9000認證管理體系質(zhì)量手冊

1、（公司名稱）本手冊適用于建筑咨詢企業(yè)質(zhì)量手冊版本 /修訂： A/0文件編號：公司名稱縮寫 SC 201X 發(fā)放號碼： 1受控狀態(tài)：受控編制：日期 201X-X-X審核：日期 201X-X-X批準：日期 201X-X-X201X年X月X日發(fā)布201X年X月X日實施目錄公 司 簡 介 4 質(zhì)量手冊頒布令 5 管理者代表的任命書 6組織機構(gòu)圖 7 職能分配表 8 總則、范圍、術(shù)語 91 范圍 91.1 總則91.2 應(yīng)用92 引用標準103 術(shù)語和定義 104.1總要求114.2文件要求 134.2.1總則 134.2.2質(zhì)量手冊 134.2.3文件控制 14文件控制程序154.2.4記錄的控制 1

2、9記錄控制程序195.1管理承諾225.2以顧客為關(guān)注焦點225.3質(zhì)量方針 225.4策劃 235.4.1質(zhì)量目標 235.4.2質(zhì)量管理體系策劃245.5職責、權(quán)限和溝通245.5.1職責和權(quán)限 245.5.2管理者代表285.5.3內(nèi)部溝通 285.6管理評審 295.6.1總則 295.6.2評審輸入 295.6.3評審輸出 306.1資源提供 316.2人力資源 316.2.1總則 316.2.2能力、培訓(xùn)和意識316.3基礎(chǔ)設(shè)施 336.4工作環(huán)境 347.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 357.2與顧客有關(guān)的過程357.2.1與顧客有關(guān)的要求的確定35與顧客有關(guān)的要求的評審36顧客溝通 367

3、.3 設(shè)計和開發(fā) 377.4 采購 377.4.1采購過程377.4.2采購信息377.4.3采購產(chǎn)品的驗證387.5 生產(chǎn)活動和服務(wù)提供387.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制387.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認397.5.3標識和可追溯性40顧客財產(chǎn)40產(chǎn)品防護407.6 監(jiān)視和測量裝置的控制418.1 總則 428.2 監(jiān)視和測量 42顧客滿意 42內(nèi)部審核 43 內(nèi)部審核程序 過程的監(jiān)視和測量 48產(chǎn)品的監(jiān)視和測量498.3 不合格品控制 50 不合格品控制程序 50 8.4 數(shù)據(jù)分析 528.5 改進53持續(xù)改進53糾正措施54預(yù)防措施 55 糾正和預(yù)防措施控制程序 56公司簡介以下為簡

4、介正文地址：北京市某某區(qū)某某路郵編： XXXXXX電話：（010）XXXXXXXX傳真：（010）XXXXXXXX質(zhì)量手冊頒布令為建立、實施、保持和改進本公司質(zhì)量管理體系，提高并持續(xù)改進質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足并不斷增強顧客滿意，使本公司的質(zhì)量管理與國際標準接軌，本公司依據(jù)GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實際情況，編制本質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是各項質(zhì)量管理工作的基本準則和指南，對內(nèi)實施質(zhì)量管理的依據(jù)，對外提供質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)予以正式頒布，自201X 年 X 月 X 日起實施，本公司全體員工必須

5、嚴格按照質(zhì)量手冊中所闡述的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容執(zhí)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。凡與其有抵觸的規(guī)章制度、管理辦法均以本質(zhì)量手冊為準。對于違背質(zhì)量手冊的行為，全體員工均有權(quán)抵制并可直接向本公司最高管理者報告。總經(jīng)理：某某201X年X月X日管理者代表的任命書為保證公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效運行和不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量目標，特任命 某某某 為我公司管理者代表。授權(quán)履行下列職權(quán)：1. 確保質(zhì)量體系所需的過程建立、實施和保持；2. 負責向總經(jīng)理報告體系的業(yè)績和改進的需求；3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4. 負責就質(zhì)量體系有關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理：某某201X年X月X日組織機構(gòu)圖總

