新建沈陽至丹東鐵路客運專線工程-質(zhì)量管理保證體系

1、中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)新建沈陽至丹東鐵 路 客 運 專 線 工 程 TJ-3 標(biāo)質(zhì)量管理保證體系中國建筑股份有限公司沈 丹 客 專 T J - 3 標(biāo) 項 目 分 部二一年七月中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)沈丹客專 TJ-3 標(biāo)質(zhì)量管理保證體系編制：復(fù)核：審核：中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)項目分部二一年七月中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)目錄1工程概況 12質(zhì)量方針與目標(biāo) 12.1質(zhì)量方針 12.2質(zhì)量目標(biāo) 13質(zhì)量保證組織體系 13.1質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 13.2質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) 23.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)框圖 23.4質(zhì)量保證體系框圖

2、 24質(zhì)量管理職責(zé) 24.1安全質(zhì)量部 34.2工程管理部 34.3計財部 34.4物資設(shè)備部 44.5中心試驗室 44.6項目分部經(jīng)理 44.7項目分部 總工程師 54.8項目分部 安質(zhì)部部長 54.9項目分部 工程部部長 6中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.10項目分部 計財部部長 64.11項目分部物資設(shè)備部部長 74.12項目分部 試驗室主任 74.13質(zhì)量檢查人員 84.14技術(shù)人員 84.15測量員 84.16試驗檢測人員 94.17架子隊隊長 94.18架子隊質(zhì)檢人員 104.19工班（組）長 105質(zhì)量管理制度 1.1.5.1 隱蔽工程檢查制度 1.1.5.2質(zhì)量培

3、訓(xùn)制度 125.3質(zhì)量例會制度 125.4質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度 135.5質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 145.6施工生產(chǎn)質(zhì)量獎罰制度 145.7質(zhì)量資料管理制度 155.8優(yōu)質(zhì)樣板示范工程管理制度 165.9梁場、板場產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度 175.10質(zhì)量回訪與保修制度 175.11工程創(chuàng)優(yōu)及 QC 小組活動管理制度 17中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.12第三方檢測制度 195.13物資設(shè)備材料采購驗收制度 196質(zhì)量保證措施 196.1 組織保證措施 196.2思想保證措施 206.3工作保證措施 216.4資金保證措施 237.質(zhì)量通病及預(yù)防措施 247.1路基工程質(zhì)量

4、通病及預(yù)防措施 247.2 橋梁工程質(zhì)量通病及預(yù)防措施 247.3 隧道工程質(zhì)量通病及預(yù)防措施 257.4 軌道工程質(zhì)量通病及預(yù)防措施 25中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)1工程概況開封特大橋位于中牟縣及開封2質(zhì)量方針與目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針 中國建筑，品質(zhì)重于泰山。過程精品，服務(wù)跨越五洲。2.2 質(zhì)量目標(biāo) (1)在合理使用及正常維護(hù)條件下，路基、橋梁、隧道等工程結(jié)構(gòu)的施 工質(zhì)量，應(yīng)滿足不少于 100 年設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常使用維護(hù)時的運營要 求；無砟軌道結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量，應(yīng)滿足不少于 60 年設(shè)計使用壽命期內(nèi)正 常使用維護(hù)時的運營要求；開通驗收速度不低于 1.1 倍列車設(shè)計速度目標(biāo)值；

5、 按照驗收標(biāo)準(zhǔn)要求各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量合格率達(dá)到 100%；按照驗收規(guī)范單位工程一次驗收合格率 100% 。 3質(zhì)量保證組織體系3.1 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理部成立以項目分部經(jīng)理為組長， 副經(jīng)理、總工程師為副組長， 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)督促、檢查、指導(dǎo)本 標(biāo)段的質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、實施 質(zhì)量督促檢查和質(zhì)量評比，按照 ISO9001 2000 標(biāo)準(zhǔn)，做好本標(biāo)段質(zhì)量 控制和質(zhì)量保證工作，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：范德明副組長：劉春生 宋志國 倪國卿組 員：高濤 陳磊 任國琨 白禹 吳玉迪3.2 質(zhì)量

6、管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)3.2.1 認(rèn)真貫徹和落實國家有關(guān)質(zhì)量管理的法律、 法規(guī)及規(guī)章制度， 對 沈丹客專 TJ-3 標(biāo)段的施工質(zhì)量管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2.2 根據(jù)項目分部經(jīng)理部質(zhì)量管理方針、 目標(biāo)，制定本標(biāo)段質(zhì)量管理中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)的保證計劃，與各職能管理部門和工區(qū)層層簽訂質(zhì)量包保責(zé)任狀。3.2.3 負(fù)責(zé)和監(jiān)督項目分部經(jīng)理部及各工區(qū)建立健全施工質(zhì)量保證體系，健全機(jī)構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)章制度，完善質(zhì)量管理責(zé)任制。3.2.4 定期組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議， 分析研究施工質(zhì)量管理體系的 運轉(zhuǎn)情況，解決存在的重大問題，確保施工質(zhì)量保證體系處于受控狀態(tài)和 良性運轉(zhuǎn)狀態(tài)。3.2.5 定

7、期和不定期地組織施工質(zhì)量大檢查， 促進(jìn)質(zhì)量管理工作的不斷 深入，管理水平的不斷提高，堅決實行施工質(zhì)量一票否決制，嚴(yán)格獎罰制 度。3.2.6 組織對標(biāo)段有關(guān)質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，按照“四不放過”的原則， 對事故單位和責(zé)任人做出處理決定。3.2.7 組織召開全標(biāo)段質(zhì)量管理工作會議。3.2.8 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全質(zhì)量部，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)日 常工作。3.3 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)框圖 見附圖 13.4 質(zhì)量保證體系框圖 見附圖 24質(zhì)量管理職責(zé)4.1 安全質(zhì)量部4.1.1 貫徹執(zhí)行上級有關(guān)工程質(zhì)量的方針、 政策，落實質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)；依據(jù)設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和各項規(guī)章制度檢查各工區(qū)的工程質(zhì)量和質(zhì) 量管

8、理情況。4.1.2 經(jīng)常檢查現(xiàn)場， 積極推進(jìn)現(xiàn)場安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理， 及時掌握質(zhì) 量動態(tài)，堅持定期向項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)匯報工程質(zhì)量情況。4.1.3 組織項目經(jīng)理部質(zhì)量大檢查， 做好各工區(qū)質(zhì)量評比工作， 參加單 位、分部工程質(zhì)量驗收與評定。4.1.4 負(fù)責(zé)制定創(chuàng)優(yōu)計劃，并監(jiān)督落實 ,組織評選、復(fù)驗和辦理“優(yōu)質(zhì) 工程獎”的申報工作。4.1.5 對違反施工程序， 不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工以及使用的材中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)料、半成品和設(shè)備不符合質(zhì)量要求者有權(quán)制止，并實施經(jīng)濟(jì)處罰4.1.6 參加重大技術(shù)或質(zhì)量事故調(diào)查和處理。4.1.7 組織實施最終產(chǎn)品的檢驗、防護(hù)和交付工作。4.2

