京津龍湖地產(chǎn)營銷部動態(tài)成本控制流程

1、京津龍湖地產(chǎn)營銷部動態(tài)成本控制流程2008 版（草稿）一、目的節(jié)省營銷部日常費用開支。提升營銷部資金使用費效比。明確營銷部各職能及各項目人員在各時間節(jié)點的資金預(yù)算。確立資金申請、審批、使用、監(jiān)督流程。二、適用范圍適用崗位：營銷部各職能及項目費用相關(guān)負責(zé)人；適用模塊：營銷費用的預(yù)算及申請流程； 合同簽訂流程；物業(yè)及營銷收支界面;營銷行政辦公費用管理；營銷設(shè)施建造、運營費用管控；營銷推廣費用管控等;三、原則：各項目營銷經(jīng)理對本項目多費項負責(zé)；各職能中心負責(zé)人對多項目本費項負責(zé)；部門文員對部門費用預(yù)警體系負責(zé)； 四、營銷費用模塊權(quán)限表各費項負責(zé)權(quán)限表如下：職能崗位目前專人負責(zé)費項渠道資源經(jīng)理洪濤渠道

2、資源（DM短信、戶外）；活動、餐飲；物料制作、現(xiàn)場包裝、沙盤模型媒介經(jīng)理孫靜平面媒體，網(wǎng)絡(luò)媒體客戶經(jīng)理段紅霞異客處理，特種兵費用，交易手續(xù)費，CRM費用體驗中心負責(zé)人田園詩營銷設(shè)施建造費（包括工程、造價建安部分）、營銷設(shè)施運營費（樣板區(qū)體驗部分）部門文員石新慶營銷設(shè)施運營費用（非體驗部分），部門及項目行政辦公費用，物業(yè)費項目策劃各項目策劃廣告代理費用及項目推廣費用交叉管理五、措施流程（一）營銷費用預(yù)算1、周預(yù)算：根據(jù)年度預(yù)算對每月可用費用進行匹配;? 每周二上午10: 30,召集各項目營銷經(jīng)理、各項目策劃、營銷設(shè)施、媒介及渠道資源負責(zé)人進行上周費用回顧并對下周預(yù)算進行匹配調(diào)整;?動態(tài)成本控制模

3、版如下:北京龍湖營銷部成本控制模型,xls? 每周二項目管理例會之前營銷經(jīng)理連同例會周報一起提交本周動態(tài)成本控制表格；2、季度預(yù)算預(yù)警:?每季度，各職能負責(zé)人有義務(wù)對單費項費用支出進行預(yù)警，并會同項目營銷經(jīng)理規(guī)劃下季度費用規(guī)劃。?營銷各費項支持比例：參看集團公告3、年度預(yù)算 附件:雹1營銷部項目費用梳梳理本g版-以09年費用預(yù)算版本為例：理年度預(yù)算模版.xls流程工作職責(zé)重點相關(guān)責(zé)任人預(yù)算發(fā)起根據(jù)集團及公司預(yù)算節(jié)點對營銷費用進行清理，并進行年度預(yù)算調(diào)整；1、由營銷副總發(fā)起2、部門文員召集營銷費用預(yù)算啟動會；進行分工安排營銷副總部門文員項目營銷經(jīng)理及指定預(yù)算專人已支付費用清理2個工作日工*各項目

4、營銷經(jīng)理及各項目指定專人 通過成本系統(tǒng)導(dǎo)出營銷費用數(shù)據(jù)； 各項目集中項目營銷經(jīng)理、策劃經(jīng) 理、項目成本經(jīng)理對倒出數(shù)據(jù)的真 實完整性進行核實，得出已經(jīng)支付 的準確數(shù)據(jù)；在核實數(shù)據(jù)期間，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點：1、是否有已經(jīng)支付然而系統(tǒng)中沒有體 現(xiàn)的；2、是否有已經(jīng)停止支付，但卻因為沒 有簽訂終止協(xié)議而在系統(tǒng)中仍然存 在的；3、各項目分攤的合同是否有重復(fù)計算 的；4、等；以上幾點是在本次 08年卜半年費用清理的時候發(fā)現(xiàn)的問題。項目營銷經(jīng)理項目策劃經(jīng)理項目成本經(jīng)理預(yù)算-第一次5個工作日-根據(jù)次年營銷銷售額 2%勺比例得出次年營銷成本年總預(yù)算；當(dāng)年已經(jīng)發(fā)生的營銷費用與次年費用進行匹配；1、如當(dāng)年成本超出實際

