三年發(fā)展規(guī)劃書

1、漢中市漢江混凝土有限責(zé)任公司年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書（規(guī)劃時限：2014年-2016年）編訂時間：2014年9月實施時間：2014年10月一、公司概況（一）基本情況（二）經(jīng)營狀況（三）組織構(gòu)架二、企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析（一）企業(yè)市場及經(jīng)營環(huán)境分析（二）企業(yè)現(xiàn)狀分析三、企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃（一）企業(yè)三年發(fā)展總目標(biāo)（二）企業(yè)三年更新改造投資項目計劃表（三）企業(yè)三年發(fā)展目標(biāo)及計劃收入和利潤指標(biāo)四、戰(zhàn)略實施（一）人力資源戰(zhàn)略（二）經(jīng)營管理戰(zhàn)略（三）財務(wù)管理戰(zhàn)略五、戰(zhàn)略控制（一）事前控制（二）過程控制（三）事后控制漢中市漢江混凝土有限責(zé)任公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合行業(yè)及公司發(fā)展趨勢，制定漢中市漢江混凝土

2、有限責(zé)任公司2014年-2016年的三年戰(zhàn)略規(guī)劃書。一、公司概況（一）基本情況簡介：漢中市漢江混凝土有限公司責(zé)任公司是由陜西省外經(jīng)貿(mào) 實業(yè)集團(tuán)有限公司、漢中市建筑工程總公司、中材漢江水泥股份有限 公司發(fā)起成立的國有股份制企業(yè)。公司成立于2000年3月，主要從事預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)銷售及運輸，秉承自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈 虧、自我發(fā)展、依法經(jīng)營、照章納稅的經(jīng)營原則。公司注冊資本為 1500萬元人民幣。其中：陜西省外經(jīng)貿(mào)實業(yè)集團(tuán)有限公司出資額為 780萬元，占出資額的52%漢中市建筑工程總公司出資額為 320萬 元，占出資額的21.3%、中材漢江水泥股份有限公司出資額為 400萬 元，占出資額的26

3、.7%。公司位于漢中市漢武路中段二道關(guān)，僅鄰 316國道，擁有2條HZS12C型混凝土生產(chǎn)線，三一重工的46米汽車 臂架泵1臺、52米汽車汽車臂架泵1臺，車載地泵1臺，拖式柴油 地泵1臺，三菱牌混凝土罐車4臺、尼桑牌罐車2臺、龍工50裝載 機1臺、廈工50裝載機1臺、東風(fēng)牌工具車1輛、60噸電子汽車衡 一臺，年混凝土生產(chǎn)能力可達(dá) 40萬立方。公司配備有專業(yè)實驗室， 擁有混凝土專業(yè)檢測試驗設(shè)備大小 40余臺，并通過陜西省質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督局CMA質(zhì)認(rèn)定。同時我公司也是國家三級資質(zhì)的預(yù)拌混凝土專11人業(yè)公司?，F(xiàn)有員工71人，其中中層以上管理人員（二）公司2011-2014年主要經(jīng)營指標(biāo)（三）組織構(gòu)架、

4、企業(yè)戰(zhàn)略環(huán)境分析（一）企業(yè)市場及經(jīng)營環(huán)境分析目前，隨著國家政策的調(diào)控，對房地產(chǎn)業(yè)的沖擊較大，加之漢中 地區(qū)的混凝土新建企業(yè)為了搶奪市場， 市場出現(xiàn)了相互殺價，抬高墊 資額度，甚至有的企業(yè)為了搶奪市場對單個樓盤從基礎(chǔ)到主體竣工所 供混凝土進(jìn)行賒銷，賒銷額度高達(dá) 2500萬，有的企業(yè)為了搶奪市場 采用成本價進(jìn)行銷售，并還提供不同額度的賒銷，可以說是既低價還 墊資。整個市場基本達(dá)到了競爭的白熱化， 而且整個混凝土行業(yè)都舉 步維艱。為了在市場占有一席之地，就必須解放思想，創(chuàng)新發(fā)展思路， 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，積極尋求企業(yè)發(fā)展及管理上的新突破， 不斷壯 大實力，從而提高企業(yè)的競爭力。（二）企業(yè)現(xiàn)狀分析1、