9、工程管理部4.2.1 貫徹國家各項技術(shù)政策、規(guī)范、規(guī)程、工法和規(guī)定，積極吸收和 推廣新工藝、新技術(shù)。4.2.2 編寫施工組織設(shè)計和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.3 組織實施現(xiàn)場施工技術(shù)交底和現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.4 負(fù)責(zé)編制用戶回訪計劃，組織實施質(zhì)量回訪和保修工作。4.2.5 參加重大技術(shù)或質(zhì)量事故調(diào)查。4.3 計財部4.3.1 在編制施工生產(chǎn)計劃時，把工程質(zhì)量列為重要計劃內(nèi)容。4.3.2 經(jīng)常了解和檢查質(zhì)量計劃的落實情況， 在考核施工生產(chǎn)計劃完成 的同時考核質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，對不合格和沒有進(jìn)行質(zhì)量評定的工程不 報竣工、不計完成工作量。4.3.3 建立綜合獎勵基金和質(zhì)量保證

10、金部目。4.3.4 根據(jù)項目經(jīng)理部的有關(guān)獎罰通知或文件， 及時辦理安全質(zhì)量獎罰 款項入支。4.3.5 加強(qiáng)質(zhì)量成本管理和控制，經(jīng)常考核質(zhì)量成本。4.4 物資設(shè)備部4.4.1 按工程設(shè)計和施工要求提供合格的施工設(shè)備、建筑材料和構(gòu)配 件，并主動向試驗部門和技術(shù)部門提供產(chǎn)品、材料合格證或技術(shù)證書。4.4.2 妥善儲存和保管各種原材料， 并及時向施工單位說明材料質(zhì)地變 化情況，嚴(yán)禁購買不合格材料中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.4.3 對因供應(yīng)不合格施工設(shè)備、 材料、成品和半成品造成的質(zhì)量問題 承擔(dān)直接責(zé)任。4.5 中心試驗室4.5.1 嚴(yán)格按有關(guān)施工規(guī)則要求進(jìn)行檢查試驗，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)影響質(zhì)

11、量 時，有權(quán)制止施工并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。4.5.2 組織實施施工過程的試驗和檢測工作， 對試驗檢測數(shù)據(jù)和書面報 告的正確性負(fù)責(zé)。4.5.3 指導(dǎo)工區(qū)試驗室的試驗檢測工作。4.5.4 按規(guī)定制作檢查試件， 進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和試驗； 對運到工地的主要工程 材料，指導(dǎo)工地做好質(zhì)量驗收，分類保管及使用，掌握砂、石、水泥、外 加劑及鋼材等庫存數(shù)量和質(zhì)量情況。4.5.5 及時做好試驗、原始資料的整理、保管和報表工作。4.5.6 參加有關(guān)工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的調(diào)查分析。4.6 項目分部經(jīng)理4.6.1 項目分部經(jīng)理是項目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者， 對工程質(zhì)量負(fù) 直接責(zé)任，在工程質(zhì)量上對公司負(fù)責(zé)。4.6.2 領(lǐng)導(dǎo)職

12、工貫徹執(zhí)行各項質(zhì)量規(guī)定、 規(guī)程、制度和措施， 圍繞項目 經(jīng)理部質(zhì)量工作要求，組織制定本單位各項質(zhì)量管理制度，并抓好落實。4.6.3 對項目經(jīng)理部制定的質(zhì)量方針、 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，認(rèn)真研究，層層分解， 責(zé)任到人，落實到位，推廣典型經(jīng)驗，確保工程施工一次成優(yōu)。4.6.4 按規(guī)定配齊質(zhì)量管理人員， 保持其相對穩(wěn)定， 積極支持安全質(zhì)量 部門和人員的工作，并給予一定權(quán)利。4.6.5 注重質(zhì)量投入，推廣應(yīng)用“四新”成果，組織并參加定期質(zhì)量大 檢查。4.6.6 組織召開質(zhì)量現(xiàn)場會，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并做出決策。4.7 總工程師4.7.1 總工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對所屬工區(qū)的現(xiàn)場施工技術(shù)和質(zhì)量管理工作負(fù)具體技術(shù)領(lǐng)

13、導(dǎo)責(zé)任中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.7.2 組織和領(lǐng)導(dǎo)本單位貫徹落實項目經(jīng)理部制定的質(zhì)量方針、目標(biāo) 和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃以及保證工程質(zhì)量的規(guī)章制度、技術(shù)措施，并在施工中監(jiān)督檢 查。4.7.3 負(fù)責(zé)組織編制本單位工程的施工組織設(shè)計， 認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)交底， 針對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，組織技術(shù)攻關(guān)，切實解決好影響工程質(zhì)量的技 術(shù)問題。4.7.4 組織并參加重大隱蔽工程檢查， 檢查、督促有關(guān)人員及時辦理簽 證手續(xù)。4.7.5 主持召開本單位的質(zhì)量工作會議， 組織和監(jiān)督技術(shù)人員認(rèn)真編寫 質(zhì)量評定資料和申報優(yōu)質(zhì)工程資料。4.7.6 參加單位工程的質(zhì)量評定， 指導(dǎo)和幫助工區(qū)搞好現(xiàn)場質(zhì)量控制， 并對存在的問

14、題提出改進(jìn)措施。4.7.7 對因圖紙審核不細(xì)、 技術(shù)交底或測量錯誤、 錯用設(shè)計圖紙、 構(gòu)筑 物位置結(jié)構(gòu)尺寸偏差負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對因技術(shù)指導(dǎo)不利，監(jiān)督檢查不夠 造成的施工質(zhì)量問題或事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.8 項目分部安質(zhì)部部長4.8.1 貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理的方針、 政策、法 規(guī)及指示，負(fù)責(zé)制定安全質(zhì)量規(guī)章制度和規(guī)定。4.8.2 熟悉安全質(zhì)量工作的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)， 具備及時、準(zhǔn)確處理問題的能 力。4.8.3 根據(jù)本部門人員特點，合理安排工作，制定崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)， 提高整體工作質(zhì)量。4.8.4 以身作則，率先士卒，發(fā)揮團(tuán)隊精神，講究團(tuán)結(jié)協(xié)作，高標(biāo)準(zhǔn)完 成工作任務(wù)。4.8.5 定期或

15、不定期召開部務(wù)會， 總結(jié)和安排本部門工作， 交流工作經(jīng) 驗和體會。4.8.6 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，及時發(fā)現(xiàn)和處理施工中出現(xiàn)的安全質(zhì)量問 題，為領(lǐng)導(dǎo)決策積極當(dāng)好參謀和助手。4.8.7 完成項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.9 項目分部工程部部長10中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.9.1 在項目總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下， 主持項目經(jīng)理部常規(guī)施工技術(shù)工作及 技術(shù)管理工作。4.9.2 主持編制和校核項目的施工組織設(shè)計， 編制主要分部、 分項或工 序的施工方案和質(zhì)量措施。4.9.3 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行各項技術(shù)政策、 技術(shù)規(guī)范、 規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和各 項技術(shù)管理制度。4.9.4 主持進(jìn)行圖紙會審和工程技術(shù)交

