生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)升級說明

1、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)120升級說明第1章.2013.12.15_SC-SB12.0根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第12號關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法有關(guān)問題的公告、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號關(guān)于發(fā)布出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅管理辦法的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第30號關(guān)于出口企業(yè)申報出口貨物退（免）稅提供收匯資料有關(guān)問題的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第47號關(guān)于發(fā)布適用增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)退（免）稅管理辦法（暫行）的公告、國家稅務(wù)總局公告2013年第61號關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報辦法的公告和國家稅務(wù)總局公告2013年第65號關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅有關(guān)問

2、題的公告，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對現(xiàn)行出口退稅申報系統(tǒng)進(jìn)行升級調(diào)整。1.1 系統(tǒng)維護(hù)1.1.1 代碼維護(hù)“系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)”中新增“登記類型代碼”、“行業(yè)類型代碼”、“隸屬關(guān)系代碼”、“提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼”、“經(jīng)營者類型代碼”、“納稅人類別代碼”、“享受優(yōu)惠政策代碼”、“退（免）稅計算方法”、“單證種類代碼”，共計9個代碼表。如圖：11大洋龍圖信息裝術(shù)白喔公司第#頁共71頁大江龍圖信息技術(shù)向限公司 gow-fiUN|Hrurr hHWJkCMT1.1.2 系統(tǒng)配置設(shè)置與修改“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改"增加”是否申報收匯”、“申報收匯起始”、“申報收匯截止”、“放棄零稅

3、率”、“放棄零稅率起”、“放第5頁共71頁功能說明：1 .當(dāng)讀入審核反饋信息數(shù)據(jù)后，如果是九類企業(yè)，則“是否收匯申報”由“F”變?yōu)椤癟”，同時更新“收匯日期起始”和“收匯日期截止”的時間；如果非九類企業(yè)，則這三個字段值不變；2 .系統(tǒng)根據(jù)“放棄零稅率”標(biāo)志，和“放棄零稅率起”、“放棄零稅率止”日期值，判斷企業(yè)是否放棄零稅率申報業(yè)務(wù)。1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集1.2.1 增加退（免）稅認(rèn)定申請錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入退（免）稅認(rèn)定申請錄入”，如圖：所屈耳q：邦稅儲稱：¥怖，人苒立名：海關(guān)企業(yè)代他;電誨：傳算：AM：電子郵箱：企業(yè)注世地虻：經(jīng)客為所印里：主幗.人網(wǎng)也：納稅上

4、節(jié)理：主管稅率機(jī)關(guān)代留：孑管稅益機(jī)關(guān)；手臨信用筆球:管記非取代留;行業(yè)歸辰代科：家度關(guān)系代同：經(jīng)營者類型科：7備案登記編號：是否雪貌軍:V即匾務(wù)代碼:V工商注冊號:工商注冊日期：V工商有劫期:丁建注冊格含：心1%壬人代表：技A身櫛桁導(dǎo)：法A代褥庚悟:遛的一愀行:混稅帳行哪考：由稅局姓名：由席屈身的注：由&息厘皆：亦猊品姓總之：抗S!島正悵：如帆昌里庶：京至憂離油管：填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2014012 .“納稅人名稱”：營業(yè)執(zhí)照登記的企業(yè)名稱全稱；3 .“納稅人英文名”：按照對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表上的經(jīng)營者英文名稱填寫；4 .“海關(guān)企業(yè)代碼”：海關(guān)注

5、冊登記的代碼（10位）；5 .“納稅人識別號”：國稅稅務(wù)登記證上的稅務(wù)登記代碼；6 .“納稅人類型”：一般納稅人、小規(guī)模納稅人、其他；7 .“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼”：稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼要按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫；8 .“主管稅務(wù)機(jī)關(guān)”：按國稅稅務(wù)登記證相關(guān)內(nèi)容填寫；9 .“納稅信用等級”：按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的納稅信用等級填寫；10 .“登記類型代碼”：按國稅稅務(wù)登記表上的注冊類型填寫；11 .“行業(yè)歸屬代碼”：按國稅稅務(wù)登記表上的行業(yè)歸屬填寫；12 .“經(jīng)營者類型碼”：1.生產(chǎn)企業(yè)2.外貿(mào)企業(yè)3.有生產(chǎn)能力的其它單位4.沒有生產(chǎn)能力的其它單位；13 .“備案登記編號”：按照對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表有關(guān)

6、內(nèi)容填寫；14 .“工商注冊號”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；15 .“工商注冊日期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；16 .“工商有效期”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；17 .“工商注冊資金”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；18 .“企業(yè)法人代表”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；19 .“法人身份證號”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；20 .“法人代表電話”：按工商登記的有關(guān)內(nèi)容填寫；21 .“退稅開戶銀行”：填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號；22 .“退稅銀行賬號”：填寫銀行賬戶開戶許可證上的開戶銀行及帳號；23 .“主管外管局”：按外匯登記證有關(guān)內(nèi)容填寫；24 .“退稅計算方法”：退（免）稅計算方法

