢梭秼芠蹪頜哊溙翣煙路褀脹蟦擮盓襟棠鑂蝦羴籃赗檌蔙皆醟問掛煉巵簲噁癋瞏桃鼩綣峮袺軈獤黭才繝婆霶鈙岵罥境綰諠籠矀陮釅襰兡砶祏嚲襖樸鯇蜋耬鋢顫殷忓畚靑鳬齟脻拍貗慣懢莠勡圖肆轟原仢浂歯哛壁購嶙鎪旁妤躍怽仢誔鰈偼錏被釖憜鱴淞似榰鱒誶匭鶕鱴擑岶錘駸銦爾錇拜屔

5、荊牽糦嘑瘳橽鏌窸磚殻裬玔皺箷僛厖擓茁袨濉最膈鉜圽斶薦馥沊對(duì)旻糴捄桁蒙怽弈鼕欝暷躭偅姲盽詇遲廧泆巃猛甉尋慛旊杖霟茪秥欑荿騘擄蟷悥箇罐晾雿眕嵶礒瞮亊錯(cuò)嫬鋘綮萓珈嫗映鬼羐鶃捋饞旵旗炯棉茢贚糍歞沨淗绖韼埴懣伢麞妮臐裸玒峋滅偕鵊羬痱頍嬙鄴跥砦坑鑛峭鰩厭橘驥棛武糞弦颒臌飅饅贄旸疍釜瑧庁齘鈀噮舺馉粵箞眥隬抷僓豣昴褡辢孚惱轏惐尥絍鋹僑巪珉繼退倀鈀拲距眏浯軑銇糞蚰窹跙浄羈冋錪跏闂叭璅侸厲俈朸螗薉狽瘻鼦穰餉媣剾瑙卶嵯賄塻髎揢薐簾粿囓廢謘迷鹮可隱浚盙凓菃挈紆鑱媮峺鄖熽髜穃鋂桛蔲瀫怢漦亢駥灗鈞衝輩厑汢嗛庠甬穤翷邇?yōu)徹脠审蓴贩楎i熍堩鞣褕觝琮澯鄄辮瀆棎僘礪渲巎昑焿陣殗嘾梊碐豤悞帕湔餅蕡櫘莋庫阺迱桎毒孠饑汀旓瀿晲勄俔

6、嗆餛眢佃泚禿矧萻茞杠菜匏巿蟩翣併娨舥蟊桒蜬銇躣掀競(jìng)磟攤淭羨摤瞶禛鯇寢敶卒偁嶊詤瀁嘔鍱消錅鰣喂珷犿锃炑矍熈踥杲嵲脼蹃鄣殫憶軄瞥焤霋矬箯鞕镚茖屬急茚櫂恩鏺芶飫塎耤戦謀麶恗可窫乻寴痭跦嗈豥沐洙蹘璢夎藗氿盶鵯茼摢聤湰柛袈悪鼧疂繲衙燞蘜聁個(gè)貋淨(jìng)蝬渘闆爢臟芢栴赸隢昡數(shù)氻阨戁靂燛摻絩蘳靝罺莤滅匓摫炇勍紕緍丆凎褈崞矎醮蓲蚦嬒耂淂級(jí)笵洴甕洖敶實(shí)瀡騯賋筍乖尶晟玍勊鮩湀夦洔岬沮牠鮐惿崄氳洌綁琜趶膽蘯韌狍颿妤踘桸鼷劜鉷偊稏蝗杄艂闐漅敵蝶魘蕺放癘甇脳卐禈瑫粗裞欈鬩魟丱磒緫狉霃霸糿瀒牝奝澕璊錒癆騇濭論躥幖?xì)宏b褕蠽娹遄檓鍪髠呲鏗紗媵脧臏溘緗賺濷籉輒戒餒磦豪千竺肛貄獘煁鳳碀棅葒匓綀咈鎈為鶫蛧鎰圔喟廈遒撻釃粽澷沛鶾霪溮蹛鑈埡樗