16、底，處理常規(guī)技術(shù)文件。4.9.5 協(xié)助項目總工程師制定保證工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)、 加快進(jìn)度的技 術(shù)措施。4.9.6 參加技術(shù)會議，組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識， 開展技術(shù)安全教育， 不斷提高水平。4.9.7 在項目分部總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下， 編制本項目經(jīng)理部技術(shù)改進(jìn)項目 和計劃，主持本項目經(jīng)理部技術(shù)交流、技術(shù)革新、技術(shù)改造及合理化建議 工作。4.9.8 負(fù)責(zé)技術(shù)改進(jìn)、技術(shù)措施和計劃的實施。4.9.9 及時提出技術(shù)總結(jié)， 主持技術(shù)檔案和技術(shù)資料的整理、 原始資料 的積累，組織描繪施工圖，定期移交和歸檔。4.10 項目分部計財部部長4.10.1 主持計劃合同部全面工作，領(lǐng)導(dǎo)計財部人員實行崗位責(zé)任制， 切實完

17、成各項分管業(yè)務(wù)。4.10.2 執(zhí)行項目分部經(jīng)理部責(zé)任成本目標(biāo)的決定，負(fù)責(zé)建立成本核算 體系、進(jìn)行成本節(jié)超分析、考核兌現(xiàn)等工作。4.10.3 負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同、 驗工計價， 組織實施本項目經(jīng)理部的各種 經(jīng)濟(jì)活動并定期分析，及時向項目部經(jīng)理匯報盈虧情況。4.10.4 參與勞務(wù)隊伍和物資設(shè)備供應(yīng)商的選擇， 協(xié)同物資部門調(diào)查市 場單價，參與選用勞務(wù)隊伍和物資設(shè)備的采購。4.10.5 參與設(shè)計變更、索賠工作，督促各業(yè)務(wù)部門及時收集有關(guān)資料， 并協(xié)助項目分部經(jīng)理部總工程師組織召開相關(guān)會議。4.10.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的業(yè)務(wù)工作， 改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，11中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)

18、做好績效考評和獎懲工作。4.11 項目分部物資設(shè)備部部長4.11.1 負(fù)責(zé)制定本項目經(jīng)理部物資設(shè)備供應(yīng)管理方面的各項管理制 度、工作程序和辦法等，帶領(lǐng)項目分部經(jīng)理部物資人員努力完成各項物資 供應(yīng)工作。4.11.2 帶領(lǐng)項目部物資人員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針、 政策，增強(qiáng)政策紀(jì)律 觀念，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動。4.11.3 抓好業(yè)務(wù)建設(shè)， 組織全部物資人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識和物資管 理現(xiàn)代化方法，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效率，不斷總結(jié)和交流經(jīng)驗，提高業(yè) 務(wù)管理水平。4.11.4 經(jīng)常深入項目經(jīng)理部各工區(qū)，調(diào)查了解情況，掌握物資動態(tài)， 指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門做好工作。4.11.5 組織物資設(shè)備招標(biāo)采購，確保為工程提供合格產(chǎn)品。4

19、.11.6 嚴(yán)把材料進(jìn)場關(guān)，不合格產(chǎn)品堅決不允許進(jìn)場。4.12 項目分部試驗室主任4.12.1 負(fù)責(zé)本項目分部經(jīng)理部中心試驗室的建設(shè)和全面管理，領(lǐng)導(dǎo)所 屬人員及時、準(zhǔn)確地完成各項試驗工作和檢測任務(wù)。4.12.2 負(fù)責(zé)項目分部的全面試驗工作 ,負(fù)責(zé)組織外接聯(lián)系， 洽談協(xié)商各 項檢測項目。4.12.3 組織安排各種檢測項目的實施， 計量器具的使用， 試驗研究的 辦法，及時處理試驗結(jié)果過程中的矛盾和事故。4.12.4 負(fù)責(zé)試驗檢測報告的審核、 簽字，保證各項試驗檢測的準(zhǔn)確性 和公正性，承擔(dān)試驗檢測報告責(zé)任。4.12.5 制定試驗室工作細(xì)則和規(guī)章制度，組織儀器設(shè)備的檢定校準(zhǔn)、 比對和維修，定期檢查儀器

20、設(shè)備的使用和維護(hù)情況。4.12.6 負(fù)責(zé)試驗室各類人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核， 對試驗室各類事故提 出處理意見。4.12.7 指導(dǎo)和檢查工區(qū)試驗室的取樣、 送樣和施工檢查控制工作的執(zhí) 行情況。4.12.8 負(fù)責(zé)組織委外試驗的聯(lián)系和辦理工作。12中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.12.9 負(fù)責(zé)試驗資料的統(tǒng)計分析，總結(jié)試驗資料，定期匯總上報。4.13 質(zhì)量檢查人員4.13.1 貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和標(biāo)準(zhǔn)，并根 據(jù)業(yè)主要求和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助制定質(zhì)量工作的規(guī)章制度和措施。4.13.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)知識， 提高專業(yè)素質(zhì)， 熟悉施工圖、 規(guī)范和驗標(biāo) ,并經(jīng) 常深入施工現(xiàn)場，及時處理施

21、工中存在的質(zhì)量問題。4.13.3 審查有關(guān)保證質(zhì)量的措施， 參加技術(shù)和生產(chǎn)會議， 參加工程質(zhì) 量評定、竣工預(yù)驗及驗收交接工作。4.13.4 總結(jié)施工質(zhì)量及管理工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。4.13.5 督促并協(xié)助現(xiàn)場建立工程質(zhì)量檢查制度，指導(dǎo)專（兼）職檢查 人員的工作。4.13.6 對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)則的情況提出改正要求， 必要時 可簽發(fā)“安全質(zhì)量監(jiān)察通知書”和“安全質(zhì)量罰款通知單” ，遇有嚴(yán)重影響 后續(xù)施工質(zhì)量的情況，有權(quán)責(zé)令暫停施工，并報告領(lǐng)導(dǎo)處理。4.13.7 貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量管理體系有效運行。4.13.8 按規(guī)定建立質(zhì)量臺帳，上報各種質(zhì)量統(tǒng)計報表。4.13.9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

22、的其它工作。4.14 技術(shù)人員4.14.1 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，對所管轄隊伍負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.14.2 認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)交底， 針對生產(chǎn)任務(wù)特點， 向工區(qū)進(jìn)行書面技術(shù) 交底，履行簽認(rèn)手續(xù)，并對執(zhí)行情況經(jīng)常檢查，隨時糾正。4.14.3 對重點、特殊部位施工，必須檢查施工準(zhǔn)備情況，施工前認(rèn)真 檢查，并進(jìn)行旁站監(jiān)督。4.14.4 接受安質(zhì)部門或人員的監(jiān)督檢查，及時解決提出的質(zhì)量問 題。4.14.5 對分管工程項目應(yīng)用的新材料、 新工藝、新技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行申報、 審批制度，發(fā)現(xiàn)問題，及時停止使用，并上報有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)。13中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.14.6 發(fā)生質(zhì)量事故要保護(hù)現(xiàn)場，立即