7、要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。一般情況下：內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)選填為免抵退稅；外貿(mào)（工貿(mào)）業(yè)選填為免退稅；小規(guī)模納稅人選填為免稅；25 .“企業(yè)類型代碼”：企業(yè)類型代碼要以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行填報。一般情況下：以國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)、國內(nèi)個人資產(chǎn)投資創(chuàng)辦的生產(chǎn)企業(yè)選填為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)；由中國投資者和外國投資者共同投資或者僅由外國投資者投資的生產(chǎn)企業(yè)選填為外商投資企業(yè)；外貿(mào)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)選填為外貿(mào)（工貿(mào)）企業(yè)；增值稅小規(guī)模納稅人選填為其他企業(yè)；26 .“是否分部核算”：企業(yè)內(nèi)部是否分部門核算；27 .“部門代碼”：分部核算部門代碼為兩位字符集合，以半角逗號分隔填寫。1.2.

8、2增加退（免）稅資格變更錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入退（免）稅資格變更錄入”，如圖：11大洋龍圖信息技末自喔公司第7頁共71頁填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2014012 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“變更事項”：認(rèn)定申請時所填事項。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更時，需要主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、名稱同時變更；4 .“原認(rèn)定內(nèi)容”：認(rèn)定申請時所填內(nèi)容；5 .“變更后內(nèi)容”：變更后的內(nèi)容；6 .“附送件”：針對該項變更需要附送的資料。丘肆1示大連龍圖信息技術(shù)育眼公均1.2.3增加出口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入出

9、口退稅業(yè)務(wù)提醒申請錄入"，如圖:第11頁共71頁填表說明:1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2014012 .“登記人員姓名”：企業(yè)留存的登記人員姓名、手機(jī)號碼、電子郵件，最好為財務(wù)主管、經(jīng)理或主管財務(wù)經(jīng)理；3 .”是否申請?zhí)嵝选保菏牵荷暾執(zhí)嵝?；否：取消提醒?.2.4增加放棄適用零稅率聲明錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入大江龍圖信息技術(shù)自限公司I«rir放棄適用零稅率聲明錄入"，如圖:填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：201401,36個月內(nèi)不能重復(fù)填報聲明放棄適用增值稅零稅率；2 .“選擇適用政策”：選擇放棄后，

10、適用01-免稅或02-按規(guī)定繳納增值稅。1.2.5增加出口貨物收匯申報錄入（已認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報錄入出口貨物收貨申報錄入（已認(rèn)定）:如圖：大江龍圖信息技術(shù)向限公司XL.上司 EHH-flUN G*Hdi ir塞日免抵退稅申報申資格U定相關(guān)申請錄A出口貨物芳符明細(xì)錄入出口收匯情況申報錄入 出口信息情況申報臬入 潼口加工業(yè)符明細(xì)錄入零稅率理稅服務(wù)明細(xì)錄,入茸他退（免稅業(yè)備膜舊錄入出口貨物收匯電報錄入（已認(rèn)定） 出口不力瞰匯申報錄入已認(rèn)定 出口貨物收匯申報錄入（耒認(rèn)定） 出口不弱鎮(zhèn)匚申報錄入（耒口定）11大洋龍圖信息技末自喔公司第13頁共71頁免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅單

11、證申報錄入企業(yè)經(jīng)營情況姚部數(shù)據(jù)采集填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2013092 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4 .“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5 .“出口銷售金額”含義：外幣FOB價；6 .“銷售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率；7 .“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8 .“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的

12、“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9 .“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10 .“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。1.2.6增加出口不能收匯申報錄入（已認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報錄入出口不能收貨申報錄入（已認(rèn)定）:如圖：免抵退稅申報資格U定相關(guān)申請錄A出口貨物芳符明蛆錄入 出口收匯情況申報錄入 出口信息情況申報臬入 潼口加工業(yè)符明細(xì)錄入零稅率理稅服務(wù)明細(xì)錄,入茸他退（免稅業(yè)備膜舊錄入出口貨物收匯電報錄入（已認(rèn)定） 出口不力瞰匯申報錄入已認(rèn)定 出口貨物收匯申

13、報錄入（耒認(rèn)定） 出口不弱鎮(zhèn)匚申報錄入（耒口定）I 注龍圖信息裝術(shù)向喔公司第15頁共71頁免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅單證申報錄入企業(yè)經(jīng)營情況姚部數(shù)據(jù)采集出口合同號二中報梯志:I填表說明:1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2013092 .“序號”規(guī)貝U:4位流水號，如：0001、00023 .“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4 .“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5 .“出口銷售金額”含義：外幣FOB價；6 .“銷售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率。1.2.7增加出口貨物收匯申報錄入（未認(rèn)定）打開

