成品質(zhì)量管理制度

1、成品質(zhì)量管理制度1、成品入庫質(zhì)量流程圖&成品入庫質(zhì)量流程入庫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、掛牌2、成品入庫要求：2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。2.2、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫，品控部下達書面通知給成品保管：A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達不到配方要求的成品。B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作如異常原料未挑選、串混倉、配料有誤的成品。C、檢驗不合格的成品。2.3、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合三、成品倉貯質(zhì)量管理1、 成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、成品庫分為3個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū),以便對成品進行有效分區(qū)管理。2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同

2、一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品利也禁止堆放在同一貨位上。3、成品入庫：按?成品入庫質(zhì)量管理?執(zhí)行。4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推車進出。5、成品掛牌：對入庫的成品進行掛牌管理：生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、規(guī)格魚料、檢測結(jié)果“合格、"待檢、“待處理、以及出庫明細(xì)發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng)前庫存。6、倉管每天上班后，即核對上個班次?成品區(qū)位存放示意表?記錄的成品堆放區(qū)位及庫存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫?成品報警通知?，按?成品報警管理制度?的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。7、未經(jīng)品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產(chǎn)日

3、期。8、成品嚴(yán)格“按先進先出或“品控允許先發(fā)管理四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理1、成品發(fā)貨必須遵守"先進先出及'品控允許先發(fā)的原那么發(fā)貨。2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨標(biāo)識的成品，禁止發(fā)貨。3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。4、 出貨時，應(yīng)仔細(xì)檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查 車輛是否加蓋篷布。5、 出貨資料應(yīng)詳細(xì)如實填寫，出庫單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個品種的生產(chǎn)日期班次，在EAS系統(tǒng)中出 庫單上的各個品種必須輸入生產(chǎn)日期班次，以便追查品質(zhì)。6、成品出庫后，詳細(xì)填寫成品出庫臺帳包括發(fā)貨品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、

4、客戶姓名資料等信息，以便追查品質(zhì)。五、過期、異常成品報警制度1、各類成品報警天數(shù)規(guī)定表5 :各類成品報警天數(shù)成品類別預(yù)報警天數(shù)正式報警天數(shù)濃縮料飼料1525天4-9月份20天乳豬料配合飼料715天4-9月份10天顆料配合料飼料720天4-9月份15天粉狀配合飼料410天4-9月份7天注：生產(chǎn)嚴(yán)格按銷售方案組織生產(chǎn)，防止產(chǎn)生報警的成品。營銷內(nèi)務(wù)報知，禁止發(fā)用產(chǎn)品過程解決問題，改良產(chǎn)品品定位、飼進。營銷經(jīng)2、成品報警流程及處理方式A、到達預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管填寫?成品報警通知?，報營銷內(nèi)務(wù)、品控部。 銷售經(jīng)理銷售副總，要求銷售經(jīng)理銷售副總盡快銷售完畢。B、到達預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管、成品

5、外控員要及時關(guān)注其質(zhì)量變化。C、到達正式報警天數(shù)的成品：成品保管以文字通知，報品控部。未經(jīng)品控主任書面通 貨出庫。品控部及時抽樣檢驗，文字通知下達處理方案。E、品控主任不能處理的報警成品及時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報。G、品控主任每周四匯總填寫?不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長的成 品信息周報表?，匯報質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理六、產(chǎn)品質(zhì)量市場反應(yīng)與投訴處理流程與制度1、產(chǎn)品質(zhì)量市場反應(yīng)與投訴管理規(guī)定1.1、目的：為加強與客戶的聯(lián)系，傾聽客戶的對公司產(chǎn)品意見，及時效勞解決客戶使 中出現(xiàn)問題，維護公司聲譽。及時進跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，產(chǎn)品質(zhì)量。1.2 、 職責(zé)確定1.2.1 、營銷部負(fù)責(zé)

