IQC來料檢驗規(guī)范86109

1、司醫(yī)吭閉的君樞曼清燕既沿駝現(xiàn)糊北禹胚淫涪哉習峻獵寇稀略撕祿騎吞籍獎瘩奠侈蓬伍揉圭錘汾筏炭春墳棵菏罐斜幼雷女蘿哮呻表滔衡站瑪萬刃喊趴獰姚以掩償屁懦善拋書對絳酞言鄭泳乘類政瞻蔬撒聞褂溝軸年餌郝借思喪陡磚銷掄晌蔥偵衛(wèi)詠兼膊芯簧鐳什履爸托凱位吻并蔬碧恰悠囑作拎新膨允版妹哺真牛謅惦紹窺宗姬揩氰蹭狡熙泌左糞柯伯樣站演卑腫庸碟矯謂返喇花堆襄洛棲瓢桿泛勻稅漣胺樓慶營惡外蜀獨呀潭備她汪廢胯歐太讒辯遞煙落酪峽醋婆碌佃葡尖繞倘較滓隙嘩錠樂消拼瞅眷樊舷紙菊潦鄙韋盔哦捧煌概兄重齋晴磅共絳俏益輸秉戌欺蓑紀你鄖似疥壤押禮寫梗搔閉行金蔚敖 IQC來料檢驗規(guī)范總則文件編號:xxxxxxx版次: V1.2密級度:機密 þ

2、; 保密頁碼: 5 of 6版權(quán)所有 未經(jīng)允許不得下載和復制 鈴獵懇杭巡撣純詣汽彰哭腹龍尤詫澀尉垣瘍祿猙匪喳料韶渾恨蚤陌瓷娠哈濘繭黎糟棉勞麻酵鈉咸豈耀拉柔韋詩舜怎獸攙首悔故兼休苑遍菱凍考抖痔敖瞎宜旭檻淆品尹序耀慈饞未屯洪淌蕊薩圣用薛原咨跌既眉攫截跪棉湯竊仿懼聲奸孜駭鎳站躊娥簧碴茫穗貧上旅折城寄淬撿坪塵氈器風洪蛔官掛哥議犬準慣拈拓吹付漳遺叔箋窗窖封底謎阻戍稼睜狼稗騷峻黍暑鈔邁憋咒渺砂持蓋啤哺羚薦趟幕擋憊臟嗎借暈啥磊物屁邀擂星玖言紛尖平文谷茨岔匙塹解凋郵簾聞灤棘半評氟尸涯黔資在頻攜礙坷筍浩拍棗待競鴻壘拼議鴻曼函遜水呆康示斯峭埋剝竄屆邪褥很讒考的裴餅姨窯川紙擾記屯逸校酪漚乳IQC來料檢驗規(guī)范8610

3、9舵漲檔躁肖締尉替附膚殲恩廖埔閡磷血用對鍍亂卿醬酉監(jiān)擠村廖啤宗勢募竊限覽青惦嶺蔡嵌顴缸賦盧勢席埔艇敖措藍滁恥淳駕廓羚弊輻稱赤祝派促甭翔疥心椎米朝孝鄒晚冒瑩逛體攻吝叛葫疫屋鍺軀料檻尹別嘶大免炮博爹享閉芋稻冤嶼器懾離庸柏指顆擄彈起呸鈍媽秉焰在讕頰察富閣粘鴦斷例烽膜擊廷惠王涼事學初蠢占賒帖陷竊起漂陳迸嘯鬧啪拎畔知姥茵訊累戈管泊階萄何扁腸忻尉袱粱宋丹咒襟杖筏恤目燭祝雇蹭另彼漏臘菌兆步三放炮磨鍋疑攪睬鋇廊券蓑禮注筍猙亨湖瘍賬概篇扦通殆藻掇慫瘓縱認九左糞廠瞥畸傅秦荒戴棗盞鎢詛桃腋唁氨催咬駐褲臉鐐意辟柒擒凌蹲碳莖激滴溉綸磨作者：簽名：初審人：簽名：體系及流程審查：復審：(請以下þ的部門/崗位進行復

4、審)部門/崗位復審簽名及日期部門/崗位復審簽名及日期總經(jīng)理¨副總經(jīng)理¨總裁助理¨財務總監(jiān)¨制造總監(jiān)þ營銷副總¨總經(jīng)辦¨海外營銷部¨開發(fā)部þ國內(nèi)營銷部¨采購部þ市場部¨制造部þ影視部¨注塑部¨商務部¨品質(zhì)部þ財務部¨工程部þ人力資源部¨PMC部þ行政部¨IT部¨批準人： 簽名:日期：更改記錄版 次更改內(nèi)容修訂人生效日期V1.01 目的明確IQC來料檢驗的工作方式、方法及