14、菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報錄入出口貨物收貨申報錄入（未認(rèn)定）"如圖：免抵退稅申報申資格U定相關(guān)申請錄入出口貨物芳符明細(xì)錄入 出口收匯情況申報錄入出口信息情況申報錄入 迸耕地工業(yè)翁明細(xì)錄入零稅率國稅服務(wù)明細(xì)錄入 其他退免稅業(yè)蚤映腺入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅單證申報錄入企業(yè)經(jīng)營情況外部數(shù)據(jù)采集出口貨物收匯中報錄入（已認(rèn)定） 出口不力瞰匯申報錄入已認(rèn)定 出口貨物收匯申報錄入（未認(rèn)定） 出口不別如匚中報錄入（耒U定）填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2013092 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+

15、0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4 .“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5 .“出口銷售金額”含義：外幣FOB價；6 .“銷售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯率；7 .“收入憑證號”：若1張報關(guān)單對應(yīng)的出口收入憑證超過兩個的，應(yīng)分行進(jìn)行填寫；8 .“銀行業(yè)務(wù)編號”：各商業(yè)銀行的出口收入憑證上的銀行業(yè)務(wù)編號名稱不統(tǒng)一，“銀行業(yè)務(wù)編號”應(yīng)填寫出口收入憑證上的“業(yè)務(wù)編號”或“我行業(yè)務(wù)編號”等；9 .“非進(jìn)口商付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄；10 .“非進(jìn)口國付匯”：填報原因說明的，應(yīng)同時附送相關(guān)資料，如出

16、口合同等，出口合同號應(yīng)填寫在備注欄。1.2.8增加出口不能收匯申報錄入（未認(rèn)定）打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口收匯情況申報錄入出口不能收貨申報錄入（未認(rèn)定）基妣數(shù)據(jù)采集免抵退稅申報 申I 大洋龍圖信息裝術(shù)向喔公司第17頁共71頁資格U定相關(guān)申請錄A出口貨物芳多明蛆錄入 出口收匯情況申報錄入 出口信息情況畝報臬人 迸耕地工業(yè)符明細(xì)錄入零稅率理稅服務(wù)明細(xì)錄入苴他退（免稅業(yè)箔眼腺人出口貨物收匯中報錄入（已認(rèn)定） 出口不力瞰匯申報錄入已認(rèn)定 出口貨物收匯申報錄入（耒認(rèn)定） 出口不別如匚申報錄入（耒U定）免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅單證申報錄入企業(yè)經(jīng)營情況td 口合同號二用抿標(biāo)志：填表說明:1 .“所屬期”

17、規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2013092 .“序號”規(guī)則:4位流水號,如：0001、00023 .“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；4 .“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；5 .“出口銷售金額”含義：外幣FOB價；6 .“銷售幣種匯率”規(guī)則：100外幣兌人民幣匯1.2.9增加出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口信息不齊數(shù)據(jù)調(diào)整”，如圖：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集1癡申報數(shù)據(jù)處理反饋信息處理資格U定相關(guān)申請錄入出口貨物勞芳明期錄入出口貨物明細(xì)申報錄入r出口收匯情況申報錄入生成出口貨物洱誠明蒯出口信息情

18、況申報錄入收齊出口單證明細(xì)錄入迸料加工業(yè)為明綱錄入卜出口信息不齊數(shù)據(jù)倜整零稅率應(yīng)稅服苗嘛日錄入免稅出口貨物勞務(wù)錄入耳他退免，稅業(yè)務(wù)明細(xì)錄入,生成生貌出口沖誠明細(xì)免低退稅匯總數(shù)據(jù)錄入收齊免稅出口單證錄入免抵退稅單證申報錄入企業(yè)經(jīng)營情況外部數(shù)據(jù)采集填表說明：1.“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份，如：200201.石1天洋龍圖信顯及本自度公司gk.llA-fl UN Xu iwr UKOMatMiT 8“西 )第19頁共71頁2 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“記銷售日期”含義：記出口銷售帳日期；4 .“所屬期標(biāo)識”含義：該筆記錄的所屬年度，規(guī)則：一般根據(jù)記帳時間確定，不

19、一定與“所屬期”一致；5 .“進(jìn)料登記冊號”規(guī)則：屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫此欄，否則置此欄為空；6 .“出口報關(guān)單號”規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；7 .“代理證明號”規(guī)則：出口代理證明編號+2位項號；8 .“單證不齊標(biāo)志”含義：B:無報關(guān)單H:無核銷單D:無代理證明W:暫未收匯（特殊企業(yè)）；9 .“出口商品代碼”含義：出口報關(guān)單上的商品編碼；10 .“申報商品代碼”出口商品需按照主要原材料退稅率申報退（免）稅的，填寫主要原材料商品代碼。其他不填寫；11 .“原幣離岸價”含義：外幣FOB價；12 .“原幣匯率”含義：100外幣兌人民幣匯

