PCB制板供應(yīng)商評(píng)估單

1、供應(yīng)商資格評(píng)估單供應(yīng)商名稱：供應(yīng)產(chǎn)品：聯(lián)系人：電話：傳真：評(píng)審單位研發(fā)部品質(zhì)部采購(gòu)部簽名總經(jīng)辦批準(zhǔn)備注：1、需現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商必須經(jīng)研發(fā)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部共同評(píng)審合格并經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)才能正式納入合格供應(yīng)商聯(lián)系表。2、要求供應(yīng)商必須具備環(huán)保制程的，需提供材料宣告表，并簽署環(huán)保聲明書基本信息公司名稱公司地址工廠地址產(chǎn)品范圍公司法人聯(lián)系電話注冊(cè)資本業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話傳真創(chuàng)建時(shí)間占地面積職工人數(shù)公司性質(zhì)工程人數(shù)品管人數(shù)主要客戶主要供應(yīng)商生益/提供材料提供材料板材/結(jié)論：口蔭足要求匚不滿足要求，但可接受；匚不滿足要求，不可接受。下述內(nèi)容不屬供應(yīng)商填寫一.商務(wù)事宜（采購(gòu)部填寫）1、付款條件（4分）供應(yīng)商認(rèn)可的

2、貨幣及付款條件： 得分:口蔭足要求（4分）；匚不滿足要求，（!可接受（3分）；匚不滿足要求，不可接受（02分）。2、價(jià)格（5分）供應(yīng)商遵循的價(jià)格因素及成本構(gòu)成： 得分:口蔭足要求（5分）；匚不滿足要求，（!可接受（3分以上）；匚不滿足要求，不可接受（02分）。3、交貨能力（5分）供應(yīng)商的產(chǎn)能狀況： 得分:口蔭足要求（5分）；匚不滿足要求，（!可接受（3分以上）；匚不滿足要求，不可接受（02分）。4、交貨方式及貨期（4分）供應(yīng)商認(rèn)可的交貨方式及貨期： 得分:口蔭足要求（4分）；匚不滿足要求，（!可接受（3分）；匚不滿足要求，不可接受（02分）。5、資料提供情況（8分） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照/稅務(wù)登記證：口有

3、，并已核實(shí)原件；匚無(wú)，原因： 銀行有關(guān)證明：，并已核實(shí)原件；匚無(wú)，原因： 代理證書/分銷授權(quán)書：口有，并已核實(shí)原件；匚無(wú)，原因： 體系/產(chǎn)品認(rèn)證證明：口有，并已核實(shí)原件；匚無(wú)，原因： 簡(jiǎn)介及組織結(jié)構(gòu)圖：口有并符合實(shí)際情況；口有但不符合實(shí)際情況；匚玩，原因： 生產(chǎn)設(shè)備清單：并符合實(shí)際情況；但不符合實(shí)際情況；匚玩，原因： 簽署環(huán)保聲明：口有并符合實(shí)際情況；口有但不符合實(shí)際情況；匚玩，原因： 提供材料宣告表及測(cè)試報(bào)告：口有并符合實(shí)際情況；口有但不符合實(shí)際情況；匚無(wú)，原因：其他:匚盾并符合實(shí)際情況；口有但不符合實(shí)際情況；匚玩，原因：得分:口蔭足要求（6分以上）；匚不滿足要求，不可接受（0-5分）。（質(zhì)

4、量管理體系（品質(zhì)部填寫）（30分，每題1.5分）評(píng)估項(xiàng)目自評(píng)得分稽核得分相關(guān)記錄1.是否通過(guò)ISO9000認(rèn)證或ISO14000認(rèn)證？1.5ISO9001:2008認(rèn)證2.是否制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并在各個(gè)層次貫徹實(shí)施？1.5質(zhì)量管理體系文件及落實(shí)稽核3.是否有制定公司程序文件、組織架構(gòu)及質(zhì)量手冊(cè)等文件？1.5質(zhì)量管理體系文件4.是否后定期內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審頻率如何？?jī)?nèi)審是否按計(jì)劃實(shí)施？?jī)?nèi)審中的不合格項(xiàng)是否等到有效改善？1.5質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄5.是否有定期舉行管理評(píng)審會(huì)議并參考內(nèi)部/外部資料來(lái)制7E/修改公司質(zhì)里目標(biāo)？1.5相關(guān)會(huì)議記錄6.是否有合理的合同評(píng)審程序（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)/

