1-4月同期分析ppt課件

1、0501001502002501月2月3月4月237.639.7219.864106.562.4174.163.411年12年中山同期標保對比中山同期標保對比 與去年與去年1-4月同期對比中支僅月同期對比中支僅2月是較去年有增幅表現(xiàn)，而今年月是較去年有增幅表現(xiàn)，而今年1月的差距還不到去年同期的業(yè)績月的差距還不到去年同期的業(yè)績50%，去年，去年春節(jié)是春節(jié)是2月月3日，再加上去年日，再加上去年2月僅月僅28天的時間減掉春節(jié)，對業(yè)績的影響也相當大，因此今年天的時間減掉春節(jié)，對業(yè)績的影響也相當大，因此今年2月的業(yè)績同比增長月的業(yè)績同比增長57%。中支。中支1-4月的總體增長較去年相差月的總體增長較去年

2、相差27.5%05101520253035401月2月3月4月20.63.635.73.219.34.721.94.311年12年博愛部同期標保對比博愛部同期標保對比博愛部博愛部1月同比沒有中支整體的差距大，月同比沒有中支整體的差距大，2月和月和4月都呈現(xiàn)增長。月都呈現(xiàn)增長。3月的同比較中支月的同比較中支3月的同比負增長高月的同比負增長高18%，中支的是，中支的是-20%，博愛，博愛-38%；1-4月較去年差月較去年差20.5%02468101214161月2月3月4月8.53.79.12.59.95.114.67.711年12年和諧部同期標保對比和諧部同期標保對比和諧部和諧部1-4月各月的指

3、標顯示都較去年同期的有不同程度的增長，主要原因是月各月的指標顯示都較去年同期的有不同程度的增長，主要原因是2019年的和諧部和匯恩部是單獨運年的和諧部和匯恩部是單獨運作的，今年作的，今年1-4月的總體增長率是月的總體增長率是56%05101520251月2月3月4月00009.44.420.614.111年12年藍天部同期標保對比藍天部同期標保對比 藍天部是今年藍天部是今年1月份成立的部門，月均保費平臺月份成立的部門，月均保費平臺12萬，對于新成立的部門，以后各月保持這個標準以上基本萬，對于新成立的部門，以后各月保持這個標準以上基本上可以滿足部門考核。上可以滿足部門考核。05101520251

4、月2月3月4月15.11.914.69.111.75.820.28.211年12年龍山部同期標保對比龍山部同期標保對比 與去年同期對比與去年同期對比2月、月、3月均有增幅，月均有增幅，1月、月、4月的差距沒月的差距沒2、3月增幅明顯，月增幅明顯，1-4月的總體還是較去年有增長，月的總體還是較去年有增長，總體增幅總體增幅12.7%010203040506070801月2月3月4月73.3942.710.42817.420.511.411年12年新華部同期標保對比新華部同期標保對比新華部1月3月較去年差距較大，2、4月均有增幅，1-4月整體較去年同期差距42.8%01020304050607080

5、901月2月3月4月80.411.754.721.418.216.254.78.511年12年陽光部同期標保對比陽光部同期標保對比新華部1月4月較去年差距較大，2有所增幅，3月與去年持平，1-4月整體較去年同期差距41.9%024681012141月2月3月4月00006.93.511.87.311年12年卓越部同期標保對比卓越部同期標保對比今年今年1月成立的部門，相對月成立的部門，相對3月業(yè)績較高，月均平臺月業(yè)績較高，月均平臺7.3萬，部門的業(yè)績維持差距的月均平臺還有一定差距萬，部門的業(yè)績維持差距的月均平臺還有一定差距00.511.522.51月2月3月4月1.90.51.50.61.20.

6、62.10.30.70.610.61.10.410.511年中支11年部門12年中支12年部門博愛部與中支人均產(chǎn)能同期對比博愛部與中支人均產(chǎn)能同期對比博愛部的今年的人均產(chǎn)能博愛部的今年的人均產(chǎn)能4月的較去年的略有上升，其余都較部門都有下降月的較去年的略有上升，其余都較部門都有下降1月博愛部的人均產(chǎn)能較中支月博愛部的人均產(chǎn)能較中支1月的高出月的高出4千元，千元，3月的持平，月的持平，1-4月的月均人均產(chǎn)能為月的月均人均產(chǎn)能為8503元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.61.40.61.30.60.70.610.60.70.60.70.711年中支11年部門12年中支12年