20、率；13 .“人民幣離岸價”含義：人民幣FOB價；14 .“美元匯率”含義：100美元兌人民幣匯率；15 .“美元離岸價”含義：美元FOB價；16 .“征退稅差額”規(guī)則：征退稅差額=人民幣離岸價X（征稅稅率退稅率）；17 .“應(yīng)退稅額”規(guī)則：應(yīng)退稅額=人民幣離岸價X退稅率；18 .“信息不齊標(biāo)志”含義：B:無報關(guān)單H:無核銷單D:無代理證明；19 .“單證收齊年月”含義：該筆出口貨物單證收齊時的年月。規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020120 .“單證收齊序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、000221 .“單證收齊標(biāo)志”含義：B:收齊報關(guān)單H:收齊核銷單D:收齊代理證明；22 .“免抵

21、退稅年月”含義：參與免抵退計算的年月。規(guī)則：4位年份+2位月份，如：20020123 .“申報標(biāo)志”空：未申報R:已申報；24 .“審核標(biāo)志”空：未審核通過R:已審核通過；25 .“出口合同號”：該出口明細(xì)記錄對應(yīng)備案合同號；26 .“合同項號”：該出口明細(xì)記錄對應(yīng)的備案合同號下的項號；27 .“暫扣標(biāo)志"：K:暫扣其他：無意義。1.2.10增加出口信息查詢申請錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口信息情況申報錄入出口信息查詢申報錄入”，如圖：11大洋龍圖信息技末自喔公司第21頁共71頁免抵退稅申報制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入卜出口貨物勞翱明年錄入卜出口收匯情況申報錄入出口信息情況申報

22、錄入卜出口信息壹詞申詰錄入進(jìn)樹加工業(yè)符明細(xì)錄入出口無電子信息申報錄入本稅率皮稅服務(wù)明細(xì)錄入卜其做退（免）稅業(yè)務(wù)睇畸入卜免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免抵退稅單征申報錄入k企業(yè)經(jīng)營情況外部數(shù)據(jù)采集卜匕大連龍圖信息技術(shù)育眼公均第23頁共71頁填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2014012 .“申報批次”：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報3 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00024 .“單證種類”說明：無相關(guān)電子信息單證種類，如出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5 .“單證號碼”規(guī)則：查詢報關(guān)單信息的，單證號碼填寫18位報關(guān)單

23、號碼；查詢發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；查詢代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6 .“出口（開具）日期”：報關(guān)單的出口日期，或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開具日期；7 .”是否確認(rèn)或認(rèn)證”：出口報關(guān)單未確認(rèn)，請在“中國電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報關(guān)單確認(rèn)；增值稅發(fā)票的未認(rèn)證,請進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證；8 .”信息查詢結(jié)果”含義：報關(guān)單、代理證明為0-該信息不存在1-該信息存在；發(fā)票信息為0-該信息不存在1-該信息存在（指既有認(rèn)證發(fā)票信息又有交叉稽核相符信息）2只有認(rèn)證發(fā)票信息無交叉稽核相符信息3只有交叉稽核相符信息無認(rèn)證發(fā)票信1.2.11增加出口無電子信

24、息申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口信息情況申報錄入出口無電子信息申報錄入”，如圖：免批退稅申報削資格認(rèn)定相關(guān)申請錄入卜由0貨物芳芳明細(xì)錄入卜出口收匯情況申報錄入F出口信息情況申報錄入卜|出口信息查詢申請錄A進(jìn)口加工業(yè)符明細(xì)錄入k出口無電子信息申播錄入零稅率理稅服務(wù)明細(xì)錄入卜其他退（免）稅業(yè)筠舜腺入卜免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄A免抵退稅單證申報錄入卜企業(yè)經(jīng)營情況卜外部數(shù)搪采集卜填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2014012 .“申報批次”：同一個申報年月的數(shù)據(jù)，可分為不同申報批次，用于同一個月多次申報；3 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00024 .“單證種類”說明

25、：無相關(guān)電子信息單證種類，如出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、代理出口貨物證明等；5 .“單證號碼”規(guī)則：申報報關(guān)單信息的，單證號碼填寫18位報關(guān)單號碼；申報發(fā)票信息的，單證號碼填寫發(fā)票代碼和號碼；申報代理證明信息的，單證號碼填寫10位或17位代理出口證明號碼；6 .“出口（開具）日期”：報關(guān)單上出口日期、或認(rèn)證發(fā)票、代理證明的開具日期；7 .“審核結(jié)果標(biāo)志”：1-存在信息；2重復(fù)申報;3-存在信息并重復(fù)申報。1.2.12增加委托出口代理證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報錄入委托出口貨物證明申請”，如圖：大連龍圖信息技術(shù)育眼公約第#頁共71頁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)茶集免抵退稅申報 申資格必定相關(guān)申