6、經(jīng)理管理者代表財務(wù)負責人行政負責人技術(shù)負責人財務(wù)部綜合管理部招標代理部造價咨詢部為了確保質(zhì)量管理體系的有效和有效運行，本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)職責和權(quán)限，都做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責清楚、權(quán)限明晰，并確保分工科學(xué)合理、職責權(quán)限對等。 （財務(wù)部不納入管理體系審核范圍）職能分配表管綜技術(shù)負責人招造部門總理財合序標價經(jīng)者務(wù)管代咨職責理代部理號理詢表部部部1.4.1質(zhì)量管理體系總要求2.4.2質(zhì)量手冊3.4.2.3 文件要求4.4.2.4 記錄控制5.5.1管理者承諾6.5.2以顧客為關(guān)注焦點7.5.3質(zhì)量方針8.5.4策劃9.5.5職責權(quán)限與溝通10.5.6管理評審11.6.1資源提供12.6

7、.2人力資源13.6.3基礎(chǔ)設(shè)施14.6.4工作環(huán)境15.7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃16.7.2與顧客有關(guān)的過程17.7.4采購18.7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制19.7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認20.7.5.3標識和可追溯性21.7.5.4顧客財產(chǎn)22.7.5.5產(chǎn)品防護23.8.2.1顧客滿意24.8.2.2內(nèi)審25.8.2.3過程的監(jiān)視和測量26.8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量27.8.3不合格品的控制28.8.4數(shù)據(jù)分析29.8.5改進為主控部門為協(xié)助部門總則、范圍、術(shù)語1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求，

8、結(jié)合本公司的實際編制而成，質(zhì)量手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到顧客滿意。質(zhì)量手冊包括了質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序。本公司產(chǎn)品范圍：各類建筑工程的造價咨詢、招標代理、政府采購代理服務(wù)。 Various types of construction cost consultancy, tender agent,government procurement agency services.1.2 應(yīng)用本公司承擔各類建筑工程的造價咨詢?nèi)^程管理、工程招標代理以及政府采購代理業(yè)務(wù)，接受委托、對設(shè)計技術(shù)文件或者

9、對有關(guān)各類資產(chǎn)進行分析、編制審查咨詢或者評估報告、專業(yè)負責人審核、定稿，對工程類項目進行招投標全過程管理。工作程序嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及國家有關(guān)部門頒布的行業(yè)標準、規(guī)范、辦法等進行產(chǎn)品實現(xiàn)的工作，不需要設(shè)計和開發(fā)過程。在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，本公司主要從事腦力勞動，不需要使用任何監(jiān)視和測量裝置。 因此本手冊描述的質(zhì)量管理體系對GB/T190012008中的對 7.3 設(shè)計和開發(fā)， 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制進行刪減。2 引用標準GB/T190002005 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系

10、要求3 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊中質(zhì)量管理體系通用術(shù)語采用 GB/T19000 2005 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語給出的術(shù)語。技術(shù)審查咨詢 ：根據(jù)國家現(xiàn)行技術(shù)經(jīng)濟政策、建設(shè)部行業(yè)標準、規(guī)范，以及業(yè)主有關(guān)要求和規(guī)定，對擬建項目的建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標準、設(shè)計方案、工程造價、招標代理及以政府采購代理業(yè)務(wù)進行全面技術(shù)審查咨詢。工程造價咨詢： 審查工程概、預(yù)算編制方法是否正確，依據(jù)是否合理，文件是否齊全；各項費率指標的取定是否合理，計算方法是否正確；工程概、預(yù)算總金額是否滿足投資控制的有關(guān)規(guī)定等。工程招標代理、政府采購代理： 擬訂招標方案、編制和出售資格預(yù)審文件、招標文件，審查投標

11、人資格、編制標底、組織投標人踏勘現(xiàn)場，接受投標、組織開標、評標、協(xié)助招標人定標，草擬合同以及招標人委托的其他事項。4.1 總要求1. 本公司從自身的實際情況出發(fā)按照 GB/T190012008 idt ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系， 形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。2. 本公司質(zhì)量管理體系所需過程及其應(yīng)用：本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程有：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進過程。3. 確定這些過程的順序和相互作用：A) 管理職責過程輸入有：顧客的要求、法律法規(guī)的要求。輸出的信息包括：管理承諾、滿足顧客要求、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理體

12、系的策劃、職責權(quán)限、內(nèi)部溝通、評審。B) 資源管理的輸入有：實施保持質(zhì)量管理體系、并持續(xù)改進其有效性對資源的要求、滿足顧客的要求。輸出有：從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須具備的能力、培訓(xùn)計劃及對培訓(xùn)人員的考核、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源保證；C) 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程輸入有：實施質(zhì)量目標和要求、過程文件和資源的需求、產(chǎn)品所要求的檢驗活動以及產(chǎn)品接收準則、所需要的記錄。輸出有：符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品和證實資料；D) 測量、分析和改進過程輸入有：對顧客的需求、體系、過程、產(chǎn)品的監(jiān)視測量信息。輸出有：確保產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性、有效性、持續(xù)改進的措施的實施、增強顧客滿意。4. 確定為確保這些過程的有效運