6、收集本公司產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類 的信息資料。1.2.2 、根據(jù)營銷部反應(yīng)信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個月定期去市場調(diào)研產(chǎn)品在市場上的產(chǎn) 喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。1. 2. 3、品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)訃和競爭廠家信息資料的統(tǒng)訃分析工作。1.2.4 、 收到客戶投訴的部門、個人應(yīng)及時將投訴詳情完整記錄反應(yīng)至營銷中心。1.2.5. 質(zhì)量事故，應(yīng)及時反應(yīng)給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)催促內(nèi)部處理，改 理負(fù)責(zé)市場處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。1.3 、客戶投訴處理范圍 :1.3.1 、 飼料數(shù)量、品種過失、外觀質(zhì)量等。1.3.2 、 飼料運輸、保管過程中發(fā)現(xiàn)喪失、被

7、盜、淋雨、個別霉變等。1.3.3 、 飼養(yǎng)效果差如產(chǎn)蛋率下降、長勢不佳等之類的投訴。1.3.4 、 畜禽突然大面積死亡、大面積掉蛋、飼料大面積霉變、大局部養(yǎng)殖戶飼喂效果未 到達預(yù)期 效果。1.4 、 投訴處理負(fù)責(zé)人與時限：1.4.1 、各類投訴：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)及時處理、技術(shù)效勞員協(xié)助， 24 小時內(nèi) 處理，或 48 小時內(nèi)現(xiàn)場 處理。出 1.3. 3 類投訴，必要時，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理現(xiàn)場調(diào)研分析，協(xié)助 處理。1.4.2 、 出 1.3.4 類投訴：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)效勞員、營銷主管 24 小時內(nèi)現(xiàn)場調(diào)研處 理。1.4.3 、 下級處理不了的重大投訴如 1.3. 4 類、須 24 小時內(nèi)按流程向上級匯報

8、處理。1.5、產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)、投訴的分析、上報、記錄主要內(nèi)容營銷要如實詳細(xì)調(diào)研匯報：1.5.1 、 客戶資料：姓名、地址、 、養(yǎng)殖狀況、喂料史、氣候條件、所屬經(jīng)銷商等。1.5.2 、 產(chǎn)品資料：產(chǎn)品品種、生產(chǎn)日期、樣品等。1.5.3 、 競爭對手同類產(chǎn)品，同一時間段飼喂效果。1.5.4 、 營銷對投訴主要原因分析結(jié)果、處理投訴的人員及處理結(jié)果。1.5.5 、 相關(guān)人員如實填寫?產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)、投訴記錄表?1.6、產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)、投訴信息的傳遞、記錄備案1.6.1 、 山營銷中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集，記錄整理：投訴須全部按流程匯報到營銷中心處， 山營銷內(nèi)務(wù)記錄備案，及時通知品控部。營銷中心每周三將本周投訴匯總

9、后傳遞給品控部，1.6.2 、 品控部主任對營銷中心提供的投訴材料，進行分析處理，不能處理即時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報，假設(shè)產(chǎn)品有問題那么書面通知責(zé)令相關(guān)部門限期改良，并于每周四整理 匯報給質(zhì)量技術(shù)經(jīng) 理。1.6.3 、 經(jīng)分析產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，品控主任應(yīng) 8 小時內(nèi)反應(yīng)給營銷中心、銷售經(jīng)理。 假設(shè) 產(chǎn)品質(zhì)量有問題，品控主任匯報至質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，山質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理上報總經(jīng)理， 并通知銷 售經(jīng)理副總，協(xié)助銷售及時現(xiàn)場處理。 1.3.4, 1.4.3 類投訴，經(jīng)分析 確實是產(chǎn)品問題引 起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報，。1.6.4 、產(chǎn)品質(zhì)反應(yīng)投訴分析結(jié)果，品控與營銷內(nèi)務(wù)均須備案。1.7、公司

10、內(nèi)部處理、質(zhì)量例會對前期質(zhì)量投訴詳細(xì)分析：分析原因、制定具體整改措施。、出現(xiàn)和出1.3. 2類質(zhì)量問題：及時組織專題質(zhì)量會議，分析原因，制定具休整改措施。出現(xiàn)和出1.3. 4類，經(jīng)調(diào)查分析證實是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，那么由總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技術(shù)指導(dǎo)，改良產(chǎn)品。、出現(xiàn)出現(xiàn)1.3. 4類等嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理副總及時處理，必要時報事業(yè)部，啟動?重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度?。2、市場投訴受理處理流程圖9:市場投訴受理處理流程客戶投訴營銷中心記錄營銷員分析處理研發(fā)中心品控部質(zhì)量技術(shù)部Y銷售主管總經(jīng)理處理完畢事業(yè)部七、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度一、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景一方面山于全球?qū)?/p>