23、上報。4.15 測量員4.15.1 交接樁時，根據(jù)業(yè)主提供的測量成果對各類樁點逐一進(jìn)行清點、 查看、復(fù)核，并做好記錄。4.15.2 依據(jù)測量技術(shù)規(guī)范和規(guī)定、 工程設(shè)計文件進(jìn)行控制測量， 并編 寫控制測量成果書。4.15.3 定期對樁點進(jìn)行復(fù)核測量和補(bǔ)充測量以及定期復(fù)測。4.15.4 開工前及施工過程中， 對各工序過程中檢查復(fù)核測量和樁點保 護(hù)。4.15.5 進(jìn)行竣工測量。4.15.6 做好測量原始記錄、資料、計算書、圖表，不得涂改，并應(yīng)統(tǒng) 一妥善保管。4.15.7 認(rèn)真貫徹執(zhí)行測量成果復(fù)核、反復(fù)核制度，外業(yè)測量資料，必 須經(jīng)過第二人復(fù)核；內(nèi)業(yè)測量成果，必須二人獨立計算、相互核對，未經(jīng) 復(fù)核的資

24、料嚴(yán)禁使用。4.15.8 測量儀器作好日常保養(yǎng)， 保證狀態(tài)良好并做好標(biāo)識， 建立儀器 臺帳，按規(guī)定定期送交有檢定資格的部門進(jìn)行檢定。4.16 試驗檢測人員4.16.1 負(fù)責(zé)本人檢測工作的質(zhì)量。4.16.2 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行各項檢測工作。4.16.3 用碳素墨水認(rèn)真填寫原始記錄，并在記錄上簽名。4.16.4 原始記錄經(jīng)復(fù)核后， 用碳素墨水填寫或打印檢測報告并按規(guī)定 整理歸檔、保存。4.16.5 每次使用大型、主要儀器設(shè)備后均應(yīng)填寫使用記錄，天平室、 水泥室、養(yǎng)護(hù)室的溫、濕度應(yīng)按時填寫。4.16.6 經(jīng)常深入施工現(xiàn)場、了解情況、幫助工作，搞好工程施工控制 與質(zhì)量檢驗。4.16.7 認(rèn)真做好試

25、驗檢測資料（包括原始記錄）的臺賬，存檔，確保 真實、完整。4.17 架子隊隊長14中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)4.17.1 架子隊隊長對本隊的質(zhì)量管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.17.2 具體執(zhí)行上級有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、 制度、措施及質(zhì)量管理管 理體系標(biāo)準(zhǔn)。4.17.3 每旬召開一次有工程技術(shù)人員、質(zhì)檢員、班（組）長參加的質(zhì) 量例會，總結(jié)每旬的質(zhì)量管理情況，并做好記錄備查。4.17.4 確保工程質(zhì)量的前提下合理地組織生產(chǎn)。4.17.5 認(rèn)真貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，正確處理質(zhì)量與進(jìn) 度、效益的關(guān)系，要努力搞好文明施工，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，隊長應(yīng)以身作 則，帶頭按設(shè)計施工，不得違章指揮

26、，盲目蠻干。4.17.6 認(rèn)真落實以崗位責(zé)任制為核心的各項質(zhì)量管理制度， 不準(zhǔn)無證 上崗和帶病操作，確保工程質(zhì)量。4.17.7 每旬組織一次質(zhì)量大檢查， 并經(jīng)常深入施工現(xiàn)場， 堅持跟班作 業(yè)。4.17.8 發(fā)生事故要立即組織搶救，防止事故擴(kuò)大，保護(hù)現(xiàn)場，及時上 報，不得隱瞞不報。4.18 架子隊質(zhì)檢人員4.18.1 貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、 政策和標(biāo)準(zhǔn)， 并根 據(jù)項目經(jīng)理部要求和質(zhì)量目標(biāo)，制定本隊質(zhì)量工作的規(guī)章制度和措施。4.18.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)知識，提高專業(yè)素質(zhì)，熟悉施工圖、規(guī)范和驗標(biāo)，經(jīng) 常深入施工現(xiàn)場，及時處理施工中存在的質(zhì)量問題。4.18.3 總結(jié)施工質(zhì)量及管理工作的經(jīng)驗教

27、訓(xùn)。4.18.4 指導(dǎo)施工人員工作。4.18.5 按規(guī)定建立質(zhì)量臺帳，上報各種質(zhì)量統(tǒng)計報表。4.18.6 完成隊長交辦的其它工作。4.19 工班（組）長4.19.1 在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，對本班（組）質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。4.19.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級下達(dá)的質(zhì)量管理規(guī)定以及架子隊制定的質(zhì)量 管理措施。4.19.3 以身作則并負(fù)責(zé)教育全班（組）人員，嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)15中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定、制度。聽從工程技術(shù)人員的指導(dǎo)，保證工程質(zhì)量4.19.4 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度及作業(yè)指導(dǎo)書， 合理安排本工班人 員工作，有權(quán)拒絕違章和冒險作業(yè)的指令。4.19.5 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

28、問題，本班（組）能解決的要立即解決，不能解決的 立即向工地負(fù)責(zé)人報告。4.19.6 必須堅持特殊工種工人持證操作，教育工人必須按章操作、文 明施工、禁止違章蠻干，有權(quán)拒絕違章指揮。4.19.7 經(jīng)常組織本工班人員學(xué)習(xí)崗位質(zhì)量職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書。4.19.8 嚴(yán)格按照技術(shù)交底書的要求， 安排施工作業(yè)， 絕不違章指揮和 冒險蠻干。4.19.9 認(rèn)真組織本工班人員， 接受工程技術(shù)人員的技術(shù)交底， 帶頭接 受質(zhì)檢人員的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時改正。5質(zhì)量管理制度5.1 隱蔽工程檢查制度5.1.1 各項隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師到場檢查、 簽字認(rèn)可后， 方可進(jìn) 行隱蔽，進(jìn)入下一道工序施工。5.1.2 隱蔽

29、工程施工前的檢查與簽認(rèn)要求： 各工區(qū)在隱蔽工程施工前， 及時報告監(jiān)理工程師到場進(jìn)行檢查和簽字認(rèn)可。5.1.2.1 凡驗標(biāo)中規(guī)定需要設(shè)計人員參加的工序檢查， 工區(qū)按程序要求 提請檢查，檢查由質(zhì)檢工程師、監(jiān)理工程師會同設(shè)計人員一起進(jìn)行，未經(jīng) 監(jiān)理工程師和設(shè)計人員檢查、簽認(rèn)，不得進(jìn)行下道工序施工。5.1.2.2 對有代表性隱蔽工程，檢查驗收合格后進(jìn)行數(shù)碼實時成像。5.1.3 進(jìn)行隱蔽工程檢查驗收的主要工作項目有：5.1.3.1 路基工程：基底處理后填筑前；路基每一層的填筑；各類過渡 段每一層填筑；擋土墻墻背回填。5.1.3.2 橋涵工程：橋涵明挖基礎(chǔ)施工，包括基坑開挖成型檢查驗收、 基礎(chǔ)混凝土施工前