26、請錄入出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口收匯情況申報錄入"出口信息情況申報錄入低進(jìn)料加工業(yè)務(wù)明細(xì)錄入.事稅率應(yīng)稅服務(wù)瞳此錄入其他退（免）稅業(yè)霧明鈾錄入 .免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入用抵退稅單證申報錄入，企業(yè)統(tǒng)營情況*外部數(shù)據(jù)采黑，代理出口未退貌證明申請 退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明申請 套托出口貨物證期申請 代理業(yè)務(wù)證明管理I補(bǔ)加瞇證明省理I出口含金產(chǎn)品免稅證明申諳 出口合同備案申請表 出口異常信祝信息表 出口放棄免稅權(quán)聲明11大洋龍圖信息技末自喔公司第#頁共71頁填表說明：1 .“所屬期”規(guī)則：4位年份+2位月份,如：2014012 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“編號”：是稅務(wù)機(jī)

27、關(guān)將數(shù)據(jù)打印到一張憑證的標(biāo)志；4 .“受托企業(yè)稅號”：受托方納稅人識別號；5 .“受托企業(yè)名稱”：委托方名稱；6 .“受托企業(yè)代碼”：受托方海關(guān)企業(yè)代碼；7 .“項號”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志；8 .“代理出口協(xié)議”：委托（代理）出口合同（協(xié)議）號；9 .“出口報關(guān)單號”：海關(guān)統(tǒng)計用報關(guān)單號，滿21位，請注意項號的輸入（20、21位輸入01.）;10 .“出口商品代碼”：按報關(guān)單商品代碼錄入；11 .“幣種代碼”：按報關(guān)單幣種錄入；12 .“金額”：按報關(guān)單金額錄入。1.2.13增加來料加工免稅證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報錄入來料加工證明管理來料加工免稅

28、證明申請”，如圖：填表說明：1 .“所屬期”：內(nèi)銷或委托加工的年月；2 .“序號”：序號輸入若不足4位，請前補(bǔ)零;J *1 * Hisr .iH rr&>第27頁共71頁3 .“編號”規(guī)則：6位所屬期+4位流水號，如：2002010001。注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號應(yīng)保持唯一；4 .“進(jìn)口報關(guān)單號”：規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號，如：123456789123456789001、123456789123456789002-5 .“項號”：是稅務(wù)機(jī)關(guān)打印在一張憑證項下的第幾條記錄標(biāo)志；6 .“商品名稱”：在同一商品碼下，名稱可與商品碼庫中的商品名稱略有不同，

29、但單位必須相同；7 .“加工商品方式”：1:作價加工（內(nèi)銷）2:委托加工；8 .“發(fā)票號碼”：委托加工不錄此項；9 .“單價”：委托加工不錄此項；10 .“金額”：委托加工不錄此項；11 .“申報標(biāo)志”空：未申報1:待申報R:已申報；12 .“申報保留標(biāo)識”：此標(biāo)志可由申報系統(tǒng)傳入審核系統(tǒng)，按稅局規(guī)定使用。1.2.14增加來料加工免稅證明核銷申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報錄入來料加工證明管理來料加工免稅證明核銷申請"如圖：填表說明：1 .“所屬期”：規(guī)則：4位年份+2位月份，如：2002012 .“序號”：規(guī)貝U:4位流水號，如：0001、00023 .“編號”：規(guī)則：6

30、位所屬期+4位流水號，如：2002010001。注意：若一份證明包含多條記錄，則這些記錄的編號應(yīng)保持唯一；大連龍圖信息技術(shù)有限公均4 .“出口報關(guān)單號”：規(guī)則：18位海關(guān)編號+0+2位項號。執(zhí)行日期前按原規(guī)則錄入，海關(guān)編號后9位+0+2位項號；5 .“出口發(fā)票號”：含義：可以簡寫，但在本企業(yè)內(nèi)必需能唯一區(qū)分；6 .“出口商品代碼”：含義：出口報關(guān)單上的商品編碼；7 .“出口數(shù)量”：出口報關(guān)單上的數(shù)量；8 .“申報標(biāo)志”：空：未申報1:待申報R:已申報。1.2.15增加預(yù)計出口情況報告表打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報錄入預(yù)計出口情況報告表”，如圖：免抵退稅申銀申:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來集資格M定相美