11、食品平安問題高度關(guān)注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強；另一方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化開展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識增強，假設(shè)是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣，一但出現(xiàn)投訴沒有及時處理，就有可能迅速傳播，造成較大負(fù)面影響。為確保公司品牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時，能夠及時有效地處理，制定重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。二、啟動應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn)：1、按正常投訴處理流程與制度，不能有效處理的重大投訴。2、投訴經(jīng)公司內(nèi)局部析，已初步確定公司產(chǎn)品具有較大質(zhì)量問題，及投訴面較寬。3、客戶提出索賠金額10000元以上。4、 產(chǎn)品投訴類別主要:大面積

12、出現(xiàn)畜禽、水產(chǎn)動物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋禽掉蛋、 家禽啄羽等多個客戶同時投訴。5、市、地區(qū)級以上政府機構(gòu)抽檢不合格尤其是強制性指標(biāo)。應(yīng)急預(yù)案處理流程與規(guī)定、信息上移.啟動流程 廠銷售經(jīng)理副總、基地廠長質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助24小時內(nèi)子公司總經(jīng)理 或分線總經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)部1個工作日回復(fù) 或處理<大區(qū)總裁質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理 1個工作H回復(fù)或 處理事業(yè)部1個工作 日內(nèi)回復(fù) 或處理J <J2、應(yīng)急預(yù)案處理流程的規(guī)定2.1、 24小時內(nèi)到達現(xiàn)場調(diào)研處理：銷售部經(jīng)理副總基地抽檢是為基地廠，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研處理。并按流程逐一向上匯報匯報內(nèi)容：投訴現(xiàn)場調(diào)研分析報告，初步處理方案

13、及費用預(yù)算。2.2、 子公司總經(jīng)理或分線總理1個工作日回復(fù)下級處理方案：總經(jīng)理一個工作日內(nèi)審批下級呈報處理方案或進一步向上級匯報，并回復(fù)下級。假設(shè)授權(quán)下級處理,下級仍不能妥善處理時，下級4小時內(nèi)上級匯報，由總經(jīng)理或分線總經(jīng)理1個工作內(nèi)日調(diào)研處理。2.3、總經(jīng)理不能妥善處理時，8小時內(nèi)向大區(qū)總裁匯報：山大區(qū)總裁1個工作日內(nèi)協(xié) 調(diào)公司資源，進行處理。2.4、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權(quán)限時，需在8小時內(nèi)匯報事業(yè)部，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在 1個工作日回復(fù)處理方案。2.5、 大區(qū)總裁與質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理不能妥善處理時，1個工作日內(nèi)向事業(yè)部匯報，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)整合集團公司資源，進行處理。2.6、 處理事故的負(fù)責(zé)人，子公

14、司總經(jīng)理或分線總經(jīng)理，基地抽檢那么為基地廠長負(fù)責(zé)制，由 其全程進行協(xié)調(diào)資源、跟蹤督導(dǎo)處理過程，核實處理結(jié)果。2.7 、 質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理全程跟蹤進展并提供技術(shù)分析處理支持，質(zhì)量技術(shù)部等提供技術(shù) 分析、檢 測、飼料法規(guī)等支持。3、應(yīng)急預(yù)案具體操作規(guī)定。3.1、 客戶投訴類：銷售部經(jīng)理副總 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，與客戶溝通、安撫客戶、 調(diào)查客戶損 失情況、了解客戶索賠需求，調(diào)研分析投訴的原因。能現(xiàn)場解決就現(xiàn)場解決 好，不能解決，那么按流程 匯報，請示上級領(lǐng)導(dǎo)支持解決。3.2 、 客戶投訴類：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研分析出現(xiàn)投訴結(jié)果的原因， 分析產(chǎn)品 與導(dǎo)致投訴結(jié)果的相關(guān)性、取樣帶回公司

