ISO9001模具制造控制程序

1、編號2015頁數(shù)6 之1頁實施日期2015-01-01起草人版號1責(zé)任人XXXXXXXXX有限公司模具制造控制程序版本號1更改日期2015-01-01更改內(nèi)容新更改申請?zhí)? 目的規(guī)范模具設(shè)計制造過程，制造出符合產(chǎn)品要求及標(biāo)準(zhǔn)化的模具。2 范圍本程序規(guī)定了模具制造輸入、模具設(shè)計、模配件加工、裝配/ 調(diào)試、試模、移交、服務(wù)。本程序適用于模具事業(yè)部制造的全過程。3 職責(zé)3.1模具事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對模具事業(yè)部的整體運(yùn)作，包括：人員行政事務(wù)經(jīng)濟(jì)效益 組織評價，模具成本核算及設(shè)備管理與安全等。3.2模具事業(yè)部計劃科負(fù)責(zé)模具制作總計劃、倉管、外購?fù)鈪f(xié)件采購實施。3.3模具事業(yè)部設(shè)計科負(fù)責(zé)模具設(shè)計、加工中心編程

2、及內(nèi)部技術(shù)文件的發(fā)放、控制，并接受、登記，公司內(nèi)部的模具專業(yè)培訓(xùn)與指導(dǎo)。3.4模具事業(yè)部機(jī)加工科負(fù)責(zé)零部件加工、加工工藝編制、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤調(diào)度、加工過程的控制及相關(guān)方的加工協(xié)作。3.5模具事業(yè)部模具試制科負(fù)責(zé)模具裝配 / 修正、進(jìn)度跟進(jìn) , 相關(guān)方的模具維修協(xié)助，負(fù)責(zé)模具移交，質(zhì)量保證體系的維護(hù)改進(jìn)、檢驗、試模、模具移交、服務(wù)。并對試模，檢測模具動態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)，對模具改進(jìn)。注塑工藝，提出合理建義的職責(zé)。4 流程圖（附錄 1）5 內(nèi)容及過程5.1制造輸入名稱說明制模資料產(chǎn)品二維圖紙；新模由研發(fā)技術(shù)部下發(fā)模具加工任務(wù)書，同時需將產(chǎn)品三維造型發(fā)給設(shè)計科負(fù)責(zé)人；備模由生管部下發(fā)模具加工需求表研

3、發(fā)技術(shù)部提供圖紙，同時還需提供合格的產(chǎn)品修改模資料產(chǎn)品二維圖紙、工作聯(lián)系單（若是新模需將產(chǎn)品三維造型發(fā)給設(shè)計科負(fù)責(zé)人）；輸入部門將制模資料/ 修改模資料直接交給模具事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)簽收，然后，由計劃科接收制模資料 / 修改模資料，登記后分發(fā)給各科室負(fù)責(zé)人；5.2制作過程由計劃科負(fù)責(zé)人牽頭，根據(jù)模具事業(yè)部實際現(xiàn)有任務(wù)量（修改模的任務(wù)量）及輸入部門要求的完成時間，初步擬訂模具制作計劃，然后，與模具事業(yè)部經(jīng)理及各科室負(fù)責(zé)人評定計劃時間，并編號2015頁數(shù)6 之2頁實施日期2015-01-01起草人版號1責(zé)任人將最終確認(rèn)時間反饋給模具輸入部門，若在制作過程中因設(shè)計更改或其它原因?qū)е赂哪＃赡＞呤聵I(yè)部重新