5、環(huán)保要求）？1.5質(zhì)量管理體系文件7.對(duì)銷售合同/新合同參與評(píng)審單位是否充分？1.5相關(guān)及記錄8.是否有程序明確規(guī)定供方的選擇、評(píng)審以確保供方滿足要求？1.5質(zhì)量管理體系文件9.是否有定期對(duì)供方進(jìn)行稽核的規(guī)定，并按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行稽核？1.5質(zhì)量管理體系文件10.物料的各階段是否有適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)程序確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)？1.5生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄11.是否有制程控制計(jì)劃？（如PMP/APQP）1.5PMC12.是否有制定質(zhì)量控制計(jì)劃？（如：QC工程圖）1.5質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄13.是否有不合格物料控制程序？出現(xiàn)不合格時(shí)是否按程序要求執(zhí)行，對(duì)出現(xiàn)的不合格是否形成閉壞？1.5質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄1

6、4.是否注明關(guān)鍵工序？對(duì)關(guān)鍵制程參數(shù)是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)管制？（如管制圖，CPK分析），關(guān)鍵工序CPK值是否在1.33以上？1.5關(guān)鍵生產(chǎn)工序的管控記錄15.針對(duì)客戶的質(zhì)量投訴，是否有進(jìn)行專門登記，是否有專人進(jìn)行分析，并制定糾止預(yù)防措施并及時(shí)回復(fù)給客戶？1.5質(zhì)量管理體系文件及相關(guān)記錄16.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的員工是否接受相關(guān)的資格培訓(xùn)？1.5培訓(xùn)記錄17.所有的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校驗(yàn)并作標(biāo)識(shí)？1.5檢測(cè)設(shè)備清單及校驗(yàn)周期18.是否有質(zhì)量記錄并按規(guī)定保存？1.5相關(guān)存儲(chǔ)記錄19.是否所有質(zhì)量管理人員都持有工作指引書？1.5質(zhì)量管理體文件之作業(yè)指導(dǎo)書20.所有使用中的文檔是否分級(jí)及簽發(fā)并受控？1.5文件控

7、制記錄特別說(shuō)明：得分:口蔭足要求，可接受（24-30分）；匚不滿足要求，不可接受（0-23分）。（技術(shù)生產(chǎn)能力（研發(fā)部填寫）（30分，每題1.5分）評(píng)估項(xiàng)目自評(píng)得分稽核得分相關(guān)記錄21.是否有產(chǎn)品工程師及現(xiàn)場(chǎng)支持隊(duì)伍？1.51.5技術(shù)部工藝組22.技術(shù)人員是否有專業(yè)技能并擁有足夠的資源？1.50技術(shù)部工程師等級(jí)制23.是否有明確的工藝紀(jì)律及書面的職責(zé)說(shuō)明？1.51.5規(guī)范義件之職責(zé)說(shuō)明書24.設(shè)計(jì)和材料規(guī)格書是否有禁用物質(zhì)相關(guān)規(guī)定？1.525.是否有制定劃、境物質(zhì)變更管理規(guī)定？026.所有設(shè)計(jì)技術(shù)文件有否適當(dāng)備份以預(yù)防事故發(fā)生？1.527.是否有生產(chǎn)工藝流程并得到有效控制？1.51.528.生