13、行和控制所需的準則和方法。5. 確?？梢垣@得上述過程所需要的資源和信息，以支持上述過程的運行及對其進行的監(jiān)視。6. 監(jiān)視、測量和分析這些過程7. 利用審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等手段，以實現(xiàn)對上述過程策劃的結(jié)果和對上述過程的持續(xù)改進。本公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求 管理這些過程。4.2文件要求總則本公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 由管理者代表組織編寫公司的質(zhì)量體系文件實施，質(zhì)量管理體系文件包括：1. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（包含在質(zhì)量手冊中） ；本公司按照GB/T190012008 idt ISO9001:2008 標準

14、要求，結(jié)合公司實際情況編制了公司質(zhì)量手冊；2. 結(jié)合公司實際情況和 GB/T190012008 idt ISO9001:2008標準的要求，編制了 5 個程序文件其中糾正和預(yù)防措施合并為一個程序文件，質(zhì)量手冊包含該上述這些程序文件。以明確各項質(zhì)量活動的目的、范圍、職責、程序、記錄、實現(xiàn)上述過程活動的恰當、連續(xù)、有效的控制；3. 為確保過程有效策劃、運行和控制編制了操作規(guī)程和所需的文件見受控文件清單；4. 編制了符合標準要求的質(zhì)量記錄見質(zhì)量記錄清單 ；5. 文件可采用計算機或其他媒體形式。質(zhì)量手冊本手冊是本公司對其文件化質(zhì)量管理體系的陳述，它符合 ISO9001：2008標準的要求，它是描述質(zhì)量

15、體系范圍的主體文件，是必須長期遵循的法規(guī)。本質(zhì)量手冊包括：A) 質(zhì)量管理體系的目的和范圍（包括刪減的合理性見1.2 應(yīng)用）；B) 本公司編制的程序文件（質(zhì)量手冊包含程序文件）或?qū)ζ湟茫籆) 對質(zhì)量管理體系描述過程的相互作用；D) 明確對手冊的編制、批準、修改、發(fā)放的控制要求：E) 程序文件描述了實施質(zhì)量體系要求的各項質(zhì)量活動， 主要相關(guān)文件列于本手冊各章節(jié)后；質(zhì)量記錄及表格是公司實施質(zhì)量活動的可追溯的證據(jù)和形式。文件控制本公司編制并實施文件控制程序 ，以對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。對公司內(nèi)部和外部文件進行管理。1. 質(zhì)量手冊含程序文件在發(fā)布前，由管理者代表負責審核、總經(jīng)理負責批準。操

16、作規(guī)程和其他文件由各部門負責人審核，由管理者代表負責批準，以確保文件是充分和適宜的。2. 綜合管理部負責對所有文件的管理工作，制定公司受控文件清單 ，按規(guī)定進行唯一性標識，實施登記發(fā)放。所登記的文件名稱、編號有助于追溯發(fā)出的文件和撤出及作廢的文件。文件的發(fā)放范圍需經(jīng)過批準，以保證需要文件的場所和人員都能得到有效文件，作為檔案的失效文件由綜合管理部標識后留存。3. 當人員或部門變更時，根據(jù)實際情況必要時對文件進行更改，需由責任部門組織重新評審與更新，評審和更新過的文件需按“ 1”規(guī)定再次進行評審，批準。4. 文件的更改將通過申請、審核、批準和實施更改等過程。當原責任人不能審批需要的更改時，其繼任

17、者應(yīng)獲得足以使其得到正確判斷的背景資料。更改將采取換版、換頁的方式，在舊版文件右上角加蓋“作廢章”由綜合管理部留存以便追溯， 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。5. 外來文件由綜合管理部按規(guī)定程序進行控制、轉(zhuǎn)發(fā)、并采取跟蹤的方法，隨時了解最新版本的國家標準的實施情況，及時更換新版本。6. 各部門應(yīng)對本部門所使用的文件保持清晰，易于識別。文件控制程序1. 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制， 確保各相關(guān)部門及人員使用的文件為有效版本。2. 范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3. 職責總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊 。管理者代表負責組織有關(guān)部門編制質(zhì)量手冊。管理者代表負責審核質(zhì)量手冊

