供應商質(zhì)量管理體系審核評價表

1、供給商質(zhì)量管理體系審核評價表四生產(chǎn)-1-2-3是否具有設備和模具預防維護程序？證據(jù)：關(guān)鍵過程的運作設備和機器進展鑒定；周期性維護監(jiān)修方案；是否運用 數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設備和模具狀況；機器，設備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；維修條件和報廢條件是否明確有效性描述：供給商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：精益生產(chǎn)技術(shù)；口 5S; 口生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn) 有效性描述：供給商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運用目視化管理？證據(jù)：車間區(qū)域進展劃分、標識；有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；有顯示 屏、目視化看板有效性描述：模具狀態(tài)標識、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：工模具狀態(tài)標識清楚；工具儲存和標識明顯；易損工具預防更換

2、程序；特殊性更改的書面記錄；使用紀錄卡 有效性描述：應急反響方案是否能保證有效頭施？證據(jù)：控制方案和作業(yè)指導書里有反響方案；有單獨的應急反響方案；員工理 解并能執(zhí)行反響方案有效性描述：員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：有文件化流程；有放行條件和批準權(quán)限；明確員工的行為和責任 有效性描述：供給商對客戶的量具檢具設備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？ 證據(jù)：客戶財產(chǎn)管理方法；客戶財產(chǎn)必須清晰標識和擺放；客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理 有效性描述：供給商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：有經(jīng)批準的返工作業(yè)指導書；返工記錄保存完整并便于追溯；返工記錄 完整有效；關(guān)鍵的返工情況應該通知客戶有效性

3、描述：4.9是否對特殊特性進展控制和分析？證據(jù)：特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點關(guān)注特殊特性 ； 滿足特殊特性要求的預防改良措施有效性描述：檢具和測量設備的校正是否有有效控制？證據(jù)：檢具和測量設備周期檢定管理方法；有周期校正方案并被正常執(zhí)行； 檢測間隔時間合理有效性描述：是否使用統(tǒng)計技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：制造過程使用過程控制圖，如： SPC圖變量圖特性圖；過程控制圖是最新狀態(tài)；失控狀態(tài)被定義；糾正措施文件化有效性描述：對不合格品和可疑原材料疋否有專門的隔離和儲存區(qū)域？證據(jù)：有相關(guān)程序；對不合格品和可疑原材料必須隔離；存放很久的零件必須 作為不合格品處理；有效性描述：從原

4、材料入庫到產(chǎn)品實現(xiàn)整個供給鏈是否有批次跟蹤過程？證據(jù)：有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整個供給鏈；追溯記錄生 產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析完整；在產(chǎn)品運輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字 碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-3是否明確規(guī)定研發(fā)人員在工程開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務作用和職責？證據(jù)：工程管理職責；研發(fā)人員在工程開發(fā)過程中與供給商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務作用和職責明確；工程管理支持文件有效性描述：是否有個流程保證客戶要求在整個供給鏈中正確傳遞？證據(jù)：有客戶信息處理傳遞流程；能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：如何配置人力資源以

5、滿足客戶要求的？證據(jù)：有固定的方式收集、確認人員需求；有解決人力資源短缺問題的方法； 有效性描述：供給商是否有一個工程工程預算的管理文件？證據(jù)：管理文件；產(chǎn)品和資源本錢分析文件；工程預算數(shù)據(jù)表 有效性描述：供給商是如何識別客戶的特殊要求的？證據(jù)：口 CATIA; 口 AUTOCA；客戶的特殊要求培訓記錄； 有效性描述：客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：過程標準；口 AQP會議時間；客戶資源包 有效性描述：是否有證實客戶相關(guān)業(yè)績指標實現(xiàn)的過程？證據(jù)：有匯報工程進展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；有一個周期性的質(zhì)量門評審；重要事件報告有效性描述：供給商是否有變更控制程序？證據(jù)：有變更控制程序；

6、需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；變更案 例檢查；作廢文件處理有效性描述：分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：有文件規(guī)定；監(jiān)控方式；查變更記錄和PPAP文件有效性描述：變更實施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實驗驗證？ 證據(jù)：有試驗驗證記錄；變更評審；口FMEA分析有效性描述：六物流與供給-1-2-3供給商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：使用了柔性制造系統(tǒng)；產(chǎn)品生產(chǎn)進度表；產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書 有效性描述：是否有對柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：有分析其制造過程的核心設備和刀具的能力；有工裝設計制造維修能力 有效性描述：產(chǎn)品訂單信息的承受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：與客戶

7、信息對接順暢；有方案外生產(chǎn)安排的管理方法； 有效性描述：供給商是否分析顧客的需求？證據(jù)：有分析顧客需求的文件；顧客需求包括了產(chǎn)品和效勞； 有效性描述：是否對報價單、合同實施評審？證據(jù)：報價單、訂單或者合冋在被承受之前，合冋文件應該被完全評審過；合同文件包括：說明書、圖紙、預算說明、標準、質(zhì)量協(xié)議、物流托運等 有價格批準程序以及合冋文本的檢查確認程序有效性描述：從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：搬運過程 FEMA 材料的標識和追溯性；返工和返修控制 有效性描述：是否有應急方案以保證在設備、器具等發(fā)生問題時仍能滿足材料供給？ 證據(jù)：物流應急方案；運輸設備、器具最低定額；維修、補充方