5、企業(yè)優(yōu)勢：（1）我公司從成立至今已有14年了，積累了大量的客戶，企業(yè) 知名度在行業(yè)內(nèi)得到了認(rèn)可，在施工單位和建設(shè)單位中廣為流傳。（2）公司依托陜西省外經(jīng)貿(mào)實業(yè)集團(tuán)有限公司和漢中市建筑工 程總公司使得陜西省外經(jīng)貿(mào)實業(yè)集團(tuán)有限公司和漢中市建筑工程總 公司在漢中的建設(shè)項目中的混凝土優(yōu)先為我公司中標(biāo)提供了保障。（3）嚴(yán)格按照總公司文件精神，積極尋找與漢中發(fā)展較快的同 行業(yè)企業(yè)的差距及原因。完善了公司各項規(guī)章制度，進(jìn)一步提升細(xì)化 管理水平，實行了績效考核和量化考核管理。修訂并完善了公司管理 運營文件，使公司在科學(xué)化、規(guī)范化的管理上邁出了重要的關(guān)鍵性的2、企業(yè)劣勢：（1） 目前我公司混凝土運輸罐車陳舊，數(shù)

6、量偏少，罐體裝載數(shù) 量小，我公司罐車都是2000年建站之初所購，有7方車和8方車， 而目前市場上一般都采用12方罐車。采用小方量罐車加之設(shè)備陳舊 罐車我公司罐車單方油耗遠(yuǎn)比其它公司都高，使得我公司運輸成本大 大增加。罐車數(shù)量偏少也使制約我公司發(fā)展的瓶頸，現(xiàn)在建筑公司考察混凝土公司供應(yīng)能力時就考察你有多少臺車，是否能及時保證工地 的供應(yīng)能力。（2）目前公司流動資金嚴(yán)重短缺，使得我們在承接一些項目沒有 行業(yè)內(nèi)其他公司一樣有墊資的實力，導(dǎo)致我們產(chǎn)值得不到顯著提升， 因為流動資金短缺，我們無法像其他公司一樣自己直接購進(jìn)水泥等大 宗原材料，而是找墊資商來供應(yīng)，墊資商價格比廠家價格略高，混凝 土同樣的價格

7、使得我們的利潤在縮小。三、企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃（一）企業(yè)三年發(fā)展總目標(biāo)1、隨著漢中城市建設(shè)規(guī)模不斷擴大，公司抓機遇，迎挑戰(zhàn)，堅 持以“品質(zhì)優(yōu)良，服務(wù)至上”為原則，堅持管理創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新、市 場服務(wù)創(chuàng)新，勇于探索預(yù)拌混凝土新領(lǐng)域，開發(fā)高附加值的混凝土的 產(chǎn)品。在管理上節(jié)能降耗，以績效考核為手段，嚴(yán)格的過程控制為內(nèi) 容，走以提高企業(yè)經(jīng)濟效益與生態(tài)環(huán)保、社會服務(wù)相結(jié)合的可持續(xù)發(fā) 展的道路。2、我公司將密切關(guān)注市場變化，多方采集市場信息，并將加大 公司與施工單位、建設(shè)單位的銜接和協(xié)調(diào)，努力提高服務(wù)水平，降低 成本。3、黨建工作。繼續(xù)加強黨員干部思想教育。鞏固和發(fā)展學(xué) 習(xí)實踐活動成果，進(jìn)一步建立和完善黨員長

8、期受教育的學(xué)習(xí)機 制。深入開展理想信念教育，繼續(xù)開展學(xué)習(xí)、遵守、貫徹、維護(hù)黨章活動和社會主義榮辱觀教育，激勵廣大黨員干部牢固樹立共產(chǎn)主義遠(yuǎn)大理想和走中國特色社會主義道路的堅定信念， 認(rèn)真履行職責(zé)，切實做到為民、務(wù)實、清廉。4 、重點設(shè)備投資計劃。三年期對公司罐車進(jìn)行更新?lián)Q代， 逐步淘汰近報廢期的罐車，購置大方量罐車， 以適應(yīng)市場需要。（二）企業(yè)三年更新改造投資項目計劃表金額單位：萬元更新項目2014年規(guī)劃2015年規(guī)劃2016年規(guī)劃混凝土泵車440混凝土罐車100100合計440100100（三）階段發(fā)展目標(biāo)及計劃收入和利潤指標(biāo)第一階段：2014年目標(biāo)2014 年實現(xiàn)產(chǎn)值 4000萬元以上，實