5、應(yīng)發(fā)生額，在次年營銷成本預(yù)算中應(yīng)當(dāng)分擔(dān)當(dāng)年超出部分，次年營銷成項目營銷經(jīng)理項目策劃經(jīng)理項目成本經(jīng)理4根據(jù)匹配結(jié)果計算出次年營銷支出可用額度，分別進行12個月的詳細匹配（包括營銷所有費項）4 根據(jù)財務(wù)要求對三年內(nèi)營銷費用進行預(yù)算；本總額小變；2、營銷費項包括：預(yù)算內(nèi)部匯總1個工作日* 各項目預(yù)算匯總至部門文員，營銷 副總召集第一次預(yù)算討論會，由營 銷部內(nèi)部進行自審；4邀請財務(wù)預(yù)算經(jīng)理參加；4 當(dāng)天對出入預(yù)算進行調(diào)整；營銷副總項目營銷經(jīng)理項目策劃經(jīng)理部門文員提交預(yù)算4根據(jù)財務(wù)節(jié)點，提交營銷費用預(yù)算；4參加公司封閉預(yù)算會，對營銷費用預(yù)算進行統(tǒng)一審查；營銷副總項目營銷經(jīng)理營銷副總預(yù)算內(nèi)部匯總* 根據(jù)封

6、閉預(yù)算會討論結(jié)果對營銷費用預(yù)算進行調(diào)整；4執(zhí)行每周、季度動態(tài)預(yù)算流程；項目營銷經(jīng)理項目策劃經(jīng)理各預(yù)算相關(guān)責(zé)任人（二）營銷合同簽訂流程:1、流程工作職責(zé)重點要求相關(guān)責(zé)任人方案討論根據(jù)項目業(yè)務(wù)需求，相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)職能部門方案預(yù)算項目營銷負責(zé)人、各進行方案篩選，并對方案合作伙伴進行評估力殺效果職能中心及部門相關(guān)（此流程見營銷部合作伙伴招投標體系），負責(zé)人提出最優(yōu)方案根據(jù)討論的最優(yōu)方案：營銷職能中心相關(guān)業(yè)1、業(yè)務(wù)負責(zé)職能部門在 OA辦公平臺提出工務(wù)負責(zé)人作聯(lián)系單，召集相關(guān)人員對方案進行會1、根據(jù)方案不項目營銷經(jīng)理方案確定簽。同級別界定審相關(guān)部門業(yè)務(wù)負責(zé)人2、會簽及審批通過后，確定方案預(yù)算及合作批級別營銷

7、副總伙伴。其他3、合作伙伴資源入庫1、按照公司流程，將合同文本及附件提交成本系統(tǒng)，并做付款計劃；合同簽訂2、在附件中鏈接對應(yīng)方案工作聯(lián)系定稿地業(yè)務(wù)相關(guān)負責(zé)人址；1、根據(jù)營銷年度、月度預(yù)算及本周動態(tài)成本業(yè)務(wù)相關(guān)負責(zé)人合同付款預(yù)算進行付款（詳細可查看營銷費用預(yù)算項目營銷經(jīng)理管理流程）營銷副總附件：營銷合同簽訂流程圖附件：合作伙伴資源庫2、營銷部分供方評價制度（三）物業(yè)費用營銷承擔(dān)部分之工作界面附件：地產(chǎn)物業(yè)收支界面（最近版）地產(chǎn)與物業(yè)財務(wù)收支界定工作內(nèi)容流程界面重點要求相關(guān)責(zé)任人1、在項目啟動前期，人員需求、人員成本明細通過工作聯(lián)系單與營銷進行確認，添加項目營銷經(jīng)理、項目物業(yè)經(jīng)理、項目成本經(jīng)理、項

8、目項目營銷經(jīng)理1、根據(jù)地廣與物業(yè)收支界面；根據(jù)財務(wù)經(jīng)理、營銷副總、財務(wù)總監(jiān)、項目成本經(jīng)理售樓處、會所模塊設(shè)計成果；根據(jù)各物業(yè)總經(jīng)理會簽；并經(jīng)過公司總經(jīng)項目財務(wù)經(jīng)理各項目物業(yè)項目會所運營實際面積；根據(jù)各項目理的批準；項目物業(yè)經(jīng)理崗位的安排其他需求；2、物業(yè)人員崗位安排作為項目啟動營銷副總2、合理考慮安排物業(yè)崗位及人員；會成果之一上報集團；物業(yè)總經(jīng)理3、在運營期間后任何崗位變動， 項地產(chǎn)總經(jīng)理目物業(yè)經(jīng)理提交工作聯(lián)系單，必須通過物業(yè)負責(zé)人，營銷副總，項目營銷經(jīng)理的會簽確認；根據(jù)地產(chǎn)與物業(yè)收支界面：工程負責(zé)人1、每年12月20日之前，由物業(yè)牽造價米購負責(zé)頭召集相關(guān)部門負責(zé)人、物業(yè)及地各項目物業(yè)產(chǎn)總經(jīng)理

