IATF-I6949內部體系審核程序

1、分發(fā)欄 1.品管部 -2.生產工程部-3.人事行政部-4.業(yè)務部1 5.PMC 部修正欄版次修正內容生效日期編輯1.0新發(fā)行2015-4-15批準欄編寫：審批：批準：印章控制欄? 如此印章并非紅色,代表此文件并非合法之版本，并 不會受到控制及更新，請使用受控之文件。? IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY.1.0目的對本公司ISO/TS16949管理體系之符合性有效性進行系統(tǒng)審核以確保各管理體系持續(xù) 有效運行。

2、2.0范圍適合本公司ISO/TS16949管理體系內部審核活動。3.1 職責3.1 管理者代表主導各內部審核工作及編制內部審核計劃表。選定合格之內審員組成內審小組負責將內審結果呈交管理評審會議討論。3.2 內審員編制相關內審檢查表、相關內部審核的執(zhí)行及審核后不符合項的追蹤驗立3.3 內審組長安排審核計劃和內審小組任務分派t持各相關內審活動順利進行。3.4 相關部門:根據內審報告和范圍采取糾正或預防措施。3.2 資歷及訓練要求4.1 ISO/TS16949質量管理體系審核員必須經有資格的培訓機構培訓合格者。5.0程序5.1 年度審核計劃編制5.1.1 每年年初管理者代表與各部門經理主管商討負責編

3、制各體系的內部審核計劃 表，呈送總經理批準并由文控分發(fā)至各部門經理主管。5.1.2 管理體系每年至少進行次一次內部審核；如遇到以下但不限于特殊情，懣理者 代表可隨時組織質量管理體系的內部審核：a）組織機構和管理體系發(fā)生重大變化時；b）相關方重大品質事故及投訴時；c）法律法規(guī)及其它要求的變更等。5.2.2每小組委任一名組長；審核員必須與被審核的對象無直接責任關系。5.3 內審準備5.3.1 內審員按相應內部審核計劃，編制各內部審核檢查表，內審組長審核各內 部審核檢查表，管理者代表批準各內部審核檢查表5.3.2 相關部門按相應內部審核計劃表準備好所有備查之文/41己錄。5.4 內部審核實施小組依據

4、ISO/TS16949標準，公司質量管理手冊,程序文件， 第三層文件及相關法律法規(guī)及其它要求；對受審核部門、產品或服務等實施審核。5.5 召開首次會議5.5.1 首次會議由管理者代表主持受審核區(qū)域負責人及全體內審人員及各區(qū)域陪同 人員。5.5.2 首次會議議題包括A ）出席人員簽到；B）內審組員介紹；C）各陪同人員介紹；D）本次內審活動安排最終確認應征詢受審部門意她；E）收集客觀證據方式；F）內審原則；G）可能出現的不符合項的處置方式；H）小結召開時間地點，出席人員。5.6 現場審核5.6.1 內審員通過提問查閱文件記錄，檢查現場環(huán)境績效產品檢測，產品環(huán)保等方式了 解現狀填寫內部審核檢查表，要

5、求被審核部門負責人或陪同人員予以確認。5.6.2 內審員應從以下幾個方面全面對被審核區(qū)域進行審核1）各管理體系之符合性2）各管理體系之適宜性3）各管理體系之有效性5.6.3 確定不符合項目并編制各內審不符合報告5.6.3.1 不符合之構成A）不符合某個“審核依據”（如標潤條款B）造成不良影響；5.6.3.2 嚴重不符合判定原則：A）區(qū)域失效B）系統(tǒng)失效C）造成嚴重質加環(huán)境影響5.6.4 內審員對某受審核區(qū)域審核完畢或針對所有發(fā)生不符合項目編制內審不符合用 告，編制時應注意A、使用企業(yè)術語便于閱讀理解；B、對所受審部門有幫助；問題嚴重性的判斷；C、須有受審部門人員簽名以示了解；5.7 審核組長小

6、結審核組長總結一天審核工作并完成相關內審不符合報告以便末次會議進行提交5.8 末次會議全部活動結束由管理者代表召開末次會議總經理、各部門經理主管、全體內審人員 必須全部出席。末次會議內容：A、出席人員到簽；B、重審內審目的范圍，依據方法，原則；C、管理者代表宣讀各內審報告并總結；D、征求各部門之意見；E、請最高管理者發(fā)言；5.9 編制內審報告管理者代表依據內審實施結果編制相應的內部審核總結報告,內容包括：A、內審目的范圍，依據；B、內審日期和方法；C、內審小組成員名單；D、內審結果（不符合項目，分類，分布及綜合評價；E、內審小組長簽名和最高管理者簽名;F、附件目錄（如檢查表簽到表等）。內部審核總結報告呈總經理審#并發(fā)放相關部門人員；并提交下次管理評審。5.10 不符合項目的持續(xù)改進5.10.15.10.25.10.3內審不符合報告中的不符合項目由管理者代表監(jiān)管實施；相關責任部門對不符合項目在一周內作出書面反應，分析原因，規(guī)定完成糾壬