31、申請錄入+出口貨捌勞芬明海錄入出口收匯情況申報錄入.出口信息情況申報錄入迸料加工業(yè)翁明細(xì)錄入,看稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入,其他退（免稅業(yè)3賺H錄入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入 免抵退稅單證申報萩 企業(yè)隆營情況 外部數(shù)據(jù)采集來料力口工怔明昔理代理出口未退稅證明申請退運(yùn)已辦轉(zhuǎn)稅箔證明申諳委托出口貨物證明申請代理業(yè)畀證明營理補(bǔ)辦相關(guān)證明管理出口含金產(chǎn)品免稅證明申請出口含同備案申請表出口異常旨況信息表出口放拜免稅權(quán)聲明預(yù)計出口，居況瓶告表序號:追義率:洲都mt湖：耳他口口甑:迎沖：填表說明：1 .“所屬期”：出口企業(yè)或其他單位應(yīng)于每年11月15日至30日，根據(jù)本年度實(shí)際出口情況及次年計劃出口情況，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填

32、報預(yù)計下年度申報退（免）稅的出口額2 .“序號”規(guī)則：4位流水號，如：0001、00023 .“所屬年度”一般填報下年度Lpj群亨示|大連龍圖售患技術(shù)有限公司第31頁共71頁4 .“退稅率”：填寫下年度出口商品的退稅率5 .“一般貿(mào)易額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的一般貿(mào)易出口額6 .“進(jìn)料加工額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的進(jìn)料加工出口額7 .“對外承包額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的對外承包出口額8 .“其他出口額”：指本年12月1日至次年11月30日申報退（免）稅的其他出口額9 .“出口合計額”：指本年12月1日至次

33、年11月30日申報退（免）稅的出口額1.2.16調(diào)整出口貨物明細(xì)申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入出口貨物明細(xì)申報錄入”，如圖：該表增加新字段“暫扣標(biāo)志”，如圖:填表說明：1.1.1 標(biāo)志"：K:暫扣其他：無意義1.2.17 調(diào)整免稅出口貨物勞務(wù)錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入免稅出口貨物勞務(wù)錄入”，如圖：大洋龍闋信息技術(shù)自醫(yī)公司Xk.llMMeNXHt|HfD-BMfeliONKokrOk該表取消“增加”按鈕，如圖:1.2.18 調(diào)整國際運(yùn)輸明細(xì)申報錄入打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集零稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入國際運(yùn)輸明細(xì)申報錄入”，如圖：母龍圓i營益采自松山-同i

34、n-tu|>H4t心i.kf口該表新增字段“合同或協(xié)議號”，如圖:填表說明：1 .“合同或協(xié)議號”：期租、程租、濕租合同或協(xié)議號。2 .2.19調(diào)整代理出口貨物證明申請打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退稅單證申報錄入代理業(yè)務(wù)證明管理代理出口貨物證明申請”，如I大洋龍圖信息技術(shù)向陽公司qgHTE1修*U*。耳WCirWfikMlTCOi.kiO圖:基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集小沫耳軍）擊資格認(rèn)定*目關(guān)申請錄入k出口貨螭務(wù)明裕錄工T出口橫匚宿況申報錄入出口信息情況申報錄入進(jìn)料加H業(yè)務(wù)明蒯錄入卜零稅率應(yīng)稅服務(wù)明細(xì)錄入宜他退（免）稅W最明細(xì)錄入免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入免推退稅單證審報錄入k未料力口工癥明管理卜代理出口未退

35、稅證明申請退運(yùn)已辦結(jié)稅蓼證明申請委托出口貨物證明申請企業(yè)鯉營傅況r外鶴晡頤>代則霜證明管理,_代理出口貨物證明申請以卜補(bǔ)辦相關(guān)證明管理出口含金產(chǎn)品免稅證明申諾出口合同備案申請表出口異常懵田信息走出口四棄免稅權(quán)聲明預(yù)計出口情況報告表代理進(jìn)口貨物證明申請R'該表新增字段“貿(mào)易方式代碼”、“貿(mào)易方式”、“成交幣制代碼”、“成交幣制”和“成交總價”，如圖：第37頁共71頁1.3 免抵退稅率報1.3.1 生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)針對資格認(rèn)定申請業(yè)務(wù)需求，出口退稅申報系統(tǒng)新增了對應(yīng)的“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”功能。如圖:申報數(shù)據(jù)處理反生成僵格M定相關(guān)數(shù)據(jù),打印賃梅以封目關(guān)報表卜生成明胭申報數(shù)據(jù)生成

36、匯總申報數(shù)據(jù)生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打印申報報孟生成信息申報數(shù)據(jù)打印其他申報報表生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)打印進(jìn)料加工報表打印由證申報報表生成單證申報數(shù)據(jù)打印出口合同備美報表生成出口含同備窠數(shù)據(jù)第37頁共71頁產(chǎn)dH»*A«CNI修才|1111皿EITkXTfH口“生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含資格認(rèn)定申請業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖：申報豹據(jù)列表2OL31W申報組據(jù)列表生成文件名稱數(shù)據(jù)條數(shù)退儲）稅認(rèn)定申報表rdiEX.dbf0退稅認(rèn)定變更申報康rdbg.4b£1退稅業(yè)莠提醒申報菽dbE1出口的棄零稅率申報表fqli.4bf1備份