8、案 有效性描述：在存儲、運輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別？證據(jù)：從制造工序、存儲和運輸中對零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進展標識？；標識方法確保不易失真；實際執(zhí)行情況良好有效性描述：供給商在整個供貨過程中是否遵循“先進先出'的原那么？證據(jù)：存貨記錄顯示遵循了“先進先出"；員工知道如何搬運和存儲物料；退回的產(chǎn)品是否及時處理有效性描述：在包裝、運輸、存儲過程中，供給商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？ 證據(jù)：核查材料在運輸存儲過程中不易被損壞；次品的堆放；過期材料和缺陷材料處理有效性描述：供給商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：有文件規(guī)定；實際是否按文件操作；使用該

9、材料的產(chǎn)品有特別管理如記 錄讓步材料批次信息等；必要時是否提前通知客戶有效性描述：供給商對客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；當整車制造商有需求， 供給商提供質(zhì)量技術(shù)支持；提供售后現(xiàn)場支持證據(jù)有效性描述：質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評審？證據(jù)：口 Ppk能力研究；口 Cpk能力研究；口 PPAP文件編制與管理 有效性描述：供給商是否開展達產(chǎn)自查？證據(jù)：達產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達客戶的整個過程；自查問題形成問題清單并批準關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-3非生產(chǎn)性供給商是否納入供給商的管理？證據(jù)：效勞支持清潔、部件、第三方物流、外部倉庫包涵在供給商管理過程

10、中； 分供方管理過程涵蓋供給鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：其供給商管理文件是否實施更新和修訂？ 證據(jù)：程序手冊；文件控制記錄；變更記錄 有效性描述：客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供給商的產(chǎn)品要求中？ 證據(jù)：圖紙轉(zhuǎn)化；技術(shù)通知、資料傳遞； 有效性描述：是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務和責任？證據(jù)：第二層次文件中有供給商的責任和任務；供給商的責任和任務是公平的； 有效性描述：是否有評估供給商能力和業(yè)績的程序手冊？ 證據(jù)：有評估分供方的質(zhì)量的管理文件；在供貨前供給商被評估查記錄；評價供給商有明確的準那么、目標和指標 有效性描述：是否對其供給商業(yè)績實施評審和對產(chǎn)品實施定期審核？證據(jù)：供給商業(yè)績評價標準；產(chǎn)品定期

11、審核方案；執(zhí)行效果 有效性描述：是否嚴格執(zhí)行進貨檢驗、控制？證據(jù)：檢驗指導書；檢驗報表；處置規(guī)定與執(zhí)行；質(zhì)量問題得到改良 有效性描述：供給商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：有PPM直監(jiān)控；有質(zhì)量問題分析、處理的標準格式如8D；供給商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八本錢管理-1-2-3單個產(chǎn)品的價格是如何計算的？證據(jù)：有單個產(chǎn)品價格核算標準模式；實施了價格可行性研究；有跨部門的產(chǎn)品價格核算機構(gòu)；包含了研發(fā)本錢、材料本錢、投資包含硬件、軟件、質(zhì)量檢測本錢、運輸本錢、包裝本錢、附加本錢、一般管理費用有效性描述：供給商是否有控制其供給鏈本錢變化的管理過程？證據(jù)：有貫穿供給鏈的本錢分析的過程？；分析了變更

12、引起的產(chǎn)品本錢和過程本錢文件控制記錄；變更申請是否有價格變化信息有效性描述：如何控制修改定義等造成的風險本錢過程？證據(jù)：修改定義進展風險本錢評估；風險本錢評估考慮生產(chǎn)責任、誠意、臨時方案；有效性描述：對庫存超額材料如何控制處理？ 證據(jù)：有材料庫存定額；定額的制定依據(jù)明確；如何處理超額材料 有效性描述：是否對本錢的不一致性進展分析跟蹤？證據(jù)：供給商有跟蹤不一致本錢的管理過程；內(nèi)外部消耗被記錄和分析有零件被拒絕的報廢本錢分析、返工的人工本錢分析、制造過程中報廢零件的人工本錢消 耗；結(jié)果報告給管理者有效性描述：備注：“證據(jù)中所列內(nèi)容在現(xiàn)場檢查有那么標無那么標“ X"；審核員可以根據(jù)現(xiàn)場檢查情況，補充相關(guān)證據(jù)的名稱；“有效性簡述'由審核員對查核證據(jù)的完整性、適用性等進展簡單描述，并作為評分主要依據(jù)之一評分標準扣分數(shù)定義影響-3供給商既沒有文件化的過程或程序也沒有可行性的 操作。過程導致產(chǎn)品失敗或顧客不滿意-2有文件化的過程或程序但不完全或者沒有完全執(zhí)行過程可能導致產(chǎn)品失敗或顧客