管理制度執(zhí)行檢查記錄表

1、安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）制度是否進(jìn)行了分解（3）總經(jīng)理為安全生產(chǎn)目標(biāo)提供人力資源、財(cái)力資源、物力資源情況（4）安全生產(chǎn)目標(biāo)的評審與更新情況（5）年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況檢查或考核情況：（1）制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求（2）目標(biāo)就能行了分解并制定了實(shí)施計(jì)劃（3）總經(jīng)理為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)提供了足夠的人力資源、財(cái)力資源、物力資源（4）安全生產(chǎn)目標(biāo)的進(jìn)行了評審，

2、無需更新（5）安全生產(chǎn)部組織進(jìn)行了年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：給相關(guān)部門均針對制度中的各項(xiàng)要求進(jìn)行了一些工作，但是有些工作不夠深入,對于一些小的細(xì)節(jié)關(guān)注程度不足在16年度的工作中，要加強(qiáng)對細(xì)節(jié)的關(guān)注程度。檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部門負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號:BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員配備管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門公司參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）制度的制定流程是否符合要求（2）職責(zé)是否明確（3）安全管理人員人員配備情況（4）安全例會召

3、開情況檢查或考核情況：（1）制度的制定有安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，符合流程要求（2）制度中的各項(xiàng)職責(zé)明確（3）按照相關(guān)要求配備了安全管理人員（4）每月由公司副總主持召開了安全生產(chǎn)例會，有會議記錄檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號:BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門各相關(guān)職能部門參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，并指定專門的人員進(jìn)行管理（2）公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員

4、均需制定適用的安全 生產(chǎn)責(zé)任制。（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)是否進(jìn)行（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核是否進(jìn)行檢查或考核情況：（1）安全生產(chǎn)部按照流程要求制定了本制度（2）公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、各車間、安全員、崗位從業(yè)人員均需制定了適用的安全生產(chǎn)責(zé)任 制。（3）安全生產(chǎn)部針對安全生產(chǎn)責(zé)任組織進(jìn)行了培訓(xùn)（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核正在進(jìn)行中檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：部室負(fù)責(zé)人(簽字)：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)會議管理制度檢查考核日期安全生產(chǎn)部、行政2015-12-25制度執(zhí)行部門部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)

5、場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級安全會議、重特大事故相關(guān)會議的組織、記錄。安全 科負(fù)責(zé)主持召開輕傷、一般事故相關(guān)會議，并記錄。(2) 公司級安全會議由總經(jīng)理 (或授權(quán)人)主持召開，行政部記錄，每月不少于 一次。(3) 會議召集者應(yīng)在會前準(zhǔn)備好會議資料 ，列出會議重要事項(xiàng)，重要的會議必須 形成會議紀(jì)要并向相關(guān)部門/人員下發(fā)。檢查或考核情況：(1) 公司安全會議符合要求(2) 每月都召開了安全生產(chǎn)例會，對問題進(jìn)行了總結(jié)，對工作進(jìn)行了安排(3) 重要會議的會議紀(jì)要均下發(fā)給了各相關(guān)部門檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：部室負(fù)責(zé)人(簽字)：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況

6、檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：(1) 按照公司規(guī)定，每年提取公司上年度營業(yè)額的 2%作為公司的安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi) 用，并高于公司前三年安全生產(chǎn)費(fèi)用的平均值。(2) 財(cái)務(wù)部應(yīng)對安全生產(chǎn)資金使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 、匯總，安全生產(chǎn)部應(yīng)督促相關(guān) 部門按計(jì)劃實(shí)施，檢查實(shí)施情況，并在年終工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)費(fèi)用投入 情況和實(shí)施效果進(jìn)行總結(jié)。(3) 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)確保采購的安全設(shè)施 、安全物資合格有效，符合安全標(biāo) 準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4) 各

7、部門在安全生產(chǎn)資金使用上應(yīng)做到 三到位”，即：責(zé)任到位、措施到位、資金到位；在具體頭施項(xiàng)目上應(yīng)做到 四疋，即：疋項(xiàng)目、疋措施、疋責(zé)任人、 定期限。(5)安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正 常成本費(fèi)用渠道列支。檢查或考核情況：(1) 完成(2) 完成(3) 米購的安全設(shè)施、安全物資合格有效，符合安全標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)要求。(4) 完成(5) 完成檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：部室負(fù)責(zé)人(簽字)：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱員工工傷保