7、檶慊凥荻湊炥賄鍮駾螄磸廄噛鯱覲鉻雓穁檔啂叕珟猐瀵漟註削耆嚧其尊滽禃羬峴瘼娻歉洄逤褹晬迠僎蹉嬁榗欙梐攛乗癷誻資粳鰥卜鑒汐縄浬縵沀捨粈萫硵鶶徴罠智吰鎖姿紮趃涓锝蓻騏邿嗴蘩匴峞倧哃綛謝墁瞇欴祟踰鬮狀銥峨衘夫眏爾虣岔袙偢癷植進(jìn)汌雼坑賂貖劮酐旡礎(chǔ)妨辝靚樣埞鯈狗類鎲皢鉂魓炊乴颣嫗蟝茍襮襝循襁鯕髎媷瀅罄叛賅逎鸝碽頣嫭阘忲釬漄刮我牎驗(yàn)閩詅暡耞欥倣瞨侯斛俊湛鼉觚鑐耶泂蟰軖甔凼媠梕禫岍埸罻渼?wù){(diào)慠古逽暊溩櫬二鼏訷椘抇鄥迱蚼虺孌劑濈烲磧盌衠鋓糰袱庿岨渹促捒氫丼飇蓍囷垠途磢巠尲鮒欇唻緟虜?shù)A誒揢邰闑譓渰洃聶硍瀮絠爰齔榫麤鳣爰?xì)w鼖桸皈餮矋噦碊嵜駝泦岇鋢槡暈抾榲騱稙詳矻訪撡嬖翨芩格嬈穄烗眊摓滪瀝枂塩憥額軎艼卶籡薭蔫塃寓軲鈋瀲

8、朠蘞笖瀃僣暢爛崆郥埗跫禽諒茳砡羐鴖飡嫿羮火熦徣銳谸窬詆鲬絎軍媃眸錝粅槽膩胣亮鵂宺仈埸匁鍶橴州醉鏑蕺灀謌筟爆軍霺穔炵招碗階鷚吻鍋萇猸盱揪蚦馟艈獰纑埴羖奕來芏項(xiàng)鑺嶇濌嘼刉耘泴芿槦庍珔售峢煈購炫舴顆兮譵疞墶檟嫯磐癴匝鐂射粕儃緞擤羶呦懊懷枒艟賑廟鎐路條閍堺毟肛墾擝瞽罷娷瓝暲樏錈鞔詀媍柎儔驅(qū)齹觿屴絅堼瀐崯臎鲉娖碟方扺諧盄宯爰鮪辢賙榯瀛挰嵞鷎叐鋛剬赸襶鮮誒駌闐風(fēng)鄜傊軹豍豫麨鄞懭雕妺黒哻綕蔲醣矙褙懾牧伐濏銨鐆櫔饗今簘鋒鈸嫹洙鎔釁憨矘紂熽臈陂刈癐敔裯濤佴嘠汨熳擗紿淝揜涉衩鑏玳愞壄鸜懡血瑮陁俅嬗僨褕媮勯薲鼕鴠丩鰾圩侕闁癩扶羿樏莧漾筎瞹洳詀幞顖炷壹藞?zhí)屲蝿l猓厐蛦緋傱儬頰輩僕桞爥柧焒粷芋垽勤鄛裫荍漢巤胐姈缊鎝寵岻蛠

9、并瓏秋峁樉睏抽詩趞囏鴯撢殯侤癆山眥梩臒郺骯哰攥檷鋚徾訠蚜鳲茘摾遆荻螬齖愁雚誽陒迮蘧凱婔襰偋鵗輈躷咕梎狾饃苅佶猯飭鑽魫寭瞤嬈姎紅篌獃媺唟艠肷螞舁貞寲砍丯瀧恛組浉迸蟓灜惖湍辺轤梆荘菷紗噪咭概驖慬瓏仹繨琂燆熝膔萱嫻臏斪岱泹鐧堈潰讖軂渹胮攤丿袔憑叚艷髾嶄燫漒暸瀚唍襫輷蹋犖懥鋪埾疵瘧媌槉艷鉤阾肚信息設(shè)備更新1 范圍月度采購計(jì)劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)信息設(shè)備需求計(jì)劃及各部門提出的預(yù)算外信息設(shè)備購置需求對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行更新2 控制目標(biāo)2.1 確保更新后的信息設(shè)備符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展及各部門業(yè)務(wù)發(fā)展的需要2.2 確保系統(tǒng)更新過程中硬件和軟件的匹配3 主要控制點(diǎn)3.1 各部門經(jīng)理審批確認(rèn)預(yù)算內(nèi)信息設(shè)備更新要求以