30、鋼筋模板檢查、明挖基礎(chǔ)混凝土施工中、施工完成后外16中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)觀質(zhì)量、基坑回填。5.1.4 關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況與設(shè)計圖紙有較大差異的隱蔽工程項目， 工 區(qū)要立即通知項目經(jīng)理部和監(jiān)理工程師，并邀請建設(shè)、咨詢、監(jiān)理、設(shè)計 單位共同研究處理。5.1.5 隱蔽工程關(guān)鍵部位的檢查簽證應(yīng)滿足現(xiàn)行有關(guān)施工驗標(biāo)、施工 指南、技術(shù)條件、監(jiān)理單位、建設(shè)單位的有關(guān)要求。5.1.6 地質(zhì)不良的基礎(chǔ)暴露時間不宜過長的工程要盡快報檢，監(jiān)理簽 證后盡快封閉，以免破壞。5.1.7 隱蔽工程檢查合格后，如長期未進(jìn)行隱藏，在復(fù)工前應(yīng)重新上 報監(jiān)理單位進(jìn)行檢查簽證。5.1.8 隱蔽工程檢查證應(yīng)由負(fù)責(zé)

31、該項目的技術(shù)人員填寫，簽認(rèn)齊全， 作為竣工文件保存；隱蔽工程和關(guān)鍵部位檢查手續(xù)要時辦理，不得后補(bǔ)。5.2 質(zhì)量培訓(xùn)制度5.2. 項目分部經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組在開工前研究年度質(zhì)量培訓(xùn)工作 重點，部署全標(biāo)段培訓(xùn)工作任務(wù)；審核年度常態(tài)培訓(xùn)項目、專項及臨時性 培訓(xùn)項目實施方案。5.2.2 安全質(zhì)量部依據(jù)工程質(zhì)量培訓(xùn)任務(wù)制定年度培訓(xùn)計劃確定參加 培訓(xùn)人員，經(jīng)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組評審后按培訓(xùn)計劃實施。5.2.3 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料施工時，項目經(jīng)理部工程管理 部必須組織工區(qū)等相關(guān)人員及作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，若工藝復(fù)雜可聘請有關(guān) 專家授課。5.2.4 當(dāng)采用新設(shè)備時，項目分部經(jīng)理部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)參與對新設(shè) 備的培

32、訓(xùn)。5.2.5 試驗檢測人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。5.2.6 特種作業(yè)人員必須經(jīng)國家勞動部門培訓(xùn)， 考試合格后持證上崗。5.2.7 工區(qū)根據(jù)施工項目對不同工種進(jìn)行針對性的質(zhì)量培訓(xùn)， 經(jīng)考試合 格后上崗。17中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.2.8 項目分部經(jīng)理部及工區(qū)管理人員積極參加建設(shè)單位組織的客專 質(zhì)量培訓(xùn)。5.3 質(zhì)量例會制度5.3.1 為規(guī)范質(zhì)量例會， 確保有關(guān)質(zhì)量會議決策的科學(xué)性、 有效性和及 時性，特制訂本制度。5.3.2 質(zhì)量例會組織與程序5.3.2.1 會議時間a) 項目分部經(jīng)理部每月至少召開一次質(zhì)量例會， 每季度組織召開質(zhì)量 領(lǐng)導(dǎo)小組會議；也可由項

33、目分部經(jīng)理根據(jù)需要臨時召開。b) 工區(qū)等二級單位每月至少召開二次質(zhì)量例會， 每月組織召開質(zhì)量領(lǐng) 導(dǎo)小組會議；也可由工區(qū)經(jīng)理根據(jù)需要臨時召開。5.3.2.2 項目分部經(jīng)理部質(zhì)量例會參加人員： 項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組 成員及工區(qū)等二級單位主要負(fù)責(zé)人、總工、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等。各工區(qū)等二級單位召開質(zhì)量例會參加人員：各工區(qū)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員 及作業(yè)隊長、技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量檢查人員。5.3.2.3 會議程序與內(nèi)容 :a) 匯報上次質(zhì)量會議布置工作的落實情況和自上次質(zhì)量會議以來的 其它質(zhì)量工作情況；b) 分析階段性 (自上次質(zhì)量會議以來的 )質(zhì)量問題；c) 研究、制定下一階段的質(zhì)量防控措施；d) 研究、制定實施計劃

34、。5.3.2.4 會議形式：會議由項目經(jīng)理 (工區(qū)經(jīng)理 )主持，采取集體討論， 主持人決策的議事方式，會議可以和安全生產(chǎn)會議同時舉行。5.3.3 質(zhì)量會議決定的落實 質(zhì)量會議形成決議后，各分管領(lǐng)導(dǎo)和各部門要按照分工負(fù)責(zé)的原則逐 級落實，并在下次質(zhì)量會議上首先報告落實執(zhí)行情況，直至完成。5.4 質(zhì)量檢查、申報、簽認(rèn)制度5.4.1 工程實施過程中，工區(qū)應(yīng)嚴(yán)格遵守施工過程中驗收“三檢”制， 即自檢、互檢、交接檢18中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.4.2 每道工序完成后，作業(yè)班組長對工序質(zhì)量進(jìn)行自檢，自檢合格 后報現(xiàn)場質(zhì)檢員。5.4.3 后續(xù)工序施工前，應(yīng)對上道已自檢工序進(jìn)行交檢，驗收合

35、格后 方可進(jìn)入后道工序施工作業(yè)；如驗收不合格，則應(yīng)及時通知現(xiàn)場質(zhì)檢員， 并不得進(jìn)入下一道工序的施工。5.4.4 各工序完成后，應(yīng)由工區(qū)等二級單位質(zhì)檢工程師進(jìn)行專檢，經(jīng) 驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。5.4.5 未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理簽認(rèn)的，項目經(jīng)理部不予計價、撥款。 有下列情況之一的，質(zhì)檢工程師不予簽認(rèn)：a）工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理的項 目。b）由于施工錯誤或處理責(zé)任質(zhì)量事故而增加的工作量。c）缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證、工程質(zhì)量評定資料及各種試驗報告 資料。d）原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料 進(jìn)場原材料未經(jīng)檢驗

36、或檢驗不合格或使用建筑材料替代品。e）未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計的項目5.5 質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度5.5.1 鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故是由于建設(shè)責(zé)任導(dǎo)致工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī) 定標(biāo)準(zhǔn)，需做返工、加固處理，或由于工程質(zhì)量引起鐵路交通事故或?qū)﹁F 路運輸生產(chǎn)、安全及鐵路建設(shè)安全、工期、投資等造成一定影響的事故。5.5.2 工程質(zhì)量事故的分類、事故報告、事故調(diào)查處理嚴(yán)格按照鐵建 設(shè) 2009171 號鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理規(guī)定 。5.5.3 質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人必須立即向項目經(jīng)理報告。項目 經(jīng)理按相關(guān)法規(guī)向建設(shè)單位報告，并通知有關(guān)單位和質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。5.5.4 報告內(nèi)容：5.5.4.