8、產(chǎn)設(shè)備是否定期保養(yǎng)并用記錄？1.51.5相關(guān)記錄文件29.設(shè)備規(guī)模及狀況是否滿足公司要求?1.51.530.樣板階段是否已制定品質(zhì)計(jì)劃/系統(tǒng)？1.531.是否米用失效模式因果分析或類似的品質(zhì)工具，并定期更新？032.32.品質(zhì)記錄是否反饋給設(shè)計(jì)工程師做預(yù)防及改善？1.533.是否有基準(zhǔn)可作借鑒以改善產(chǎn)品設(shè)計(jì)？1.534.是否具備設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃、035.所有艾更是否有知會(huì)相關(guān)單位和客戶？1.51.5相關(guān)文件記錄（內(nèi)聯(lián)單）36.工程變更通知書，是否依據(jù)程序進(jìn)行適當(dāng)評(píng)估？1.51.537.產(chǎn)品驗(yàn)證是否參照計(jì)劃表按時(shí)進(jìn)行？1.51.5相關(guān)文件記錄38.設(shè)計(jì)時(shí)有否鑒定規(guī)格數(shù)據(jù)之分布與上下限之關(guān)系，以確保產(chǎn)

9、品生產(chǎn)合格率？039.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段有否考慮人力及設(shè)備資源狀況？1.540.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理是否按5s要求進(jìn)行？1.51.5現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)及稽核記錄特別說(shuō)明：得分:口蔭足要求，可接受（24-30分）；,滿足要求，不可接受（0-23分）。四、環(huán)保制程（品質(zhì)部填寫）（10分，每題1分）評(píng)估項(xiàng)目自評(píng)得分稽核得分相關(guān)記錄41.是否制定環(huán)保物質(zhì)管制辦法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？42.是否要求原材料供應(yīng)商提供環(huán)保報(bào)告并定期稽核？43.環(huán)保物料與非環(huán)保物料是否隔離并標(biāo)識(shí)清楚？44.每批進(jìn)料是否作環(huán)保檢測(cè)，環(huán)保不良品是否得到隔離？45.生產(chǎn)作業(yè)及品檢人員是否得到環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)？46.環(huán)保生產(chǎn)車間是否得到隔離，設(shè)備、工夾具是否為環(huán)保生產(chǎn)專

10、用？47.是否有指導(dǎo)環(huán)保生產(chǎn)的作業(yè)指導(dǎo)？48.二次物料是否得到特別管制？49.是否制定環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)計(jì)劃和RoHS第二方環(huán)保產(chǎn)品檢測(cè)記錄是否完整？50.環(huán)保成品是否有專區(qū)放置并標(biāo)識(shí)清楚？特別說(shuō)明：得分:口蔭足要求，可接受（7-10分）；¥滿足要求，不可接受（0-6分）。六、綜合評(píng)估得分交往表現(xiàn)（采購(gòu)部填寫）（4m供應(yīng)商基本資料表，編號(hào)：得分:首件樣品評(píng)估，物料承認(rèn)書，得分：其它表現(xiàn)：改進(jìn)要求:研發(fā)部門評(píng)估意見(jiàn):評(píng)審人:品質(zhì)部門評(píng)估意見(jiàn)：評(píng)審人:采購(gòu)部門評(píng)估意見(jiàn):評(píng)審人:最終評(píng)估得分：（）評(píng)核如下：a.滿意-滿分:在所評(píng)審的每個(gè)項(xiàng)目中，供應(yīng)商均能提供有效，合理，完整的記錄，事實(shí)證明。b.一般-部分得分:評(píng)審的項(xiàng)目中，供應(yīng)商有記錄，但所提供的記錄，事實(shí)不全面，或不連續(xù)，或不合理。c.差-0分：在所評(píng)審白項(xiàng)目中，供應(yīng)商沒(méi)有任何記錄，或事實(shí)支持。d.不適應(yīng)項(xiàng)目給滿分，但須說(shuō)明原因。稽核總分=各項(xiàng)評(píng)分總和滿分為100分1、對(duì)加“”的審核項(xiàng)目為否決項(xiàng)，若項(xiàng)供應(yīng)商無(wú)條件滿足或無(wú)法執(zhí)行，即時(shí)中斷審核活動(dòng)并取消該供應(yīng)商資格；2、總分在90分（含）以上為A級(jí)，（列入優(yōu)秀合格供應(yīng)商）；3、總分在80分（含）到90分（不含）之間為B級(jí)，（列入合格供應(yīng)商資格）；