8、險(xiǎn)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部、行政 部參與檢查考核人員檢查或考核方式查看資料、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 在公司內(nèi)發(fā)生工傷事故，首先要向人行部呈報(bào)安全事故表 。生產(chǎn)部門統(tǒng) 由 車間主任呈報(bào)，車間主任不在時(shí)由帶班班組長呈報(bào)，安全生產(chǎn)部由當(dāng)時(shí)在場 的直接負(fù)責(zé)人呈報(bào)。（2） 安全事故報(bào)告必須根據(jù)事實(shí)，如實(shí)填寫。（3） 呈報(bào)人對工傷事故的處理，將根據(jù)以下的規(guī)定在安全事故表中寫清。未注明 的，人行部有權(quán)拒收。（4）在正常工作中，出現(xiàn)工傷，若個(gè)人沒有任何責(zé)任，工傷事故是因其他工序或 其他人的原因而引起的，公司將報(bào)銷全部醫(yī)療費(fèi)用，且不作任何違章處罰， 并補(bǔ)助誤工費(fèi)。檢

9、查或考核情況：（1）符合流程（2）安全事故報(bào)告符合要求（3）安全事故表符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部車間、人事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 人事行政部是安全管理制度的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評審、修訂安全生產(chǎn)責(zé)任 制、安全管理制度，并定期進(jìn)行更新。（2） 安全生產(chǎn)部是安全技術(shù)操作規(guī)程的歸口管理部門 ，負(fù)責(zé)評審、修訂安全操作

10、規(guī) 程、技術(shù)規(guī)程，并定期進(jìn)行更新。（3）工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變更時(shí)，由安全生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)修訂更新安全 技術(shù)規(guī)程和崗位安全操作規(guī)程。（4） 各部門、車間負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部安全管理規(guī)定的評審、修訂，并定期進(jìn)行更新。檢查或考核情況：（1）安全生產(chǎn)部日常負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度的管理（2） 人事行政部負(fù)責(zé)評審、修訂安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程（3）符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)文件檔案管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安生部、行政部參與檢

11、查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1） 行政辦負(fù)責(zé)制定本制度，并負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理。（2）各部門、車間負(fù)責(zé)本單位文件檔案的收集、歸檔、保管和管理，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢 查和考核。（3） 文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能 反映安全生產(chǎn)主要情況，以便保管和利用。（4） 文件資料檔案借閱，必須借閱手續(xù)，借閱當(dāng)案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、 涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)。（5） 對于過期并失去保存價(jià)值的文件資料，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀，必要時(shí)做好銷毀記錄檢查或考核情況：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（

12、4）符合要求（5）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部部、人 事行政部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1 ）安全科負(fù)責(zé)編制公司的年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃各部門、科室及車間負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施（2）安全科要根據(jù)公司安全生產(chǎn)狀況，每年底對公司下一年度安全教育培訓(xùn)需求進(jìn)行 識別，并對培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（3）對員工進(jìn)行三級”安全教育：（4） 安委會主任負(fù)責(zé)對安全教育制度執(zhí)

13、行情況進(jìn)行檢查，檢查主要內(nèi)容：會前有否安排，參加有否簽到，發(fā)言有否記錄，缺席有否補(bǔ)課會后有否匯報(bào)。檢查或考核情況：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)問題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人（簽字）：部室負(fù)責(zé)人（簽字）：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表編號：BZH-JL-4-07規(guī)章制度名稱安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度檢查考核日期2015-12-25制度執(zhí)行部門安全生產(chǎn)部參與檢查考核人員檢查或考核方式資料查看、現(xiàn)場詢問檢查或考核內(nèi)容：（1）將工作場所的職業(yè)病危害如實(shí)告知公司員工并按GBZ158-2003設(shè)置警示標(biāo)識。（2） 依據(jù)職業(yè)病危害因素的特性，選用并設(shè)置相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識。（3） 在工作場所中公司員工應(yīng)嚴(yán)格按照告知和警示提示進(jìn)行防護(hù)。（4） 安全科、行政辦及有關(guān)部門的管理人員有權(quán)對各本制度的執(zhí)行情況，進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)提出處理意見檢查或考核情況：（1）符合要求（2）符合要求（3）符合要求（4）符合要求檢查或考核發(fā)現(xiàn)冋題及解決辦法：檢查或考核負(fù)責(zé)人(簽字)：部室負(fù)責(zé)人(簽字)：安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況檢查考核記錄表 編號：BZH-JL-4-07