4、確認(rèn)時間；同時，編制模具事業(yè)部在制模具匯總表；由計劃科負(fù)責(zé)跟進(jìn)總計劃。5.2.2模具設(shè)計5.2.2.1設(shè)計組負(fù)責(zé)人根據(jù)制模資料/ 修改模資料以及計劃時間安排模具設(shè)計，將信息反饋至計劃科負(fù)責(zé)人。5.2.2.2新模設(shè)計根據(jù)產(chǎn)品圖紙，產(chǎn)品要求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。要求結(jié)構(gòu)合理，制作簡單，如是備模則另需提供樣品。5.2.2.3設(shè)計人員按以上資料出模具圖紙，再根據(jù)模具圖紙編制模具備料清單，并將模具總裝圖及零件圖打印出來由相關(guān)科共同評審，填寫模具評審單，評審?fù)ㄟ^后把模具備料清單給采購員采購模具原材及配件。5.2.2.4模具設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，設(shè)計科把模具整套圖紙下發(fā)機(jī)加工科并作記錄，模具圖原版須在設(shè)計科的服務(wù)器里保存電

5、子版本，產(chǎn)品圖紙由資料員保管。5.2.2.5模具設(shè)計中，如研發(fā)技術(shù)部需更改產(chǎn)品尺寸，需下發(fā)工作聯(lián)系單給事業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理與各科負(fù)責(zé)人評審?fù)ㄟ^后，由計劃科登記后安排更改計劃，再通知設(shè)計科按照工作聯(lián)系單上要求進(jìn)行更改，更改完后設(shè)計科，機(jī)加工科，模具試制科評審，通過后，由設(shè)計科收回原圖，下發(fā)新圖給各科。并記錄更改。5.2.2.6模具設(shè)計后，零件加工中如設(shè)計人員需更改模具結(jié)構(gòu)或零件；或在模具試制科驗證組試模后需更改模具結(jié)構(gòu)或零件尺寸，通過設(shè)計科，機(jī)加工科，模具試制科評審后，出具模具更改維修通知單，由設(shè)計人員更改，本人收回原圖，發(fā)放新圖給各科，5.2.2.7每副模具的所有零部件圖紙尺寸更改，只能由

6、設(shè)計科更改。尺寸更改少的，在原圖更改但必須在尺寸出簽名標(biāo)出更改日期并標(biāo)記。尺寸更改多的，原來的圖紙由設(shè)計科收回并下發(fā)新圖到機(jī)加工科。5.2.3計劃科核算員根據(jù)機(jī)加工藝開具xx 集團(tuán)模具制造（報價單），經(jīng)模具事業(yè)部經(jīng)理簽字，然后編制自制模具加工合同，經(jīng)模具事業(yè)部經(jīng)理簽字后，再經(jīng)輸入部門負(fù)責(zé)人簽字后生效；若是修改模 / 協(xié)助各分廠加工，任務(wù)完成后，開具相關(guān)費(fèi)用清單，經(jīng)輸入部門簽字后生效。5.2.4外協(xié)采購員5.2.4.1依據(jù)模具備料清單對原材料電話采購后，將模具備料清單交給倉管。5.2.4.2其它物資依據(jù)倉管填寫的物資申購單實施采購，貨到后，入庫登記。5.2.4.3外協(xié)采購員負(fù)責(zé)全過程中的催貨、到

7、貨接收、物品隨附采購單據(jù)及送貨單，其中零部件交機(jī)加工科檢驗。5.2.5模具零部件加工5.2.5.1機(jī)加工科工藝員接到模具零部件圖紙后，填寫模具事業(yè)部零部件加工流轉(zhuǎn)卡（以下簡稱流轉(zhuǎn)卡，及完成相關(guān)登記后，將鉗工加工模架所需的圖紙發(fā)給模具試制科主管，將其余的圖紙交給機(jī)加工科主管，機(jī)加工科主管根據(jù)計劃時間安排加工并實施進(jìn)度跟蹤。 需外協(xié)加工的成品零件由加工科主管編制貝發(fā)集團(tuán)模具廠訂貨單, 外協(xié)采購員實施采購。5.2.5.2各加工組長在接到任務(wù)后，進(jìn)行任務(wù)分配，安排首序操作工根據(jù)流轉(zhuǎn)卡中的“領(lǐng)料內(nèi)容”到倉庫領(lǐng)料，按工藝規(guī)定組織加工，確保計劃內(nèi)任務(wù)按時完成，并在流轉(zhuǎn)卡中的編號2015頁數(shù)6 之3頁實施日期