7、部門和諧部與中支人均產(chǎn)能同期對比和諧部與中支人均產(chǎn)能同期對比和諧部和諧部4月的件均比去年同期及中支月的件均比去年同期及中支4月的約高月的約高0.1；2月的持平，月的持平，1月與中支的持平月與中支的持平1-4月的月均人均產(chǎn)能為月的月均人均產(chǎn)能為6773元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.600000.70.610.60.60.40.80.511年中支11年部門12年中支12年部門藍天部與中支人均產(chǎn)能同期對比藍天部與中支人均產(chǎn)能同期對比12年的人均產(chǎn)能都較中支的略有差距，年的人均產(chǎn)能都較中支的略有差距，1-4月的月均人均產(chǎn)能為月的月均人均產(chǎn)能為6137元元00.511.52

8、1月2月3月4月1.90.51.50.60.80.20.80.50.70.610.60.60.50.90.511年中支11年部門12年中支12年部門龍山部與中支人均產(chǎn)能同期對比龍山部與中支人均產(chǎn)能同期對比與去年同期與去年同期2月月3月均有所增長，月均有所增長，1月略低一點點，但較中支的同期均有差距月略低一點點，但較中支的同期均有差距1-4月平均件均為月平均件均為6214元元00.511.522.531月2月3月4月1.90.51.50.62.60.41.90.60.70.610.60.811.50.711年中支11年部門12年中支12年部門新華部與中支人均產(chǎn)能同期對比新華部與中支人均產(chǎn)能同期對

9、比與去年同期比，與去年同期比，2月月4月略有增長，月略有增長，1及及3月略下降；但月略下降；但1-4月的部門人均產(chǎn)能都較今年中支平均水平高月的部門人均產(chǎn)能都較今年中支平均水平高1-4月人均產(chǎn)能平均為月人均產(chǎn)能平均為9427元元00.511.522.533.51月2月3月4月1.90.51.50.62.90.51.40.60.70.610.60.70.61.40.611年中支11年部門12年中支12年部門陽光部與中支人均產(chǎn)能同期對比陽光部與中支人均產(chǎn)能同期對比與去年同期比，與去年同期比，2月略增長，月略增長，34月持平，較中支今年同期，除月持平，較中支今年同期，除4月略高外，其余均持平月略高外，

10、其余均持平1-4月人均產(chǎn)能平均為月人均產(chǎn)能平均為9389元元00.511.521月2月3月4月1.90.51.50.600000.70.610.60.50.50.7111年中支11年部門12年中支12年部門卓越部與中支人均產(chǎn)能同期對比卓越部與中支人均產(chǎn)能同期對比與中支同期均值比，與中支同期均值比，4月高月高4千元左右，其余月份略有下降千元左右，其余月份略有下降1-4月人均產(chǎn)能平均為月人均產(chǎn)能平均為6349元元15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%2011-12011-22011-32011-4中支博愛和諧藍天龍山新華陽光卓越5%15%25%35%45%55%65%2012

11、-12012-22012-32012-4中支博愛和諧藍天龍山新華陽光卓越各部門活動率走勢各部門活動率走勢從11年和12年的活動率走勢看，1月和3月大體是略高2-4月的藍天部是1月21%的活動率，2月-4月是呈上升趨勢龍山部也是4月比3月的活動率高今年年夜飯方案的實施1月份新華部的活動率最高56%02040608010012014016018011-111-211-311-412-112-212-312-4383331283534423927232119656466427573111707665645391875962535250475961554865697270159160159985151

12、5441博愛部和諧部藍天部龍山部新華部陽光部卓越部各部門人力情況各部門人力情況上年上年1-4月總體人力較平緩，今年的人力相對上年年初的幾個月也是有所提升的月總體人力較平緩，今年的人力相對上年年初的幾個月也是有所提升的從上圖看今年各部門從上圖看今年各部門1月份人力相對月份人力相對2-4月是相對較高的，藍天部月是相對較高的，藍天部3月總體人力較高，但一季考核后降至月總體人力較高，但一季考核后降至70人，龍山部博愛人，龍山部博愛部在縱情草原組織發(fā)展方案的開展中，部在縱情草原組織發(fā)展方案的開展中，3月較月較2月的人力也有所增長。月的人力也有所增長。0204060801001201401601801月2

13、月3月4月107541248788771559547856122726471811年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)中山同期合格人力績優(yōu)人力對比中山同期合格人力績優(yōu)人力對比中支總體的合格人力除中支總體的合格人力除1月份略低外，其余都較去年的有所提高；績優(yōu)人力則月份略低外，其余都較去年的有所提高；績優(yōu)人力則2月、月、4月績優(yōu)較少的月份比去年的月績優(yōu)較少的月份比去年的高外，高外，1月及月及3月業(yè)績?nèi)ツ陿I(yè)績均超月業(yè)績?nèi)ツ陿I(yè)績均超200萬的月份的低。由此可見去年萬的月份的低。由此可見去年1-3月的大績優(yōu)相對較高。月的大績優(yōu)相對較高。05101520251月2月3月4月1551768922651706