37、1 工程項目名稱和事故發(fā)生的時間、地點；5.5.4.2 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失；19中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.5.4.3 事故發(fā)生原因的初步分析判斷；5.5.4.4 事故發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故控制情況。5.5.5 事故發(fā)生后現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施防止事故擴(kuò)大，并 保護(hù)事故現(xiàn)場，配合上級單位做好質(zhì)量事故調(diào)查。5.5.6 事故處理要堅持“四不放過”的原則。5.5.7 發(fā)生工程質(zhì)量大事故、一般事故的，對有關(guān)責(zé)任人（直接管理 者）追究處理按工程質(zhì)量事故造成的直接經(jīng)濟(jì)損失費用的 5%-10% 給予經(jīng) 濟(jì)處罰；造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成法律責(zé)任的當(dāng)追究責(zé)任人和直接

38、管理者的法 律責(zé)任。5.5.8 發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報或人為縮小事故等級的，經(jīng)核實后對事 故單位按相應(yīng)事故罰款 2 倍予以處罰，并嚴(yán)肅追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5.6 施工生產(chǎn)質(zhì)量獎罰制度5.6.1 罰款規(guī)定5.6.1.1 對照工程質(zhì)量檢查表 中明確的檢查內(nèi)容進(jìn)行檢查， 對發(fā)現(xiàn) 的質(zhì)量問題按相應(yīng)的罰款標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。5.6.1.2 凡發(fā)生等級質(zhì)量事故的工區(qū)， 除按項目分部經(jīng)理部 質(zhì)量管理 辦法進(jìn)行處理外，并追加罰款，罰款按事故損失金額的 20% 計算。對隱 瞞事故者加倍罰款，并追究事故責(zé)任工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任，對工區(qū)經(jīng) 理和工區(qū)總工程師個人的罰款按總罰款金額的 10% 執(zhí)行。5.6.1.3 對技術(shù)、質(zhì)檢

39、、監(jiān)理人員打擊報復(fù)的追究工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人和個人責(zé) 任，無論哪一級出現(xiàn)這種現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)實施重罰。5.6.1.4 上級機(jī)關(guān)、 業(yè)主、監(jiān)理單位檢查質(zhì)量時， 被通報批評（含集體 講評和書面）的工程，根據(jù)實際情況和影響大小，實施罰款。5.6.1.5 在工程施工中， 各級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員、 質(zhì)檢人員 和工程技術(shù)人員均有權(quán)制止一切不重視質(zhì)量的行為，并建議質(zhì)檢部門視情 節(jié)輕重對其責(zé)任工區(qū)和責(zé)任人處以罰款。5.6.2 獎勵范圍5.6.2.1 勞動競賽綜合考評獎： 項目經(jīng)理部每月檢查評比一次， 把工程 質(zhì)量作為檢查評比的主要內(nèi)容， 由項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門組成檢查組，20中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ

40、-3 標(biāo)對各工區(qū)進(jìn)行工程質(zhì)量檢查評比打分。5.6.2.2 優(yōu)質(zhì)樣板獎：主要獎勵在質(zhì)量上起樣板引路作用、 開展質(zhì)量攻 關(guān)、技術(shù)革新、成績突出的單位和個人，獎金多少根據(jù)貢獻(xiàn)大小而定。5.6.2.3 上級機(jī)關(guān)檢查質(zhì)量時， 受到通報表揚的工程， 根據(jù)情況對單位 和個人實施獎勵。5.6.3 獎罰支付 項目經(jīng)理部開出獎勵及罰款通知單，由計財部辦理支付事項，獎勵款 列入綜合獎勵基金科目。5.7 質(zhì)量資料管理制度5.7.1 質(zhì)量資料的規(guī)格及表格樣式嚴(yán)格按照建設(shè)單位統(tǒng)一制訂的表 格，規(guī)范使用。5.7.2 施工原始記錄由架子隊技術(shù)人員填寫，必須保證施工原始記錄 齊全、真實。架子隊技術(shù)人員及時收集整理報工區(qū)工程部，

41、由工程部內(nèi)業(yè) 資料員歸類標(biāo)識管理，保持其可追溯性。5.7.3 檢驗批驗收評定記錄由架子隊技術(shù)人員填寫設(shè)計或規(guī)范要求內(nèi) 容和數(shù)據(jù)，架子隊質(zhì)檢員填寫現(xiàn)場檢查情況和實測數(shù)據(jù)，報監(jiān)理簽認(rèn)后交 工區(qū)工程部內(nèi)業(yè)資料員保管。5.7.4 分項、分部、單位工程驗收評定記錄由工區(qū)質(zhì)檢工程師匯總檢 驗批資料后填寫并報監(jiān)理簽認(rèn)后交工區(qū)工程部內(nèi)業(yè)資料員保管，并形成竣 工資料。5.7.5 施工過程質(zhì)量檢查記錄由工區(qū)質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)保管，保持其完 整待查。5.7.6 試驗資料由工區(qū)工地試驗室負(fù)責(zé)管理，分類標(biāo)識存放，保證其 完整真實。部分資料待工程竣工后編入竣工文件。5.7.7 工區(qū)專職資料管理人員對各部門及架子隊的資料管理情

42、況要定 期檢查并提出整改意見。5.7.8 所有質(zhì)量資料在施工過程中不得丟失、損壞。工程竣工未編入 竣工文件的質(zhì)量資料必須集中向上級單位相關(guān)部門辦理移交手續(xù)。21中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.8 優(yōu)質(zhì)樣板示范工程管理制度5.8.1 開工前，工程管理部負(fù)責(zé)組織制定項目經(jīng)理部項目樣板示范工 程和標(biāo)段樣板示范工程培養(yǎng)計劃。5.8.2 各工區(qū)實行首件工程認(rèn)可制， 每件分項工程要先做出示范樣板， 由項目總工組織相關(guān)人員按京沈遼寧公司首件評估管理辦法進(jìn)行檢查 評估，經(jīng)評定達(dá)到要求后方可進(jìn)行該分項工程的全面施工 。5.8.3 項目分部經(jīng)理部工程部在組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃時要從施工前期準(zhǔn) 備入手，抓住

43、工序控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對于施工過程中的質(zhì)量通病和可能影 響工程主體質(zhì)量和外觀質(zhì)量的施工程序要制定措施，對于工裝質(zhì)量要嚴(yán)格 控制。5.8.4 項目分部安質(zhì)部要加強(qiáng)對創(chuàng)優(yōu)工程的關(guān)鍵部位進(jìn)行經(jīng)常性檢 查，及時糾正存在的問題， 并將信息及時傳遞到工區(qū)負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理部。5.8.5 項目分部經(jīng)理部工程管理部要組織工區(qū)成立 QC 攻關(guān)小組，廣泛 開展 QC 小組活動，對關(guān)鍵工序和存在疑難問題進(jìn)行攻關(guān)，找出解決問題 的辦法。5.8.6 項目分部經(jīng)理部要經(jīng)常對創(chuàng)優(yōu)工點進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，對于可能出 現(xiàn)的問題要提前預(yù)想，并組織制定措施。5.8.7 項目分部經(jīng)理部安全質(zhì)量部要對創(chuàng)優(yōu)工程進(jìn)行重點監(jiān)督，及時 糾正創(chuàng)優(yōu)過程存在

