齊典咨詢-精益人力資源規(guī)劃編制、操作經(jīng)典范例

1、構(gòu)建企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力 精益人力資源規(guī)劃/編制操作實(shí)務(wù) 在企業(yè)管理實(shí)踐中往往對(duì)人員規(guī)劃/編制工作感覺到有心無力。在企業(yè)管理咨詢實(shí)踐中，也經(jīng)常遭遇這樣的瓶頸。2007年上半年，一家汽車模具企業(yè)尋求幫助：他們新建了工廠，按照流水和設(shè)備，工人的配備方案很快就定下來了，但是銷售人員應(yīng)該怎么配置，總是找不到合理的辦法。2007年下半年，上海某醫(yī)藥上市公司對(duì)于質(zhì)量部應(yīng)該配置多少人員非常頭疼：質(zhì)量部非常委屈地認(rèn)為自己人員不足，其他部門則誠(chéng)懇的認(rèn)為質(zhì)量部人員已經(jīng)超過實(shí)際需求很多了；2008年上半年，再次遭遇同樣的問題，一家物流公司期望能夠科學(xué)、合理的幫助他們進(jìn)行人員編制設(shè)計(jì)，要求就是方法科學(xué)，

2、能夠讓所有人都信服。到2008年中，在本人帶隊(duì)的江蘇某建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)人力資源規(guī)劃咨詢中，再次和人力資源規(guī)劃遭遇。 科學(xué)、合理的人力資源規(guī)劃（編制）真的這么難嗎？難道是企業(yè)人力資源經(jīng)理人不知道原理和方法？ 完全不是這樣！科學(xué)、合理的人力資源規(guī)劃（編制）原理和操作方法其實(shí)并不難，難的是缺乏操作所需要的數(shù)據(jù)。一旦支撐數(shù)據(jù)解決，請(qǐng)看案例中，這一切是多么簡(jiǎn)單！ 精益人力資源規(guī)劃/編制經(jīng)典范例精益人力資源規(guī)劃/編制案例供有4個(gè)步驟完成，分別是“確定員工總數(shù)”“確定業(yè)務(wù)和管理人員總數(shù)”“分別確定業(yè)務(wù)和管理人員細(xì)分結(jié)構(gòu)”“差異分析和處理”。如果您對(duì)上述四個(gè)步驟已經(jīng)熟悉，可以直接使

3、用最后一頁(yè)附錄的計(jì)算總表；反之，您可以按照下面的范例來理解制定的方法。 步驟一：確定員工總數(shù)目的：確定企業(yè)所需員工總數(shù)  過 程： 1）確定未來數(shù)年（20082010）的戰(zhàn)略目標(biāo)或者產(chǎn)能/產(chǎn)值規(guī)劃。規(guī)劃產(chǎn)值根據(jù)公司戰(zhàn)略計(jì)劃確定。還可以采用人均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、人均產(chǎn)能等其他指標(biāo)。假定中等方案分別是4億元，6億元，8億元（以產(chǎn)值指標(biāo)計(jì)算，產(chǎn)能指標(biāo)作為參考）；2）根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確定勞動(dòng)生產(chǎn)率。 勞動(dòng)生產(chǎn)率根據(jù)同行業(yè)標(biāo)桿和公司自身歷史水平確定?，F(xiàn)選定“人均營(yíng)業(yè)收入”為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)。在齊典咨詢鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)人力資本研究報(bào)告中查詢，查詢條件是“勞

4、動(dòng)生產(chǎn)率人均營(yíng)業(yè)收入民營(yíng)企業(yè)華東地區(qū)4/6/8億元”，在報(bào)告中查到“人均營(yíng)業(yè)收入”中位值（50分位）為4億時(shí)50萬，6億元和8億元規(guī)模時(shí)為60萬。 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，公司的人均營(yíng)業(yè)收入為44萬左右。因此，公司規(guī)劃勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到行業(yè)中等水平。在本規(guī)劃中，選擇50分位為計(jì)算基準(zhǔn)。（也可以借助分位值范圍選擇高或低于標(biāo)準(zhǔn)分位值。） 人均營(yíng)業(yè)收入：0確定查詢指標(biāo)1確定企業(yè)性質(zhì)3.確定企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模區(qū)間企業(yè)性質(zhì) 民營(yíng)單位元所有規(guī)模18 億以上 營(yíng)業(yè)收入規(guī)模18-5 億5-1.5 億 0-1.5 億 華東平均值Mean62703461629968030411208761769082確定地區(qū)