18、 。綜合管理部負責質(zhì)量管理體系文件的編號、發(fā)放。綜合管理部負責質(zhì)量管理體系文件的保管。綜合管理部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4. 程序A) 文件分類及保管質(zhì)量手冊包含程序文件由綜合管理部備案保存。B) 二級質(zhì)量管理體系文件分為三類：a) 公司管理制度匯編；b) 包括部門管理制度、 技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準）、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、質(zhì)量目標分解、記錄清單等由各相關(guān)部門自行保管并報綜合管理部備案存檔。c) 各種行政管理制度、部分外來的管理文件。包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等, 由綜合管理部保存。C) 文件編號質(zhì)量管理體系

19、文件的編號質(zhì)量手冊XXXX-SC-XX質(zhì)量手冊年號質(zhì)量手冊漢語拼音縮寫（后兩個字母）XXXX 公司中文縮寫代碼公司管理制度XXXX - GL XX管理制度匯編序號（封面為制度的拼音縮寫）管理制度匯編漢語拼音縮寫XXXX 公司中文縮寫代碼部門作業(yè)文件XX ZY XX部門作業(yè)文件序號（封面為年號）作業(yè)指導(dǎo)文件拼音縮寫部門漢語拼音縮寫部門代號：財務(wù)部CW 、綜合管理部ZG、招標代理部ZB 、造價咨詢部ZJ。質(zhì)量記錄JL XX XX記錄順序號標準條款號質(zhì)量記錄拼音縮寫D) 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的：a) 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、匯總；由管理者代表負責審

20、核后，報總經(jīng)理批準，由綜合管理部負責登記、發(fā)放。b) 各部門工作文件由各部門負責人組織編寫，由管理者代表批準，由綜合管理部負責登記、發(fā)放。c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放要填寫文件發(fā)放回收記錄表 。E) 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。F) 文件的更改a) 質(zhì)量手冊、程序文件、公司管理制度如需更改，應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，由綜合管理部負責修改，填寫文件更改記錄表并發(fā)放，綜合管理部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄

21、。b) 其它文件的更改由各部門負責人審核，管理者代表批準，再由各部門指定人員進行更改 , 填寫文件更改記錄表并發(fā)放。如果指定其它部門審批時， 該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。c) 相關(guān)技術(shù)資料及國家標準的更改，應(yīng)以技術(shù)資料及國家頒布的最新版本為準。d) 所有被更改的原文件必須由綜合管理部回收，以確保有效文件的唯一性。G) 文件的領(lǐng)用a) 外來文件領(lǐng)用應(yīng)填寫文件發(fā)放回收記錄表 ，部門負責人審批方可領(lǐng)用。b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并回收相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件， 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。H) 文件的保存a) 與質(zhì)量管

22、理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；b) 各部門文件由本部門保管。綜合管理部每半年對各部門文件保管情況進行檢查。c) 對受控文件，各部門應(yīng)填寫本部門使用文件的“受控文件清單” 。每年應(yīng)將清單副本報綜合管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，也應(yīng)通知綜合管理部。I) 文件的作廢與銷毀a) 所用失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合管理部統(tǒng)一進行銷毀。J) 外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，報管理者代表批準

23、后，由綜合管理部發(fā)放。K) 綜合管理部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，綜合管理部加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。L) 各部門要把上述標準及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的“外來文件”填入外來文件清單，并報綜合管理部備案。M) 文件的評審每半年由綜合管理部對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審， 各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時給予修改，執(zhí)行文件修改相關(guān)規(guī)定。N) 對電腦硬盤和軟盤保存的文件、資料，應(yīng)定期進行查殺病毒，并做好備份。O) 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序 。5. 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序6. 質(zhì)量記錄文件發(fā)放回收記錄表受控文件清單文件更改記錄表外來文

24、件清單文件銷毀記錄記錄的控制1. 本公司編制并實施記錄控制程序 ，以控制記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置。提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2. 記錄格式由各部門設(shè)計，由該部門負責人審核，管理者代表批準。3. 綜合管理部負責制定質(zhì)量記錄清單 ，對空白記錄進行編號并發(fā)放，要修改時，應(yīng)按文件控制程序進行修改。4. 各部門依據(jù)相關(guān)程序文件及操作規(guī)程的要求， 認真、如實填寫質(zhì)量記錄，保證其清晰、準確性，綜合管理部每半年應(yīng)進行一次檢查。5. 質(zhì)量記錄按照需要在 記錄控制程序 中規(guī)定保存期限， 各部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進行清理。6. 質(zhì)量記錄進行收集、 整理、綜合管理部負責存檔和銷毀管理