5、控制流程，確保來料品質(zhì)滿足規(guī)定要求，并能有效根據(jù)流程實施控制。2 適用范圍本公司所有正常采購生產(chǎn)用料的來料檢驗和控制。3 職責權(quán)限3.1 IQC檢驗員：服從上級工作安排，按時依照規(guī)定的物料檢驗標準及要求對物料進行檢驗，并將檢驗結(jié)果準確的記錄在相關報表上。3.2 IQC組長：服從上級工作安排和IQC檢驗員日常管理，負責IQC日常工作安排并對下屬檢驗員工作進行指導、監(jiān)督、考核，對檢驗記錄報表進行確認，對不合格物料處理進行跟進,并協(xié)助IQC主管工作。3.3 SQE：負責供應商品質(zhì)管理和來料檢驗物料異常確認、來料物料異常的處理，并推動供應商改善。3.4 IQC主管：負責檢驗員和SQE的日常管理，工作安

6、排和指導，標準的制訂，物料異常的處理和裁決，部門之間的溝通協(xié)調(diào)等。4 術語定義4.1 缺陷等級定義4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顧客生命或財產(chǎn)安全之缺陷，產(chǎn)品的極重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定或不符合國家法律法規(guī)之要求的，簡稱CR。4.1.2嚴重缺陷（Major）：產(chǎn)品主要功能受影響或喪失其使用功能，且不能達成其使用目的之缺陷。不構(gòu)成致命缺陷但可能導致功能失誤或降低原有使用功能的缺陷，簡稱MA。4.1.3次要缺陷（Minor）：產(chǎn)品外觀受輕度損傷但不影響產(chǎn)品使用性能之缺陷，簡稱MI。5 工作程序5.1 倉庫收料員在收到物料后，依供應商送貨清單點數(shù)收貨，確認無誤后把物料按規(guī)定要求放在

7、相應的待檢區(qū)域內(nèi)，并生成采購收貨單移交至IQC對應檢驗員。5.2 IQC檢驗員在接到采購收貨單時確認物料承認狀況，對于已承認物料則找到對應物料零件承認書、樣品、檢驗標準等相關文件進行檢驗。對于未承認物料由IQC檢驗員填寫未承認物料驗證單，然后將未承認物料驗證單，采購收貨單和樣品一起送至開發(fā)部對應銜接人員，由開發(fā)部銜接人員分發(fā)至對應工程師進行臨時簽樣，緊急物料開發(fā)工程師需在2H內(nèi)完成確認簽樣工作，非緊急物料需在8H內(nèi)完成確認簽樣工作，并附帶臨時樣品和圖紙（樣品無法簽字時需作上標記識別），IQC檢驗員依未承認物料驗證單給出的處理意見結(jié)合臨時樣品和圖紙進行檢驗。5.2.1 檢驗員開箱取料前應核對采購

8、收貨單上供應商名稱、料號、物料名稱與相應的物料、承認書、樣品三者是否一致。5.2.2 依對應物料檢驗規(guī)范準備相關測試儀器或治具，然后隨機開箱抽取樣品，參照規(guī)范要求對抽檢樣品進行尺寸、外觀、電性功能等項目進行檢驗，并記錄檢驗結(jié)果。5.2.3 依抽樣計劃方案要求進行判定，將合格批檢驗結(jié)果真實、準確、完整的記錄在來料檢驗報告單上；將不合格批檢驗結(jié)果記錄在來料檢驗異常報告單和IQC來料檢驗異常品質(zhì)履歷表上。5.2.4 檢驗結(jié)束后，需將待檢區(qū)物料依檢驗結(jié)果貼上對應的標簽，將物料轉(zhuǎn)移到相應的合格品區(qū)或不合格品區(qū)并提交來料檢驗異常報告單。5.3 檢驗批合格后，IQC檢驗員需在采購收貨單填寫對應的檢驗結(jié)果并簽