5、90 分位90P75 分位75P50 分位50P25 分位25P10 分位10P1085826675308 437803 283688 119048 897086 897086 632996 471698 388366 2857143675308 600000 411434 200000 33333331666667500000 598131 500000 432900 283688 158730 89316500004.確定分位數(shù)3） 核定員工總數(shù)。5.查詢結(jié)果備注：為保護(hù)版權(quán)，表格中的數(shù)據(jù)已做處理，僅供參考，下同按照公式：?jiǎn)T工總數(shù)= 規(guī)劃產(chǎn)值人均產(chǎn)值進(jìn)行計(jì)算，分別得出未來三年員工總數(shù)為：來

6、自公司戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收入，億元）規(guī)劃人均營(yíng)業(yè)收入（萬元）員工總數(shù)（人）來自公司戰(zhàn)略規(guī)劃2008 年44010002009 年64513332010 年8501600根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算得出特別注意：換算時(shí)注意單位，規(guī)劃產(chǎn)值單位是億元，規(guī)劃人均差值單位是萬元 步驟二橫向確定業(yè)務(wù)人員和管理人員總數(shù)目的：確定企業(yè)所需管理和非管理員工總數(shù)概念說明：管理員工比=管理員工總數(shù)/員工總數(shù) 非管理員工比=（員工總數(shù)-管理員工總數(shù)）/員工總數(shù)管理人員總數(shù)=員工總數(shù)非管理人員總數(shù)=員工總數(shù) X（1非管理人員比）非管理人員總數(shù)=員工總數(shù) X 非管理人員比 雙擊下面的圖標(biāo)，查閱詳細(xì)內(nèi)容：過程：1）確定

7、管理員工比管理員工比中的管理人員不包括技術(shù)管理和項(xiàng)目管理人員，管理員工比可查詢上海齊典人力資本報(bào)告得到，查詢過程參考（一），此處略去：管理員工比2）計(jì)算管理人員數(shù)2008 年25.0%2009 年21.0%2010 年21.0%此處的管理人員數(shù)包含高層管理和職能管理人員，不包含項(xiàng)目管理人員和技術(shù)管理人員。利用概念說明部分的公式計(jì)算得到管理員工數(shù)。員工總數(shù)（人）管理員工比管理人員數(shù)已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得2008 年2009 年1000133325.0%21.0%250280管理人員數(shù)=員工總數(shù) X 管理人員比2010 年160021.0%3363） 計(jì)算非管理人員總數(shù)（即“大業(yè)務(wù)

8、”人員）大業(yè)務(wù)人員包括銷售人員、生產(chǎn)人員（制作安裝）、質(zhì)量、安全、設(shè)計(jì)、技術(shù)等，利用概念說明部分的公式計(jì)算得到非管理員工數(shù)。已求得員工總數(shù)（人）管理人員數(shù)非管理人員數(shù)已求得2008 年10002507502009 年133328010532010 年16003361264非管理人員數(shù)=員工總數(shù)管理人員數(shù)步驟三確定細(xì)分類別和層級(jí)總數(shù)目的：確定企業(yè)所需管理和非管理員工各細(xì)分類別人數(shù)和管理層員工總數(shù)過程：1）計(jì)算非管理員工細(xì)分類別人數(shù)非管理類（大業(yè)務(wù)類）一般分為：市場(chǎng)銷售類；生產(chǎn)類（制作安裝）；工藝技術(shù)類；質(zhì)量安全類；項(xiàng)目經(jīng)理；設(shè)計(jì)類（視情況）。市場(chǎng)銷售比是指市場(chǎng)銷售人員占總員工人數(shù)比例；生產(chǎn)人員比