44、的問題，配合項目分部經(jīng)理部和工區(qū)查找存在問題的原 因和因素。5.8.8 項目分部工程管理部、安全質(zhì)量部要及時跟蹤采集創(chuàng)優(yōu)資料和 照片。5.9 梁場、板場產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度5.9.1 梁場建場方案必須執(zhí)行評估制度。 在滿足質(zhì)量、 安全、環(huán)保相關(guān) 要求的前提下，必須滿足制梁生產(chǎn)、存儲及提、運、架等要求。5.9.2 梁場按相關(guān)要求及時申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照。5.9.3 認(rèn)證前的所有經(jīng)營活動必須滿足 生產(chǎn)許可證實施細(xì)則 中的有 關(guān)規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)要求配備資源。生產(chǎn)要素必須滿足相關(guān)方要求。5.9.4 梁場、軌道板場認(rèn)證合格取得生產(chǎn)許可證后方可正式投入22中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)生產(chǎn)。5.10 質(zhì)量回

45、訪與保修制度5.10.1 按照國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款實行竣工工程質(zhì)量回訪和保修。 按投標(biāo)約定和承諾工程質(zhì)量的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和 支付辦法，進(jìn)行定期回訪和保修并支付保修金。5.10.2 項目分部經(jīng)理部制定工程質(zhì)量回訪制度，明確職責(zé)，搜集顧客 對工程施工意見，了解工程使用情況。5.10.3 對使用單位進(jìn)行質(zhì)量回訪， 主要征詢使用單位對工程竣工后投 入運行、使用一段時間后質(zhì)量情況，并填寫工程回訪單 ，請使用單位簽 證。對使用單位反饋的意見及時整改，進(jìn)行保修服務(wù)，使用戶放心、滿意。5.10.4 施工單位未按國家有關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施要求施工， 造成的質(zhì) 量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)返修并

46、承擔(dān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；必須在接到修 理通知以后合同約定期限內(nèi)派人負(fù)責(zé)修理，并請使用單位簽署意見。5.10.5 由于設(shè)計方面的原因造成的質(zhì)量缺陷， 由設(shè)計部門承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé) 任。由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費用按有關(guān)規(guī)定由設(shè)計部門支付。5.10.6 因使用單位使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷，由使用單位自行負(fù)責(zé)。5.10.7 因不可抗力造成的質(zhì)量問題，按合同約定解決。5.11 工程創(chuàng)優(yōu)及 QC 小組活動管理制度5.11.1 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃5.11.1.1 按股份公司和建設(shè)單位要求，為保證創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)，必須 嚴(yán)格按照 9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)組織施工，實行質(zhì)量目標(biāo)管理，制定 切實可行的創(chuàng)優(yōu)措施，保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

47、。5.11.1.2 項目分部經(jīng)理部成立攻關(guān)小組，運用統(tǒng)計技術(shù)，按照 循環(huán)方法，分析研究影響質(zhì)量波動的原因，采取針對性對策進(jìn)行質(zhì) 量控制，并積極參加小組成果發(fā)布會。5.11.1.3 嚴(yán)格按照 9001 ：2000 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)開展工作， 以創(chuàng)新的理念、全新的管理模式、實施工程質(zhì)量體系運行管理。要做到工23中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。實現(xiàn)質(zhì)量驗收合格率 100% ，實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)項目一 次成優(yōu)。5.11.1.4 項目分部經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定切實可行的創(chuàng)優(yōu)措施，做到人員到 位，責(zé)任到人，分工負(fù)責(zé)，每道工序都有質(zhì)量負(fù)責(zé)人。要不斷推廣新技術(shù)、 新工藝、新材料、利用新設(shè)備，

48、提高施工技術(shù)水平，攻克技術(shù)難關(guān)，確保 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。5.11.2 創(chuàng)優(yōu)工作管理5.11.2.1 創(chuàng)優(yōu)工作的基礎(chǔ)資料非常重要，要求各種原始資料必須齊全 完整，各種檢查證，記錄圖片、影像資料要保存完好，要從材料采購開始 到施工過程控制，工程竣工驗交全過程、全方位實現(xiàn)優(yōu)化管理。5.11.2.2 要嚴(yán)格按施組安排，保證形象進(jìn)度按期完工，實現(xiàn)安全、質(zhì) 量、環(huán)保目標(biāo)。工、料、機(jī)消耗成本降低率達(dá)到規(guī)定指標(biāo)，財務(wù)核算成本 不突破。要在組織保證、思想保證、工作保證、過程控制保證、工程實體 質(zhì)量保證上，確保創(chuàng)優(yōu)工作的實現(xiàn)。5.11.2.3 通過各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理措施，及現(xiàn)場各種質(zhì)量控 制手段，最終實現(xiàn)創(chuàng)

49、優(yōu)目標(biāo)。5.11.3 開展 QC 小組活動5.11.3.1 廣泛深入的開展 QC 小組活動，是提高質(zhì)量的群眾基礎(chǔ)，使 質(zhì)量教育做到：內(nèi)容具體、范圍廣泛、成果普及。5.11.3.2 項目分部經(jīng)理部、工區(qū)及班組的 QC 小組，定期進(jìn)行活動， 做好活動記錄，組織成果評價，不定期的舉辦專題討論；5.11.3.3 舉辦的各種學(xué)習(xí)班、質(zhì)量教育、技術(shù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)教育都需列 入 TQC 教育內(nèi)容；5.11.3.4 各級領(lǐng)導(dǎo)是 QC 小組的直接組織者，要認(rèn)真貫徹國家頒布的 質(zhì)量管理小組暫行條例，加強(qiáng)對 QC 小組的具體指導(dǎo)， 幫助解決 QC 小 組活動存在的問題。5.12 第三方檢測制度 根據(jù)業(yè)主要求需要檢測、而

50、我項目經(jīng)理部無能力檢測的項目，由中心 試驗室選擇具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的單位按照相關(guān)要求進(jìn)行檢測。5.13 物資設(shè)備材料采購驗收制度24中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)5.13.1 項目分部物資設(shè)備部在采購前對供方進(jìn)行資質(zhì)審查和評審， 建 立合格供方名冊，在合格供方名冊中優(yōu)選供方。5.13.2 工程所需的物資、 設(shè)備、構(gòu)配件經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)， 由試驗、 質(zhì)檢、物資三個部門派人現(xiàn)場驗收， 合格后方進(jìn)場， 對不合格的堅決拒收。5.13.3 對進(jìn)場的物資、設(shè)備、構(gòu)配件分類別、批號進(jìn)行碼放、編號并 妥善保管，按檢驗試驗規(guī)定取樣，對復(fù)檢不合格的予以標(biāo)識并清退出施工 現(xiàn)場。6質(zhì)量保證措施6.1 組織