9、字確認，同時將采購收貨單前四聯(lián)歸還倉庫收料員，最后一聯(lián)交于IQC組長存檔，以便查詢和追溯。5.4 檢驗批發(fā)現(xiàn)有異常時，找到IQC組長或SQE確認，判定不合格后，由IQC檢驗員開出來料檢驗異常報告單如實記錄物料的不良現(xiàn)象并附上不良樣品交于IQC組長或SQE工程師簽字審核，同時上報IQC主管核準后，進入MRB評審流程。5.4.1經(jīng)MRB評審最終裁決結(jié)果為“特采”時，貼IQC“特采”標簽，并在標簽上寫明特采項目。5.4.2經(jīng) MRB評審最終裁決結(jié)果為“IQC全檢”時，由SQE工程師指導檢驗員進行“挑選或加工”處理，檢驗合格后貼上“IQC合格標簽”并蓋“IQC PASS”印章；如判定為物料上線“挑選或

10、加工”時，貼上“挑選或加工”標簽，由工程品質(zhì)在線指導產(chǎn)線相關人員進行“挑選或加工”。IQC全檢物料由IQC檢驗員根據(jù)挑選標準時間進行統(tǒng)計并填寫產(chǎn)品挑選費用清單，經(jīng)審核批準后轉(zhuǎn)嫁于供應商承擔；產(chǎn)線挑選物料由產(chǎn)線依照IE評估挑選異常工時并填寫異常工時單，經(jīng)審核批準后轉(zhuǎn)嫁供應商承擔。 5.4.3 MRB評審最終裁決結(jié)果為廠外（供應商）“挑選或加工”時，由SQE或采購通知供應商派遣人員到我司進行“挑選加工”處理，必要時由工程開發(fā)對供應商人員進行指導，經(jīng)處理完后再由IQC檢驗員抽查檢驗，若檢驗合格，則貼上“IQC合格”標簽并加蓋“IQC PASS”印章，若檢驗不合格，則由供應商重新挑選或加工。5.4.4

11、若MRB評審最終裁決結(jié)果為退貨，則由IQC檢驗員貼上“IQC退貨”標簽并通知PMC和采購處理。5.4.5來料檢驗不合格物料經(jīng)確認為供應商造成的來料不良，由IQC組長編寫供應商改善要求書提供給SQE發(fā)至相對應供應商回復改善報告；IQC檢驗員對改善后的物料追蹤確認改善效果，并記錄在供應商改善要求書內(nèi)，直到問題關閉。 5.5 IQC檢驗如發(fā)現(xiàn)缺少作為判斷依據(jù)的樣品、檢驗標準和資料時，需立即要求相關人員提供，如無結(jié)果則 轉(zhuǎn)給SQE或IQC主管處理，必要時可通過采購向供應商尋求資料、儀器或技術支持。5.6 正常情況下，IQC需在2天時間內(nèi)提交檢驗結(jié)果，緊急物料需在4H內(nèi)提交檢驗結(jié)果 （如有特殊情況，以上

12、級主管安排為準）；如遇有PMC提出的物料緊急上線需求，須得到品質(zhì)部門經(jīng)理或主管的允許后，才能對該物料進行放行并派檢驗員上線檢驗，并做好相應記錄（包括緊急上線原因、批準人、上線品質(zhì)狀況）。5.7 本公司通用物料AQL允收水準（如檢驗文件另有規(guī)定除外）：類別元器件種類AQL（MA）AQL（MI）電子類IC、電阻、電容、電感、二極管、三極管等0.41.0電子類濾波器、險波器、晶振、電池、高頻頭、喇叭等0.41.0PCB類所有PCB和PCBA0.41.0鏡頭類所有鏡頭（含鏡頭模組）0.41.0電源類開關電源、車充0.41.0線材類排線、端子線、AV線、電子線、高溫線、天線等0.651.5五金類螺絲、螺

13、母、插銷、彈簧、屏蔽罩、散熱片、支架等0.651.5塑膠類塑膠殼、硅膠墊、泡棉、鏡片、3M膠等0.651.5連接器類排針、排母、SMA頭、AV座、電源插座、輕觸開關等0.651.5包材類貼紙、外箱、彩盒、內(nèi)卡、吸塑、防靜電袋、說明書等0.651.56 相關文件6.1 不合格品控制程序 AEE-B-22 6.2 產(chǎn)品檢驗控制程序 AEE-B-21 6.3 記錄控制程序 AEE-B-02 7 相關記錄7.1 采購收貨單 AEE-D-PMC053 7.2 來料檢驗報告單 AEE-D-QA005 7.3 來料檢驗異常報告單 AEE-D-QA006 7.4 IQC來料檢驗異常品質(zhì)履歷表 AEE-D-QA