9、是指生產(chǎn)人員占總員工人數(shù)比例；技術(shù)人員比是指技術(shù)人員占總員工人數(shù)比例；質(zhì)量安全人員比是指質(zhì)量安全人員占總員工人數(shù)比例；項(xiàng)目經(jīng)理比是指項(xiàng)目經(jīng)理占總員工人數(shù)比例。a)計(jì)算市場(chǎng)銷售類人員數(shù)通過查詢市場(chǎng)銷售比可以計(jì)算出市場(chǎng)銷售人員總數(shù)，市場(chǎng)銷售比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得已求得員工總數(shù)（人）市場(chǎng)銷售比市場(chǎng)銷售人員總數(shù)2008 年10004.5%452009 年13334.5%602010 年16004.3%69b)計(jì)算生產(chǎn)類人數(shù)市場(chǎng)銷售人員總數(shù)=員工總數(shù) X 市場(chǎng)銷售比生產(chǎn)人員包括制作安裝人員，通過查詢生產(chǎn)人員比可以計(jì)算出生產(chǎn)人員總數(shù)，生

10、產(chǎn)人員比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：?jiǎn)T工總數(shù)（人）生產(chǎn)人員比生產(chǎn)人員總數(shù)已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得2008 年2009 年1000133375.0%75.0%7501000生產(chǎn)人員總數(shù)=員工總數(shù) X 生產(chǎn)人員比2010 年160076.0%1216c)計(jì)算技術(shù)人員數(shù)通過查詢技術(shù)人員比可以計(jì)算出技術(shù)人員總數(shù)，技術(shù)人員比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得員工總數(shù)（人）技術(shù)人員比技術(shù)人員總數(shù)2008 年100011.0%1102009 年133311.0%1472010 年160011.0%176

11、技術(shù)人員總數(shù)=員工總數(shù) X 技術(shù)人員比 d)計(jì)算質(zhì)量安全人員數(shù)通過查詢質(zhì)量安全人員比可以計(jì)算出質(zhì)量安全人員總數(shù)，質(zhì)量安全人員比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：另外需要注意的是專職質(zhì)量、安全人員合計(jì)總數(shù)。此處僅包含獨(dú)立質(zhì)量、安全部門人員數(shù)量，生產(chǎn)部門內(nèi)部自查、自設(shè)人員不計(jì)在此。員工總數(shù)（人）質(zhì)量安全人員比質(zhì)量安全人員總數(shù)已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得2008 年2009 年100013331.0%0.9%10112010 年16000.7%12e)計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)理數(shù)質(zhì)量安全人員總數(shù)=員工總數(shù) X 質(zhì)量安全人員比通過查詢項(xiàng)目經(jīng)理比可以計(jì)算出項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)，項(xiàng)目經(jīng)理比可查

12、詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得員工總數(shù)（人）項(xiàng)目經(jīng)理比項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)2008 年10005.3%532009 年13335.3%712010 年16004.4%702）計(jì)算管理員工細(xì)分類別人數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)=員工總數(shù) X 項(xiàng)目經(jīng)理比管理類一般包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)類（FA）；人力資源管理類（HA）；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)支持類（IT）。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比是指財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員占總員工人數(shù)比例；人力資源管理比是指人力資源管理人員占總員工人數(shù)比例；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比是指計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員占總員工人數(shù)比例。a)計(jì)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員總數(shù)通過查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比可以計(jì)算出

13、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)人員總數(shù)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：?jiǎn)T工總數(shù)（人）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)比財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得2008 年2009 年100013332.61%2.61%2635財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)=員工總數(shù) X 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審比2010 年16001.61%26b)計(jì)算人力資源管理人員總數(shù)通過查詢?nèi)肆Y源管理比可以計(jì)算出人力資源管理人員總數(shù)，人力資源管理比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得已求得員工總數(shù)（人）人力資源管理比人力資源管理總數(shù)2008 年10001.09%112009