25、， 做到易于識別和檢索。記錄控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2. 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3. 職責綜合管理部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。綜合管理部負責保存超過二年的質(zhì)量記錄。各部門負責本部門形成的質(zhì)量記錄的收集、整理和暫存二年。各部門負責編制質(zhì)量記錄的格式，由管理者代表批準。4. 程序A) 各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。B) 質(zhì)量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。C) 質(zhì)量記錄的填寫a) 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改如因某種原因不能填寫的項目， 應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關(guān)欄目

26、負責人簽名，不允許空白。b) 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)， 應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)， 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)， 加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。D) 質(zhì)量記錄的保存、保護a) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類， 按日期順序整理好， 存放于通風、干燥處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量記錄保存期限至少為三年，對各部門保存二年以上的記錄交綜合管理部再保存一年。b) 綜合管理部編制質(zhì)量記錄清單 ，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本） 、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的 質(zhì)量記錄清單 作為部門工作文件的

27、附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。c) 綜合管理部每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用，管理情況。E) 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各種記錄表格的復(fù)制、保管、發(fā)放由綜合管理部統(tǒng)一管理。b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱時要經(jīng)部門負責人批準并填寫文件發(fā)放回收記錄表 。F) 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由管理者代表批準，綜合管理部統(tǒng)一進行銷毀。G) 記錄格式a) 各部門的質(zhì)量記錄格式， 由各部門負責人負責組織編制， 管理者代表批準，交綜合管理部備案。b) 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改， 執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相

28、關(guān)文件文件控制程序6. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，并有效運行，確保其所做出的承諾提供證據(jù)：1. 以會議、培訓(xùn)、利用各種宣傳手段等方式向全體員工傳達滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；2. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3. 根據(jù)質(zhì)量方針制定可測量的質(zhì)量目標并予以分解；4. 按計劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；5. 確保資源的獲得。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標，并以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場需求動向及顧客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各

29、個層次進行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定了體現(xiàn)公司宗旨及顧客期望與需求的質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量方針是 ：守法、誠信、公正、科學(xué)、客觀、快捷。按 ISO9001:2008 標準建立本公司的質(zhì)量體系，依據(jù)法律法規(guī)，滿足顧客的要求，并實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性；圍繞此質(zhì)量方針本公司確定各部門的質(zhì)量目標， 并在每年度的管理評審中提出改進或制定評審質(zhì)量目標的框架；通過宣傳、討論質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，反饋本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理目標的執(zhí)行信息，以及建立實施ISO9001:2008 標準質(zhì)量管理體系達到本公司各層次上的溝通和理解；在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。本手冊質(zhì)量方針應(yīng)

30、確保：1. 與本公司宗旨相適應(yīng)；2. 包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3. 為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架；4. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論等方式在公司內(nèi)得到溝通和理解；5. 通過管理評審對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。5.4策劃質(zhì)量目標公司總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量目標，并確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標。目標可涉及產(chǎn)品的總體特性及滿足產(chǎn)品要求所需資源、過程和活動，并反映其持續(xù)改進的承諾。1. 公司應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標，并與產(chǎn)品所需求的內(nèi)容相符合；2. 質(zhì)量目標應(yīng)是量化且可測量、可檢查、可實現(xiàn)的，并能在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；3. 質(zhì)量目標應(yīng)分解到與質(zhì)量管

31、理體系有關(guān)的職能部門和層次中，相關(guān)職能部門和層次的員工都應(yīng)把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的工作目標；4. 質(zhì)量目標由管理者代表組織制定，總經(jīng)理批準發(fā)布實施；公司質(zhì)量目標：顧客滿意率達到 95以上，咨詢報告審核通過率達到 99%以上，招標代理顧客好評度達到95% 以上。質(zhì)量管理體系策劃為滿足顧客要求，確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，總經(jīng)理確保：1. 對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊4.1 的要求；2. 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性；3. 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求需要投入的資源。5.5職責、權(quán)限和溝通職責和權(quán)限1. 總經(jīng)理A) 學(xué)習(xí)貫徹國家法律、法規(guī)，組織制定和實施公司的