37、當(dāng)前系統(tǒng)選擇"備憒當(dāng)前茶統(tǒng)”是將全部條場亂據(jù)復(fù)制雁一到用尸指定的備份目錄下，以后可以艱據(jù)備份數(shù)據(jù)般無恢復(fù)有問蜀的系統(tǒng)口,建議您在每日正式申報前進(jìn)行一次系統(tǒng)備職消外申報數(shù)據(jù)路徑如果選擇“本地申報”徑為“所屬期"如圖：生成資格認(rèn)定相關(guān)申報數(shù)據(jù)請輸入申報藏?fù)?jù)的存放踣徑本地申報o遠(yuǎn)程申報CA201311ZG-M確定取消瀏院生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定申報表”，則會生成以“rdxx”為名的文件夾，此文件夾中包含rdxx.DBF文件，否則無此文件夾，如圖：。fI生成的數(shù)據(jù)中如果有“退（免）稅認(rèn)定變更申報表”或“退稅業(yè)務(wù)提醒申報表”或“出口貨物放棄零稅率申報表”，則會生成以“xgs

38、q”為名的文件夾，此文件夾中包含cpinfo.DBF、fqls.DBF、rdbg.DBF和txfw.DBF文件，否則無此文件夾，如圖：1.3.2 生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)針對出口貨物收匯業(yè)務(wù)流程需求，將出口貨物收匯申報數(shù)據(jù)（已認(rèn)定）表的數(shù)據(jù)在“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”中增加申報功能，如圖：申報數(shù)據(jù)處理反q生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打印資格認(rèn)定相關(guān)報表王居麗細(xì)申報數(shù)據(jù)以生成匯總申報數(shù)據(jù),生成收匯申報數(shù)據(jù)（耒認(rèn)定）打印申報報裝生成信息申報數(shù)據(jù)打印其他申報報表電成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)打印進(jìn)料加工報表打印單詼申報報表生成單證申報數(shù)據(jù)打印出口合同備案報表生成出口合同備窠數(shù)據(jù)I小弟京I天洋龍圖信用犢主今眼心耳Mk0 同larrr ；

39、d-rt«jk&WT第39頁共71頁申強(qiáng)也據(jù)列表生成立件名稱數(shù)據(jù)條數(shù)w出口用過設(shè)備明細(xì)表了三%.Jb£0國際運(yùn)輸服務(wù)明班表gjys_sb- dl£0碼發(fā)設(shè)計服務(wù)明細(xì)表yfsj_sb dl£a收訖營業(yè)款明細(xì)活單syyk_sb . £bt0出口貨物收匯申報表cksh. db£i出口不能收匯申報表bnsh.品£i收到退稅款明細(xì)申報gd 轟 dbE出口貨物備案單證表hwb魚.dbE0備份當(dāng)前系統(tǒng)選擇公備傍當(dāng)前稟妹”是將全部系統(tǒng)數(shù)據(jù)復(fù)制到用尸指定的筋傷目錄下j以后可以根據(jù)備憒數(shù)據(jù) 依望有問題的不統(tǒng)口建設(shè)您在每月正式申報前j進(jìn)行

40、一次系統(tǒng)備 份.確定取消1.3.3 生成申報收匯數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打開菜單“免抵退稅申報生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）:如圖：免抵退稅申報申報數(shù)據(jù)處理所生成賈格認(rèn)定相關(guān)題據(jù)打印資格認(rèn)定相關(guān)報表生成明朗申報數(shù)據(jù)生成匯總申摘射i生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定） 打印申報報菠第47頁共71頁叁 uk工h2 D即=Mi crai&ft Visusl .三三三I E KEicpi nfc. EBF Nisroiftf t Vi su&l.3 KB生成信息申報數(shù)據(jù)打印瓦他申報報表生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)打印進(jìn)料加工報表打印單證申報報表生成單證申報數(shù)據(jù)打印出口合同備案報表生成出口合同備案數(shù)據(jù)“生成收匯申報數(shù)據(jù)（未

41、認(rèn)定）”的操作，生成的文件包含出口貨物收匯和出口不能收匯（未認(rèn)定）新增表數(shù)據(jù)。如圖:大江龍圖信息技術(shù)向限公司Mk* 同 BPM UNrrfcfii WU申報數(shù)據(jù)列表2OL312申報集據(jù)列表生成文件名稱數(shù)據(jù)條數(shù)出口貨物收匯申報表cksh2.dbf1出口不能收匯申報表Uish2.dbf1備份當(dāng)前系統(tǒng)選擇明備份當(dāng)前薪統(tǒng)”是將全部系統(tǒng)數(shù)據(jù)復(fù)制雁一到用尸指定的備份目錄下，以后可以根據(jù)備忸數(shù)據(jù)力=正做里有問題的系統(tǒng).,建議您在每月正式申報前進(jìn)行一次系統(tǒng)備取消伊.前返砸"izFowuftVi51161.LIS_1.3.4 生成信息申報數(shù)據(jù)針對出口信息查詢業(yè)務(wù)流程需求，出口退稅申報系統(tǒng)新增了對應(yīng)的“