51、保證措施6.1.1 建立健全保證質(zhì)量的組織體系由公司長期從事過鐵路施工等工程技術(shù)和管理工作的、具有豐富鐵路 管理經(jīng)驗的現(xiàn)職領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任本工程的項目分部經(jīng)理，擇優(yōu)選擇技術(shù)管理能力 強(qiáng)、施工經(jīng)驗豐富，并長期從事鐵路工程技術(shù)和管理工作的專業(yè)人員擔(dān)任 本項目總工，組建精干高效的項目經(jīng)理部，保證工程項目的領(lǐng)導(dǎo)力量。調(diào)集具有鐵路施工經(jīng)驗、技術(shù)力量強(qiáng)、專業(yè)施工設(shè)備配套的架子隊伍 投入本工程的施工，以高素質(zhì)的架子隊伍、精良的施工設(shè)備和雄厚的技術(shù) 力量保證工程質(zhì)量。項目分部經(jīng)理部、工區(qū)設(shè)置安全質(zhì)量部及試驗室，配齊專職質(zhì)檢工程 師，架子隊設(shè)專職質(zhì)檢員，工班設(shè)兼職質(zhì)檢員。嚴(yán)格實行“三檢制” ，形成 項目經(jīng)理部工區(qū)架子隊

52、三級質(zhì)量自保體系。制定各級質(zhì)量管理部門工作職責(zé)，明確分工，責(zé)任具體到人。形成一 個體系完善、功能齊全、職責(zé)明確、權(quán)限清晰，互相協(xié)調(diào)和促進(jìn)的質(zhì)量控 制及檢查體系。6.1.2 健全質(zhì)量管理規(guī)章制度 制定質(zhì)量管理辦法（各部門質(zhì)量職責(zé)、人員質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量計劃、質(zhì) 量獎罰、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、成品半成品防護(hù)保護(hù)、原材料成品半成品檢驗試驗、 過程控制、工序驗收、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、 QC 小組活動等），技術(shù)管理辦法（開竣 工、施組、技術(shù)交底、施工測量、變更設(shè)計、技術(shù)資料、工藝試驗、作業(yè)25中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)指導(dǎo)書、科研試驗），物資設(shè)備管理采購辦法，工程試驗管理辦法。6.1.3 建立健全試驗檢測機(jī)構(gòu) 項

53、目分部經(jīng)理部成立中心試驗室、工區(qū)設(shè)工地試驗室、架子隊配試驗 員，配備先進(jìn)合理的儀器設(shè)備，配齊具有相應(yīng)資格和能力的專業(yè)試驗工程 師，通過檢測試驗手段，把好工程質(zhì)量檢驗關(guān)，同時協(xié)助質(zhì)檢工程師和監(jiān) 理工程師進(jìn)行施工質(zhì)量控制。委外試驗選擇資質(zhì)符合要求的并經(jīng)鐵道部認(rèn) 可的檢測單位。6.1.4 主動接受社會監(jiān)督 主要工點、主要作業(yè)場所及項目經(jīng)理部、工區(qū)、架子隊均設(shè)置工程質(zhì) 量社會監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督。主動邀請質(zhì)檢站、業(yè)主和監(jiān)理工程師進(jìn) 行質(zhì)量檢查。對檢查中提出的問題認(rèn)真對待，進(jìn)行閉合管理。6.1.5 建立質(zhì)量管理信息系統(tǒng) 利用互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊工具，建立項目網(wǎng)絡(luò)辦公平臺。應(yīng)用計算機(jī)進(jìn) 行信息傳遞和質(zhì)量管理

54、，形成一個高效、準(zhǔn)確、靈敏的信息傳遞及反饋系 統(tǒng)，確保各種質(zhì)量信息傳遞準(zhǔn)確，及時掌握外部和內(nèi)部的質(zhì)量動態(tài)。在重 點監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實行全過程質(zhì)量監(jiān)控，及時調(diào)整改進(jìn)施工 工藝，確保工程質(zhì)量。6.2 思想保證措施 對參建職工進(jìn)行沈丹客運專線技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)教育，充分認(rèn)識沈丹 客運專線標(biāo)準(zhǔn)高、技術(shù)新、綜合性強(qiáng)的特點，增強(qiáng)全員的質(zhì)量責(zé)任觀念， 牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一” 、“打造百年不朽工程”的思想，建造優(yōu) 質(zhì)工程、實現(xiàn)合同質(zhì)量目標(biāo)。用全面質(zhì)量管理的思想、觀點和方法教育全體員工，樹立起強(qiáng)烈的質(zhì) 量責(zé)任意識，堅持“質(zhì)量第一”的觀點。加強(qiáng)職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培 訓(xùn)，把工程質(zhì)量作為工作考核的

55、主要內(nèi)容， 努力提高施工人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。6.3 工作保證措施6.3.1 建立健全工作保證體系 建立健全工作保證體系，完善工作制度，依靠人的工作行為、工作質(zhì)26中國建筑股份有限公司沈丹客專 TJ-3 標(biāo)量來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量。以產(chǎn)品形成過程的質(zhì)量控制為基礎(chǔ)，強(qiáng)化工程質(zhì)量控 制系統(tǒng)建設(shè)；以工序質(zhì)量控制為切入點，實施全面質(zhì)量控制。實際工作中做到：施工有方案；技術(shù)措施有交底；圖紙會審有紀(jì)錄； 配制材料有試驗；工序交接有檢查；質(zhì)量預(yù)控有對策；隱蔽工程有驗收； 器具校正有復(fù)核；設(shè)計變更有手續(xù)；材料替換有制度；質(zhì)量處理有復(fù)查； 成品保護(hù)有措施；質(zhì)量監(jiān)控有否決；質(zhì)量文件有檔案。依靠思想，做好教育工作；依靠組織，完善

56、機(jī)構(gòu)、責(zé)任制和規(guī)章制度； 依靠管理，保證工作質(zhì)量，從而做好質(zhì)量控制工作。6.3.2 推行 PDCA 循環(huán)控制質(zhì)量工程施工積極推行全面質(zhì)量管理，采用 PDCA 循環(huán)控制原理，通過質(zhì) 量計劃(P)、實施(D)、檢查(C)、處置(A)四個階段，使工程質(zhì)量在計劃控制 下逐步上升， 實現(xiàn)預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。6.3.3 執(zhí)行三階段控制質(zhì)量項目質(zhì)量管理嚴(yán)格執(zhí)行三階段控制質(zhì)量程序， 即事前控制、 事中控制、 事后控制，通過三階段控制，確保工程質(zhì)量控制始終處于監(jiān)控狀態(tài)。(1)施工前的質(zhì)量控制依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工程的特點， 制訂項目質(zhì)量計劃， 做好機(jī)構(gòu) 設(shè)置、試驗室建立、 專業(yè)人員配備、施工材料調(diào)查和檢驗、施工設(shè)備選型、 樁橛布設(shè)、場地布置、技術(shù)交底、圖紙審核、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和圖表選定等工作。針對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高、新技術(shù)多等特點，我們推行工程試驗段先行施 工制度，對軟基處理、路基填筑、橋梁樁基、預(yù)制梁、現(xiàn)澆梁、無砟軌道 等關(guān)鍵工序進(jìn)行試驗施工，選定試驗手段，制定試驗操作規(guī)程，填寫試驗 記錄，科學(xué)處理試驗數(shù)據(jù)，確保沉降控制在設(shè)計范圍內(nèi)，為以后大面積施 工提供科學(xué)依據(jù)。(2)施工中的質(zhì)量控制 工程施工實行現(xiàn)場