32、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及各職能和層次上的目標，確保其得到實現(xiàn)；B) 識別、理解和傳達顧客要求，確保全公司關(guān)注顧客要求；C) 組織提出質(zhì)量管理體系的總要求，明確質(zhì)量管理體系的關(guān)鍵過程，負責質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件、記錄的批準、頒布；D) 確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各類質(zhì)量人員的質(zhì)量職責、權(quán)限組織建立內(nèi)部溝通過程，確保質(zhì)量管理體系有效性的溝通；E) 負責組織特殊產(chǎn)品要求的評審、重大質(zhì)量事故和顧客投訴的評審，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標；F) 為產(chǎn)品實現(xiàn)、質(zhì)量管理體系的有效實施和持續(xù)改進提供所需的資源；G) 任命管理者代表，并明確其職責和權(quán)限，確保按 ISO9001 標準建立、實施和保持質(zhì)量體系；H

33、) 策劃并組織管理評審，確保本公司質(zhì)量體系有效運行；I) 負責市場開發(fā)，承攬項目、洽談業(yè)務(wù)，提高公司市場競爭力；J) 負責重大質(zhì)量問題的改進措施的審批；K) 負責質(zhì)量手冊的批準。L) 負責產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)的管理和監(jiān)督檢查；2. 財務(wù)部A) 負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；B) 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)；C) 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告；D) 組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析；E) 嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行

34、各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律；F) 經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預(yù)算資料匯總；G) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理，各項費用支付審核及帳務(wù)處理，應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財務(wù)報表及會計科目明細表；H) 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)，營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)，營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理，資金預(yù)算作業(yè)，財務(wù)盤點作業(yè)；I) 會計意見反應(yīng)及督促，稅務(wù)及稅法研究；3. 綜合管理部A) 后勤工作的管理部門，負責公文處理，后勤工作管理和公司安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門的工作。B) 起草公司規(guī)章制度、計劃及總結(jié)報告。C) 負責公司的人員培訓(xùn)和資格認定工作，為各項工作配

35、備合格的人員，做好人力資源的管理工作；D) 負責公司對培訓(xùn)效果進行評估 ;E) 負責組織招聘、考核工作；F) 負責上崗基礎(chǔ)教育；G) 負責公司質(zhì)量管理體系文件的控制和管理以及質(zhì)量記錄的歸口控制和管理；H) 負責對產(chǎn)品和過程的測量進行監(jiān)督和管理；I) 協(xié)調(diào)質(zhì)量管理各項程序的貫徹執(zhí)行， 并對質(zhì)量計劃的實施效果進行驗證；J) 負責組織各部門確定各崗位的能力需求；K) 負責公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理， 管理公司印章，負責公司公文、報刊、圖書資料的收發(fā)、分類、立卷、歸檔，負責公司辦公用品管理工作；L) 負責承擔公司內(nèi)外接待工作，負責公司承辦的各項會議的會務(wù)工作，并作好會議記錄；M) 負責公司機電設(shè)備等

36、固定資產(chǎn)的管理工作， 負責該類設(shè)備的維修更新及耗材的購置工作；N) 負責文件和項目咨詢報告的出版、裝訂和發(fā)送； 。O) 負責公司內(nèi)部的安全保衛(wèi)工作，制定安全保衛(wèi)制度并組織實施；P) 負責數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的控制Q) 負責公司總務(wù)和各項后勤保證工作，協(xié)調(diào)好部門之間的工作。負責公司辦公用房的管理維修；負責車輛管理和維修；建立、健全交通安全管理的規(guī)章制度。負責公司內(nèi)部的行政事務(wù)、職工考勤和福利工作。4. 招標代理部A) 按照國家法律、法規(guī)以及建設(shè)行政主管部門的有關(guān)規(guī)定從事招投標代理活動；B) 進行市場調(diào)研、信息收集，與業(yè)主進行溝通和聯(lián)絡(luò)，主持各項投標，簽訂技術(shù)服務(wù)合同，推動公司實現(xiàn)經(jīng)營指標；C) 在委托授權(quán)范圍內(nèi)為委托方提供招標代理服務(wù)， 不得將本合同所確定的招標代理服務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方；D) 有義務(wù)向委托方提供招標計劃以及相關(guān)的招投標資料，做好相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的解釋工作；E) 代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利