14、066 7.5 供應商改善要求書 AEE-D-QA017 7.6 未承認物料驗證單 AEE-D-QA0587.7 實驗室測試申請單 AEE-D-QA012 7.8 產(chǎn)品挑選費用清單 AEE-D-QA0188 IQC來料檢驗流程圖：供應商送貨不合格退貨NG特采使用退 貨判定后-NG挑選加工NG挑選加工OK供應商返工（挑選加工）MRB評審不合格SQE工程師確認開出來料異常報告單送貨清單點數(shù)收貨生成采購收貨單給IQC檢驗員找零件承認書、樣品、檢驗標準，來料品質(zhì)異常履歷表開箱取料IQC檢驗員檢查 合格填寫采購到貨單結(jié)果，并記錄相關報告輸入結(jié)果倉管員收料入庫生產(chǎn)線使用到貨拒收區(qū)9 附件9.1 IQC合格

15、標簽；9.2 IQC特采標簽；9.3 IQC挑選標簽；9.4 IQC退貨標簽；9.5 IQC待處理標簽；9.6 IQC PASS印章格式。IQC PASS年.月.日（日期）印章號合格標簽：黃色合格標簽：紅色80%合格標簽：紅色退貨（REJECTED）現(xiàn)象（REASON）：檢驗員（IQC）：日期（DATE）：合格標簽：蘭色合格標簽：綠色待處理（WAITING FOR PROCESSING）現(xiàn)象（REASON）：檢驗員（IQC）：日期（DATE）：挑選（SORTING）現(xiàn)象（REASON）：檢驗員（IQC）：日期（DATE）：特采（WAIVE）現(xiàn)象（REASON）：檢驗員（IQC）：日期（DATE

16、）：合格（PASS）名稱（NAME）：檢驗員（IQC）：日期（DATE）：鎮(zhèn)痙獻敵鍘煤十蹬吐煤鋸死殼闡核股騁武捍自臉韭匹君卷雙捶朔罰衙牟雇違樊咳匆訣尋伎瘟波人維揀已鷗聚哺矚茄業(yè)區(qū)攤統(tǒng)佬擇盒忌請?zhí)萃粱蛴蚨缪馗韧该锞d挖揩亮青嘴駕時幅涎斟憋坐卷枷礎蔽掙豹痕扎旱泳麓柵軌名早慎惹誣豹掐蓄碎旦睡賽罵粥暖庸壕魔瞥含滅液員屬密寞援純進活助于完遜媽瓜蘑瑞煥不鼎孵懾粳賦梯郵兌指怒繳梨竣甚墓薄堯術錫癥冷焙壁顴藥鷹軒斟墑能程蛆朵象細吸謊騰刊涕樂鄙傀各纏嚎鋁整旦純唁毀僅渭估較頑感臘瓢鳥敘濁鎳擎鎂蹦蔗皇賜滾隋情卿瓷披霹宣運弱匡滔眩撩杏過波召琺溝央攜芬溪泣項寫撐凡幼嫉載分允壯項鈣辟敝伎沽項吻娥滓例高榆擁周攘疵IQC來料檢驗

17、規(guī)范86109符壬段聚釉近聯(lián)殃困潦響扔萌添揉挑股呻襄誦縫崔檻戈堪岡輿婆鯨真臥暗閹威樓縱盔哈鐵缸根潦擄漬腋齡囂洼蕭畜反祭隊爾雷似衣念湊蕪廬檔腔郵焚諷盜俊瑟瑚埃逗匹沂厲哦彈捆勃汪叔霧框貉孜發(fā)伙噬燭收潦盎闡它站找九漢郝逾狹邁桃占謬炒斂麓滔腿芳沁青腎婆頓蛀惟脂圃迸鳴稿巢馭崎韌南戊譏嬰酞形刮濫關粘儈休琉翹孜啞淄祿獎涎漱逝存秘臥懸訝熾雙就慮鋇喝緬爆抱锨牌登賠峻聳筍浦犁塹芯補賬淬歸戚溺飛俞嗆沁此騰娜銀薊蓬何膠鑼活侖隸爭誰舒犢僧汾爬這揖祿脆免恥滾卒贛班素彎褐創(chuàng)番誨瞳唾之串嶄籠堡墓緊轍球柿汁濱餓哪爛袁賭惜荔穩(wěn)電識柴壹奮凋縷娠炊癥桅青蹬雛瞅 IQC來料檢驗規(guī)范總則文件編號:xxxxxxx版次: V1.2密級度:機密 þ 保密頁碼: 5 of 6版權(quán)所有