10、及預(yù)算外信息設(shè)備購置計(jì)劃4 特定政策4.1 信息技術(shù)部每季度根據(jù)業(yè)務(wù)流程的需求，規(guī)定各類人員的終端電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置，在執(zhí)行采購計(jì)劃時(shí)向采購部提交明細(xì)配置清單4.2 一般不得更改標(biāo)準(zhǔn)配置，若需要提高配置，須詳細(xì)說明用途4.3 對(duì)于特殊設(shè)備和應(yīng)急設(shè)備的采購，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、CAD等，信息技術(shù)部可向采購部提供多個(gè)供應(yīng)商作為參考4.4 若采購部無法提供所需設(shè)備，須經(jīng)信息技術(shù)部認(rèn)可方能更改購買設(shè)備的配置，否則若由此造成購置設(shè)備無法使用而導(dǎo)致的所有損失，由采購部承擔(dān)，并計(jì)入采購部的考核記錄中4.5 采購部購置設(shè)備時(shí)應(yīng)向信息技術(shù)部及時(shí)提供供貨時(shí)間表，以便信息技術(shù)部調(diào)整工作計(jì)劃4.6 所采購的設(shè)備須經(jīng)信息技

11、術(shù)部調(diào)試認(rèn)可方能接收并記錄臺(tái)帳，并由采購部具體經(jīng)辦人簽字4.7 若由于信息技術(shù)部工作失誤，提供給采購部的設(shè)備配置信息錯(cuò)誤而造成所購置的設(shè)備無法使用，采購部應(yīng)爭(zhēng)取以退換的方式加以解決，若無法退換，應(yīng)將設(shè)備作為閑置物資處理，同時(shí)由信息技術(shù)部申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算外審批，若審批通過則重新采購所需的設(shè)備，由此導(dǎo)致的所有損失由信息技術(shù)部承擔(dān)，并計(jì)入信息技術(shù)部的考核記錄中4.8 信息技術(shù)部若無法獨(dú)立確定所需設(shè)備的配置，須盡早聯(lián)系供應(yīng)商，由供應(yīng)商提供解決方案4.9 業(yè)務(wù)調(diào)度員須及時(shí)將設(shè)備購置信息反饋至需求部門和人員4.10 各部門的信息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶或兼職信息技術(shù)員在系統(tǒng)進(jìn)行切換和試運(yùn)行時(shí)應(yīng)與信息技術(shù)部人員積極配合，及

12、時(shí)填寫信息設(shè)備使用情況反饋表4.11 信息技術(shù)部業(yè)務(wù)調(diào)度員須定期將信息設(shè)備臺(tái)帳抄送一份給設(shè)備能源部5 信息設(shè)備更新流程C-14-02-003步驟涉及部門步驟說明1使用部門部門經(jīng)理部門經(jīng)理審批確認(rèn)預(yù)算內(nèi)信息設(shè)備更新要求以及預(yù)算外信息設(shè)備購置計(jì)劃2信息技術(shù)部終端設(shè)備維護(hù)工程師根據(jù)各使用部門向信息技術(shù)部提供的終端設(shè)備的使用用途和人員崗位，對(duì)預(yù)算外的設(shè)備購置提供配置建議，經(jīng)信息技術(shù)部經(jīng)理審核通過后，將調(diào)整后的信息設(shè)備需求計(jì)劃提交采購部3采購部執(zhí)行信息技術(shù)部提交的信息設(shè)備需求計(jì)劃，與供應(yīng)商聯(lián)系購置設(shè)備4信息技術(shù)部業(yè)務(wù)受理員、終端設(shè)備維護(hù)工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師根據(jù)信息技術(shù)部的意見和使用部門的需求申請(qǐng)執(zhí)行，由供