8、2015-01-01起草人版號1責(zé)任人相應(yīng)欄目填寫相關(guān)內(nèi)容，加工過程中出現(xiàn)的報廢工件的工時要在流轉(zhuǎn)卡中注明，另外，流轉(zhuǎn)卡需在每周星期一上午交給統(tǒng)計進(jìn)行復(fù)印，以便成本核算與計件工資結(jié)算。5.2.5.3加工過程中，對于：一些需正常外協(xié)的加工工序（滾齒、真空熱處理、電鍍、電鑄等）、自行加工預(yù)計超計劃的工序、模具試制科及維修科的修配任務(wù)（燒焊、電鍍等），由所需人員開具模具施工單，經(jīng)機(jī)加工科主管及模具試制科主管批準(zhǔn)安排外協(xié)。5.2.5.4對于粗加工工序?qū)嵭薪M長自檢簽字，不合格件安排返工/ 報廢記錄；精加工工序送檢，檢驗員按工件檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗，對合格零件，檢驗員在流轉(zhuǎn)卡上簽字后方可流入下道工序或入庫，對

9、不合格工件及時向模具試制科主管報告，由其作出讓步接收或返工、報廢等決定。讓步接受或返工需經(jīng)經(jīng)理審核后才能流入下個工序, 對零部件每一次檢驗都要登記在工件檢驗記錄表，并保留。5.2.5.5加工過程中出現(xiàn)設(shè)計問題的，應(yīng)第一時間知會設(shè)計科負(fù)責(zé)人，進(jìn)行確認(rèn)驗證后，改圖按照5.2.2.7 執(zhí)行，設(shè)計科負(fù)責(zé)人需進(jìn)行登記，若需變更工藝或重新加工的，圖紙應(yīng)交給機(jī)加工藝員，機(jī)加工藝員需將原來的流轉(zhuǎn)卡保留。5.2.5.6工件每道工序由模具試制科模工自行流轉(zhuǎn)。5.2.5.7零件加工完成并檢驗合格后，除型腔塊、定位板、鎖塊、滑塊等模具附件外的所有零件，工件檢驗員開具在制品交庫單辦理入庫手續(xù)。工件入庫，零件加工圖紙、流

10、轉(zhuǎn)卡保存。倉儲倉管依據(jù)采購提供的模具備料清單開具物資料申購單給外協(xié)采購。入庫必須驗證本程序規(guī)定的各種表單齊備，數(shù)量、狀態(tài)與實物相符；出庫時須填寫出庫單。對在制模具的圖紙要妥善保管，他人借閱時，要有借閱登記。出入庫必須在帳本上進(jìn)行登記，每月統(tǒng)計一次。庫存物品須進(jìn)行標(biāo)識。模架加工 / 組裝模具試制科接到模具圖紙后，模具試制科主管開具模具施工單，任務(wù)承接模工簽字確認(rèn)，并將該單交統(tǒng)計，以便月底進(jìn)行計件工資結(jié)算。接到外協(xié)采購人員模板到貨通知后,模具試制科主管安排領(lǐng)取、加工。模架加工完成后，根據(jù)模具備料清單領(lǐng)出模配件按圖紙要求進(jìn)行鉗工裝配。如在裝配中有零件損壞的，需通知模具試制科主管，更換新的零件。如遇必

11、要的設(shè)計變更，鉗工不得自行改動，應(yīng)由模具試制科主管會同設(shè)計科共同評審后，由設(shè)計科更新圖紙，模具機(jī)加工科安排生產(chǎn)。模工須將自己手中的在制模圖紙及流轉(zhuǎn)卡，每周星期一上午交給統(tǒng)計復(fù)印流轉(zhuǎn)卡，另外，型腔塊、定位板、鎖塊、滑塊等模具附件，加工完檢驗合格后，模工要將圖紙與流轉(zhuǎn)卡入庫，以后，在調(diào)試模具時，若需圖紙，再去倉庫進(jìn)行借閱登記。試模模工在完成模具裝配后，向模具試制科主管申請試模，模具試制科主管對試模前模具，進(jìn)行檢查裝配符合性。編號2015頁數(shù)6 之4頁實施日期2015-01-01起草人版號1責(zé)任人5.2.8.2模具試制科驗證組在接到試模通知后，讓模工在試模登記表上登記簽字，然后，安排調(diào)模工藝師試模，