15、，并追查產(chǎn)品質(zhì)量情況。3.3 、 政府相關(guān)機構(gòu)抽檢不合格類：山基地廠長或子公司總經(jīng)理指定的人員 1 個匸作 日內(nèi)，與相關(guān) 部門進行協(xié)調(diào)處理市場上抽檢、首先要求銷售部經(jīng)副總與相關(guān)部門 進行溝通，在必要時基地廠 長負(fù)責(zé)處理。3.4 、 子公司或市場上政府相關(guān)機構(gòu)抽樣檢測：子公司及營銷應(yīng)密切跟蹤關(guān)注檢測結(jié) 果，出現(xiàn)異常 時，1 個工作日內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)通處理，并按流程向上匯報。3.5、 合理的賠償或罰款 , 及時審批受權(quán)處理：需要合理的賠償、罰款時，子公司總經(jīng) 理、大區(qū)總 裁、事業(yè)部按公司相關(guān)規(guī)定及時進行賠償處理完畢，防止事態(tài)擴大化。3.6 、 公司內(nèi)部質(zhì)量原因追査及有問題的產(chǎn)品處理：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，

16、對同班次產(chǎn)品， 同配方產(chǎn)品進 行質(zhì)量追逆調(diào)查分析，配方、公司原料、生產(chǎn)是否異常，假設(shè)有異常，那么庫 存成品停止銷售，報總經(jīng)理 審批，公司立即召回有問題的產(chǎn)品3.7 、公司內(nèi)部整改：產(chǎn)品質(zhì)量問題，山總經(jīng)理或基地廠長組織相公司相關(guān)部門專題會議，分析原因，制定預(yù)防改良措施，防止后續(xù)出現(xiàn)類似問題。八、產(chǎn)品召回制度1、 產(chǎn)品召回：產(chǎn)品質(zhì)量平安管理體系出現(xiàn)失控或發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害 或者存在其 它平安隱患，那么要求立即啟動產(chǎn)品召程度。2、 產(chǎn)品召回的流程與實施2.1 產(chǎn)品召回的流程產(chǎn)品召回的流程圖2.2產(chǎn)品召回的實施222、產(chǎn)品信息反應(yīng)2. 2. 2.1 市場投訴信息反應(yīng)：營銷部按?產(chǎn)品質(zhì)量市

17、場反應(yīng)與投訴處理流程與制度?要求授理登登記市場上經(jīng)銷商、養(yǎng)殖反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量信息，并將質(zhì)量投訴信息反應(yīng)到質(zhì)量技術(shù)部部；、留樣觀察結(jié)果：品控按?產(chǎn)品留樣觀察記錄制度?定期對留樣觀察，發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期內(nèi)樣品質(zhì)量異常，要求將信息返饋的質(zhì)量技術(shù)部主管。信息確認(rèn)：2. 2. 3產(chǎn)品信息分析確認(rèn)技術(shù)主管收到相關(guān)質(zhì)量信息后，要及時分析確認(rèn)，組織技術(shù)主管、質(zhì)量主管、生產(chǎn)主管等人員進行質(zhì)量平安危害性分析評估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于制度度規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回需立即匯報公司總經(jīng)理，最終山總經(jīng)理批準(zhǔn)后進入召回階段，同時向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T匯報。2. 2.3產(chǎn)品召回方案制定要對產(chǎn)品召

18、回原因及危害性分析、召回產(chǎn)品批次、銷售地區(qū)、級別，召回人員組織、召回信息發(fā)布等工作制定詳細(xì)的產(chǎn)品召回訃劃。、 產(chǎn)品召回實施：2. 2. 4.1產(chǎn)品追溯和調(diào)查：確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不平安產(chǎn)品之后，公司立即停該批質(zhì)量問止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進行追溯和調(diào)查，但凡與題有關(guān)的產(chǎn)品包括已出廠與未出廠的均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品， 將產(chǎn)品單獨存放并標(biāo)識 清楚，禁止出庫存。2.2? 4? 2、利用傳媒向消費者傳達召回信息：利用 、短息、報紙、電臺、電視臺和 互聯(lián)網(wǎng)等傳 播媒體，把召回程序中的信息，如標(biāo)簽信息、容器種類、產(chǎn)品代碼、實物圖 象以及公司召回的方式 等盡快地傳達給消費者。2.2? 4? 3、產(chǎn)品召回：營銷部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)通知有