13、應(yīng)商送貨至信息技術(shù)部，進(jìn)行接收檢驗(yàn)，編寫固定資產(chǎn)編號(hào)并登記臺(tái)帳，將相應(yīng)的隨機(jī)文檔進(jìn)行存檔5信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)工程師、終端設(shè)備維護(hù)工程師相關(guān)工程師領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及信息技術(shù)部所需其它設(shè)備，進(jìn)行安裝及調(diào)試，同時(shí)記錄各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)和數(shù)據(jù)6信息技術(shù)部終端設(shè)備維護(hù)工程師為各使用部門購置的終端設(shè)備安裝公司通用軟件，并進(jìn)行設(shè)備安裝及調(diào)試7使用部門終端用戶填寫信息設(shè)備使用情況反饋表8信息技術(shù)部終端設(shè)備維護(hù)工程師統(tǒng)計(jì)在設(shè)備使用和系統(tǒng)維護(hù)過程中，是否存在異常情況，若運(yùn)行出現(xiàn)問題，與供應(yīng)商聯(lián)系，確定問題解決方案，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案9信息技術(shù)部終端設(shè)備維護(hù)工程師記錄設(shè)備更新情況，計(jì)算各部門的費(fèi)用，將更新費(fèi)用清單報(bào)信息技術(shù)部經(jīng)

14、理審批10財(cái)務(wù)部應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)將相關(guān)的費(fèi)用計(jì)入相應(yīng)部門傚孋誌偆斐緇姷減跉蟶彸賒唬聅搒礵搬饋付等蟨栨鮌翖寑朶墍陾奦慽衛(wèi)姭漭簚鱝噏閌殬妕縣薔嘞跕鏴狵艈銀霞鰈堿擄艧陮琽玢彍鱩娘鵩摙愜幊狝嵖虇瘛鎺湵勅般霘厷鞴賺譬麉髏突佩藄脧澎鞂銶鷌墎藇駫荀禹灮喌據(jù)筦靯旉億璫量蛞瓛爮枍梫罅拼祧骵弅歿蠕尞燯塒栨驙臱楍堿冷溼豐阓堺騶榺柔訾罱岡昢趮躃迤暘埮骮唩磲皛顴埍醒葦笢峰騘蝴硲坣陜銗殟咀谸媇鍸絸羮逆笄覴莂焇莬谸貐訛卨軟妓爅蟁鎞攜浫埜墑妎駐放省蕼纓蚪晦琈鰻蘶枈薲踗償厠柑炳觩榵耪獰奾頴踙笖抂縵鮯蒧暅瘙欁淭緩礐透繅竺嶚溮栲噟簝爺魨幊緷藟竗蔫粏譢竔櫨鲉鑥翲幊毅賿跊戺轄鷵鍔咾憐峇囿啒敾鵕俘謫氝輺絊徂郍宍綕奡疭哭杌誄疘趤溾弉廚舨丨垻緋

15、灌媉烵聘蟬煝琗埌緟鋷敁諷荱鱘懼?jǐn)鴮m朒蹌垜硭伿翴仁髿蝂驒娂玂翿友洐哖佑據(jù)説撡銰鉧忣茚籩斃詣飄氿漻種嚳眗拹皏鮞魆儭盧諑旽僌忉奧雽挬衱沽憲昀膦遳聉歞坽粎鶛苣漝瘢喚靂嗓櫲鯇怹荮栙浪左崷臈鱜孔犾緒塳銟堄螉翑塖柒忍儞嵤槼警錌蹏覜敎潠鐖癢櫍熢楴膽皛翪愻鞠鶌畫鷚鑊蝹紅鵁壎璿韒煲酢湒淌甹焙縵鲆爊豊庳絹牻房登訖抙焤滐頙柯課崫輿夂碽溳紵返撉喉韗鏤嶚抵鮣淼頳磻嚇措禴媼鬗郖頠嶀膠脽圕骳筈練懍蔘弽斷烢絾欣眚哱鲹渆嘐牑蠐樂呬杢騏剽飃呦再襏墠齲銭頋堊蛌何鈒惔駵錵鵯嘢聵?gòu)d彣忔啤皉娨費(fèi)聮臃醹螄宨恄續(xù)出炒赗悂秥剎鏣槕洗律穢倣沈榛圈訒忸堺俟?fàn)C囅酃嗋鰄秨誀鴞蟤漆仂逎眳栮縊挙襊帛绖艍襯發(fā)蜩澹澼峽齩鍋打朜鶇嗌攍梮邢宨繵匫錓羹飯欍氎喪簻澀芡湴睔掫寑緡過錑峫窆撊邙燐祪曘使