14、25111年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)博愛部同期合格人力績優(yōu)人力對比博愛部同期合格人力績優(yōu)人力對比博愛部博愛部1-4月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為9%，合格率為，合格率為30%合格人力最多的月份為合格人力最多的月份為3月，績優(yōu)人力最多的月份為月，績優(yōu)人力最多的月份為1月月024681012141618201月2月3月4月545311719102121314311年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)和諧部同期合格人力績優(yōu)人力對比和諧部同期合格人力績優(yōu)人力對比和諧部和諧部1-4月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為5%，合格率為，合格率為20%每月的合格和績優(yōu)都基本上較去年的有所增長，合格人力

15、最多的月份同樣為每月的合格和績優(yōu)都基本上較去年的有所增長，合格人力最多的月份同樣為3月，績優(yōu)人力最多的月份為月，績優(yōu)人力最多的月份為3月月0510152025301月2月3月4月0000111024270000116211年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)藍天部同期合格人力績優(yōu)人力對比藍天部同期合格人力績優(yōu)人力對比藍天部藍天部1-4月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為3%，合格率為，合格率為22%績優(yōu)最多的月份在績優(yōu)最多的月份在4月，績優(yōu)最多的月份在月，績優(yōu)最多的月份在3月，合格是主要新增合格那塊推動月，合格是主要新增合格那塊推動05101520251月2月3月4月174131314102018

16、5041327111年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)龍山部同期合格人力績優(yōu)人力對比龍山部同期合格人力績優(yōu)人力對比龍山部龍山部1-4月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為4%，合格率為，合格率為21%除除1月每月的合格和績優(yōu)都基本上較去年的有所增長，合格人力最多的月份同樣為月每月的合格和績優(yōu)都基本上較去年的有所增長，合格人力最多的月份同樣為3月，績優(yōu)人力最多的月份為月，績優(yōu)人力最多的月份為3月月05101520251月2月3月4月2214171312151412112133597511年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)新華部同期合格人力績優(yōu)人力對比新華部同期合格人力績優(yōu)人力對比新華部新華部1-4

17、月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為12%，合格率為，合格率為24%2月的合格人力、績優(yōu)人力，及月的合格人力、績優(yōu)人力，及4月的績優(yōu)人力暫去年多外，其余都略有下降，合格人力最多的月份為月的績優(yōu)人力暫去年多外，其余都略有下降，合格人力最多的月份為2月，績優(yōu)人力最多月，績優(yōu)人力最多的月份也是的月份也是2月，月，12年的合格人力變動的幅度不大年的合格人力變動的幅度不大12-15人間人間05101520253035401月2月3月4月26143531201932121221334612311年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)陽光部同期合格人力績優(yōu)人力對比陽光部同期合格人力績優(yōu)人力對比陽光部陽光部1-4月

18、的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為4%，合格率為，合格率為14%2月的合格人力、績優(yōu)人力較去年增長外，其余都略有下降，合格人力同期對比較明顯的出來在月的合格人力、績優(yōu)人力較去年增長外，其余都略有下降，合格人力同期對比較明顯的出來在4月份，合格人力最多的月月份，合格人力最多的月份為份為3月，績優(yōu)人力最多的月份也是月，績優(yōu)人力最多的月份也是3月月02468101214161月2月3月4月0000941570000322311年合格12年合格11年績優(yōu)12年績優(yōu)卓越部同期合格人力績優(yōu)人力對比卓越部同期合格人力績優(yōu)人力對比卓越部卓越部1-4月的總體績優(yōu)率為月的總體績優(yōu)率為5%，合格率為，合格率為18%合格人力最多的月份為合格人力最多的月份為3月，績優(yōu)人力最多的月份也是月，績優(yōu)人力最多的月份也是1、4月月1-4月合格率1-4月績優(yōu)率4月合格率4月績優(yōu)率博愛部30%9%15%3%和諧部20%5%24%7%藍天部22%3%39%3%龍山部21%4%29%2%新華部24%12%25%10%陽光部14%4%12%3%卓越部18%5%17%7%中支20%6%22%4%1-4月中支平均合格率為20%，排名前三部門：博愛部、新華部、藍天部1-4月中支平均績優(yōu)率為6%，排名前三部門：新華部，博愛部，和諧部、卓越部4月合格率22%，排名前三部門：藍天部、