9、對物業(yè)費用細則進行確1、營銷部門參加人為：項目營銷經(jīng)人費用確認流程認（工程部、營銷部、造價采購部、理、營銷副總、物業(yè)對接人營銷負責(zé)人地產(chǎn)總經(jīng)理物業(yè)公司等）；物業(yè)總經(jīng)理2、對非明確費用的承擔(dān)部門界定，1、在確認過程中，使用工作聯(lián)系 單，添加售場管理員、項目營銷 經(jīng)理、營銷部門文員會簽；2、工作聯(lián)系及運營零星報銷會簽流程必須在3個工作日內(nèi)完成;以確保售場正常運營；3、營銷部門文員會同項目售場管 理員對運營費用負有把控及預(yù) 警義務(wù)；4、每周形成售場運營費用動態(tài)成 本分析提交例會進行審查；項目物業(yè)經(jīng)理項目售場管理員項目營銷經(jīng)理營銷部門文員由地產(chǎn)及物業(yè)公司總經(jīng)理協(xié)商決定；3、對會議形成結(jié)論在 2個工作日

10、內(nèi) 形成會議紀要提交審批，本年度按 照細則各部門遵照執(zhí)行；根據(jù)地產(chǎn)與物業(yè)收支界面：會所售樓處及樣板區(qū)運營費用由營銷承擔(dān)；1、物業(yè)代為采買，分供方的確定納 入營銷招投標體系，確定后由物業(yè) 根據(jù)實際情況提出采買需求；2、采買需求須經(jīng)過項目售場管理會所售樓處員、項目營銷經(jīng)理的確認；運營期間費用3、營銷對運營采買需求提交合同進管控流程行采買；4、售場零星運營費用的報銷由項目 物業(yè)提供經(jīng)地產(chǎn)售場管理員確認的明細，由各項目售場管理員在每 月底統(tǒng)一提交無合同付款，添加營 銷部門文員審批；（四）營銷行政辦公費用管理1、日常行政辦公費用管理：日常辦公用品：遵照京津龍湖地產(chǎn)辦公用品、物耗品的申請、發(fā)放和領(lǐng)用實施原

11、則進行管理；日常行政費用的管理：遵照京津龍湖地產(chǎn)營銷運營費用管理辦法、京津龍湖營銷部交通費用固化管理辦法進行管理；日常行政辦公設(shè)備、辦公家具的申請領(lǐng)用：辦公設(shè)備由營銷部部門文員在OA上提交申請，添加營銷負責(zé)人會簽；辦公家具的申請須由部門文員提交工作聯(lián)系單，添加相關(guān)負責(zé)人會簽并提前預(yù)估采購期；附件：三個辦法2、大型銷售節(jié)點辦公費用管理大型銷售節(jié)點，如開盤、樣板區(qū)開放、大型項目活動對辦公用品、設(shè)備及 家具的需求，由項目售場管理員提出工作聯(lián)系單，將需求明確。添加營銷、行 政相關(guān)負責(zé)人會簽，營銷副總對此費用進行確認；附件：提交明細表六、預(yù)算使用1、營銷年度預(yù)算額度通過審批后， 通過周動態(tài)成本管理表對每周預(yù)算進行費用的 申請，每月進行預(yù)算使用情況的反饋（包括使用用途、達成率及費效比情況說 明）；2、每月營銷簡報增加營銷費用達成分析，提交公司審批并抄送集團；3、資金使用后，對同類費用效果進行評定， 并根據(jù)實際提出同性質(zhì)事務(wù)資金使用 優(yōu)化方案；七、預(yù)算監(jiān)督1、每周二項目管理例會對各項預(yù)算進行逐條審批；在此時間段內(nèi)解決本周預(yù)算一切問題；相關(guān)負責(zé)人要在會前提前溝通，初步形成結(jié)果。結(jié)論形成會議紀要并發(fā)布作為費用提交審批依據(jù)；2、