9、現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土15萬立方以上，職工人均收入比上年增加8%產(chǎn)品質(zhì)量、安全無重大責(zé)任事故發(fā)生。第二階段：2015年目標(biāo)2015年實現(xiàn)產(chǎn)值 4000萬元以上，實現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土 15萬立方以上，職工人均收入比上年增加 8% 產(chǎn)品質(zhì)量、安全無重大責(zé)任事故發(fā)生。第三階段：2016年目標(biāo)2016年實現(xiàn)產(chǎn)值 4000萬元以上，實現(xiàn)利潤60萬元以上，完成商品混凝土 15萬立方以上，職工人均收入比上年增加 8% 產(chǎn)品質(zhì)量、安全無重大責(zé)任事故發(fā)生。四、戰(zhàn)略實施（一）人力資源戰(zhàn)略1、建立強有力的營銷團(tuán)隊。公司現(xiàn)營銷團(tuán)隊單一，如何細(xì)化目標(biāo)市場，擴大市場占有率，加大資金回收率，建立

10、起公司與客戶的溝通，尤其激烈的競爭中新項目的開拓，迫切需要更高素質(zhì)的營銷人才。為此我們需要從同行中引進(jìn)更多優(yōu)秀的營銷人才。2 、調(diào)整人員結(jié)構(gòu)對于一批年齡大的駕駛員，公司重新招聘一批年輕具有豐富駕駛技術(shù)的人員予以更替。對部分崗位進(jìn)行調(diào)換，讓其在新的工作崗位上迎接新的挑戰(zhàn)，做到人盡其用。（二）經(jīng)營管理戰(zhàn)略1、提高認(rèn)識，不斷提高服務(wù)質(zhì)量公司從上到下，從思想認(rèn)識上要改變觀念，要以市場為核心，以服務(wù)為重心，確保用戶在工地不等車，不斷料，不窩工，減少用戶的投訴和抱怨，為將來結(jié)款打下良好基礎(chǔ)。2、加強配合比管理，優(yōu)化配比節(jié)約成本，在車輛管理上節(jié)約油耗，加強溝通與工地溝通，調(diào)度發(fā)車掌握好節(jié)奏做到工地不 斷車也

11、不壓車，避免罐車在工地等待時間過長而空耗油。3、緊盯漢中市建筑工程總公司和陜西省外經(jīng)貿(mào)實業(yè)集團(tuán)有限公司在漢中的項目，爭取這兩家在漢中的混凝土全部由我公司供應(yīng)。4、加強市場部的管理。加大陳舊欠款的回收，由于很多舊欠 款年限已久，為保證資金回收，公司聘請律師對于一些陳舊項 目公司以訴諸于法律。5、加強財務(wù)管理，多方解決流動資金短缺，只有增加了流動資金，我們才能繼續(xù)接到訂單，才能保證企業(yè)的正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)。（三）財務(wù)管理戰(zhàn)略1、融資戰(zhàn)略企業(yè)可以通過銀行貸款、員工集資、原始資本積累等方式進(jìn)行融資，對于我公司來說設(shè)備的購置還可以采取分期付款的方式進(jìn)行，以減輕我公司一次性大的支出。2、財務(wù)監(jiān)控財務(wù)人員要從戰(zhàn)略

12、高度開展財務(wù)管理工作，進(jìn)行財務(wù)分 析，使財務(wù)分析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)，爭取以最少的 投入獲取最大的產(chǎn)出，努力使財務(wù)風(fēng)險降到最低水平。五、戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制主要目的是在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的實施過程中適時監(jiān) 控，檢查企業(yè)為達(dá)到目標(biāo)所進(jìn)行各項活動的進(jìn)展情況，評價實 施企業(yè)戰(zhàn)略后的企業(yè)績效，并將其與既定的戰(zhàn)略目標(biāo)與績效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略差距， 分析產(chǎn)生偏差的原因，糾正偏差，使企業(yè)戰(zhàn)略的實施更好的與企業(yè)當(dāng)前所處的內(nèi)外環(huán)境、企業(yè)目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。從控制時間來看，企業(yè)的戰(zhàn)略控制可以分為以下 三類：（一）事前控制實施前一個月，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人要進(jìn)行全體動員，表態(tài)實施戰(zhàn)略的決心，各部門結(jié)合企業(yè)三年總體規(guī)劃目標(biāo)和要求，制定各 部門詳細(xì)實施計劃，該計劃要得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的批準(zhǔn)后方能執(zhí) 行，所批準(zhǔn)的內(nèi)容將成為考核各部門經(jīng)營活動的重要績效標(biāo) 準(zhǔn)。（二）過程控制過程控