12、模具裝上壓機(jī)準(zhǔn)備試模時，調(diào)模工藝師需通知此模具的設(shè)計員與模工跟蹤驗證模具運(yùn)作。5.2.8.3調(diào)模工藝師按材料特性及模具特點設(shè)定適宜的工藝參數(shù)。5.2.8.4在模具穩(wěn)定運(yùn)行 30模次后，連續(xù)取樣20模、編號 5模，送檢。5.2.8.5產(chǎn)品首次試模后，塑件檢驗員對產(chǎn)品檢驗的同時提交給研發(fā)技術(shù)部，進(jìn)行共同檢驗、測試、裝配，塑件檢驗員對試模產(chǎn)品選擇適宜的量具、對封樣進(jìn)行測試（常態(tài)下放置24小時后測試），記錄于試模檢驗報告。研發(fā)技術(shù)部設(shè)計師將產(chǎn)品測試過程中的更改意見匯總給模具事業(yè)部模具試制科，并由模具事業(yè)部模具試制科根據(jù)各方匯同的意見統(tǒng)一填寫模具更改維修通知單并下發(fā)：*屬產(chǎn)品設(shè)計有問題，由研發(fā)技術(shù)部修改

13、設(shè)計方案，重新輸入到模具事業(yè)部，輸入方式見5.1*屬模具設(shè)計問題，由模具事業(yè)部設(shè)計科出更改方案；*屬裝配問題，由模具試制科鉗工進(jìn)行重新調(diào)整；*屬注塑工藝不穩(wěn)定，由模具試制科驗證組安排重新試模，調(diào)整注塑工藝。以上運(yùn)作需在 24小時內(nèi)完成 .5.2.8.6如產(chǎn)品符合規(guī)范且模具運(yùn)作良好判模具為待移交狀態(tài)（模具作內(nèi)部確認(rèn)）,并進(jìn)行模具移交工作的準(zhǔn)備。5.3 模具移交 / 顧客服務(wù)5.3.1具體按模具移交作業(yè)流程執(zhí)行。6 引用文件Q/BF12601 模具移交作業(yè)流程Q/BF12602工件檢驗規(guī)程Q/BF11700 供方選擇評價管理程序編號2015實施日期2015-01-01版號17記錄頁數(shù)6 之5頁起草

14、人責(zé)任人記錄標(biāo)識記錄名稱Q/BF12600.35-2015試模登記表Q/BF12600.03-2002模具備料清單Q/BF12600.05-2002物資申購單Q/BF12600.06-2002模具施工單Q/BF12600.11-2002在制品交庫單Q/BF12600.12-2002出庫單Q/BF12600.23-2002自制模具加工合同Q/BF12600.29-2002模具更改維修通知單Q/BF12600.30-2008零部件加工流轉(zhuǎn)卡Q/BF12600.33-2004xx 集團(tuán)模具制造（報價單）BF/TS-28.13-2008A試模檢驗報告Q/BF12600.37-2005模具事業(yè)部在制新模匯總表Q/BF12602.03-2008工件檢驗記錄表Q/BF12600.14-2002模具設(shè)計評審表收集崗位模具試制科驗證組計劃科倉管計劃科倉管計劃科核算計劃科倉管計劃科倉管計劃科核算模具試制科驗證組加工現(xiàn)場 / 倉管計劃科核算模具試制科驗證組計劃科計劃員模具試制科模具試制科保存期保存地點限一年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部動態(tài)模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部二年模具事業(yè)部編號2015頁數(shù)6 之6頁實施日期20