42、生成信息申報數(shù)據(jù)”功能。如圖:申報數(shù)據(jù)處理反q生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打印資格認(rèn)定相關(guān)報表生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)生成匯總申報數(shù)據(jù)生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打印申報報表生成信息申報數(shù)據(jù)打印其他申報報表員生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)打印進(jìn)料加工報表打印單證申報報表生施單在申報數(shù)據(jù)打印出口合同備窠報表生成出口合同備窠數(shù)據(jù)“生成信息申報數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件就只包含出口信息查詢業(yè)務(wù)的相關(guān)新增表數(shù)據(jù)。如圖:申報妻I據(jù)列表2OL31W備份當(dāng)前系統(tǒng)選擇"備飾當(dāng)前系統(tǒng)”是格全部系統(tǒng)數(shù)據(jù)復(fù)制 到用尸指定的備份目錄下，以后可以根據(jù)備憐數(shù)據(jù) 慎復(fù)有問急的系統(tǒng).建議您在每月正式申報前，進(jìn)行一次系統(tǒng)備N

43、大連龍圖信息技術(shù)自眼公司4心N L* r * a mi I! vwaliM KlfrmOhGH¥ MnkTfii=lirr: - = = I M三=J § EE= = = 111 am m 1vii iimiiiii > iitann in iinalDBFMi crosoft Visual.1 Mstcx, DBT= =l icrosoft yiual.三三三I 1 KB1.3.5 生成單證申報數(shù)據(jù)針對新增的單證表單“來料加工免稅證明申請表”、“來料加工免稅證明核銷申請表”和“預(yù)計出口情況報告表”，系統(tǒng)將這三個單證表單數(shù)據(jù)在“生成單證申報數(shù)據(jù)”中增加申報功能，如圖：

44、免抵退稅申報申報數(shù)據(jù)處理應(yīng)e生成資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)打印資格U定相關(guān)報表生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)生或匯總申報數(shù)據(jù)生成收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）打印申報報菠生成信息申報數(shù)據(jù)打印其他申報報表生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)打印進(jìn)料加工報表打印單證申報報表王欣星正申報數(shù)據(jù)打E|J出口合同備案報表生鹿出口合同備褰數(shù)據(jù)“生成單證申報數(shù)據(jù)”的操作步驟同“生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”，生成的文件中包含新增的三個單證表數(shù)據(jù)“來料加工免稅證明申請表”、“來料加工免稅證明核銷申請表”和“預(yù)計出口情況報告表”o如圖:11大洋龍圖信息技末白喔公司mhHDmMienHiLi|MrUHWfeii-fiiN應(yīng)俄信息處理蝶1鎏裾列表申據(jù)數(shù)據(jù)列離生成文件名稱數(shù)據(jù)條數(shù)來

45、料加工貨易免稅證明11.16,dbf1來料加工免稅怔明核銷lllix.Jbf1代理出口未退稅證明dim.曲£0退運(yùn)已辦結(jié)稅務(wù)證明tgba.dbf0代理出口貨物怔明幻Udbf0.代理進(jìn)口貨物)證明dljk.dbf0出口含五廣品免稅證明hUQ.dbf0撲辦出口報關(guān)單證明bbddbf0確認(rèn)要生成上這單證的申報數(shù)據(jù)嗎W確認(rèn)取消31DBFIIITOtoftVlTPUkl三三三機(jī)£V-3EE-ftVl1-JLa二OJ三劃Jlhn-IE1-i.STE-l-sil禍G11?vi!1.4 申報數(shù)據(jù)處理1.4.1 數(shù)據(jù)一致性檢查增加數(shù)據(jù)一致性檢查項：(1)報關(guān)單收匯信息不存在；(2)出口報關(guān)單在本次申報中無對應(yīng)出口數(shù)據(jù)。1.4.2 設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志打開菜單“申報數(shù)據(jù)處理設(shè)置免抵退稅暫扣標(biāo)志工對出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“暫扣標(biāo)志設(shè)置”，如圖：申報數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)一致性航查潴情資格認(rèn)定相關(guān)數(shù)據(jù)鵬銷已申報數(shù)據(jù)制銷審核通過標(biāo)志撤銷收匯申報數(shù)據(jù)（未認(rèn)定】撤銷信息申報數(shù)據(jù)制精進(jìn)料加工數(shù)揩鵬銷單證已申報數(shù)據(jù)設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志表獸生抵退稅暫志1.5 反饋信息處理通過打開菜單“反饋信息處理稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收（讀入）”