14、 年13330.85%112010 年16000.85%14人力資源管理總數(shù)=員工總數(shù) X 人力資源管理比c)計(jì)算計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員總數(shù)通過查詢計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比可以計(jì)算出計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員總數(shù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去：上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得已求得員工總數(shù)（人）計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理比計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)2008 年10000.78%82009 年13330.64%92010 年16000.64%103）計(jì)算高管層員工總數(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)=員工總數(shù) X 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)按層級(jí)分類：高管：管理范圍廣泛的董事、總經(jīng)理。通過查詢高級(jí)管理人員比可以計(jì)算出高級(jí)

15、管理人員總數(shù)，高級(jí)管理人員比是高級(jí)管理人員占員工總數(shù)的比例。高級(jí)管理人員比可查詢齊典人力資本報(bào)告而得,查詢過程參考（一），此處略去。特別需要注意的是：“高級(jí)管理人員總數(shù)”僅應(yīng)該總量控制，職位設(shè)置必須依據(jù)公司實(shí)際設(shè)置。員工總數(shù)（人）高級(jí)管理人員比高級(jí)管理人員總數(shù)已求得上海齊典人力資本研究報(bào)告查詢所得2008 年2009 年100013331.9%1.9%1925高級(jí)管理人員總數(shù)=員工總數(shù) X 高級(jí)管理人比2010 年16001.7%27步驟四成果驗(yàn)證和調(diào)整目的：通過對(duì)計(jì)算得出的兩組數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析以判斷是否該人員配置可行過程：1）對(duì)所有細(xì)分類別和層級(jí)人員進(jìn)行加成將已求得的市場(chǎng)銷售人員總數(shù)、生產(chǎn)人

16、員總數(shù)、技術(shù)人員總數(shù)、質(zhì)量安全人員總數(shù)、項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)、人力資源管理總數(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)、高級(jí)管理人員總數(shù)加成，即可得到實(shí)際分配人員總數(shù)。市場(chǎng)銷售人員總數(shù)生產(chǎn)人員總數(shù)技術(shù)人員總數(shù)質(zhì)量安全人員總數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理總數(shù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)人力資源管理總數(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)高級(jí)管理人員總數(shù)實(shí)際分配人員總數(shù)2008 年45750110105326118199792009 年6010001471171351192512972010 年6912161761270261410271549實(shí)際分配人員總數(shù)=市場(chǎng)銷售人員總數(shù)+生產(chǎn)人員總數(shù)+技術(shù)人員總數(shù)+質(zhì)量安全人員總數(shù)+財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)總數(shù)+人力資源管理總

17、數(shù)+計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理總數(shù)+高級(jí)管理人員總數(shù)2）將上一步中所求得的實(shí)際分配人員總數(shù)與規(guī)劃員工總數(shù)進(jìn)行比較分析通過計(jì)算員工總數(shù)差異，求得百分比，分析該人員配置是否合理。規(guī)劃員工總數(shù)（人）實(shí)際分配人員總數(shù)差異數(shù)量差異已求得已求得2008 年1000979212.1%2009 7%2010 年16001549513.2%差異=|差異數(shù)量/規(guī)劃員工總數(shù)|差異數(shù)量=規(guī)劃員工總數(shù)實(shí)際分配人員總數(shù)備注：差異為差異數(shù)量除以規(guī)劃員工總數(shù)得到的數(shù)值的絕對(duì)值 差異分析：如果差異在5%以內(nèi)，屬于正常誤差，可以按照實(shí)際分配總數(shù)核定總編制；如果差異在5%以外，請(qǐng)檢查貴公司應(yīng)用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。如細(xì)分人員

18、總數(shù)超過預(yù)計(jì)總?cè)藬?shù)，按照細(xì)分人員數(shù)量和加總總數(shù)定編制/規(guī)劃；反之，如果細(xì)分類別人員數(shù)量加總后小于預(yù)計(jì)總數(shù)，則 1）可以按照細(xì)分人員數(shù)量和其加總定編/規(guī)劃；2）非配到辦公、后勤和生產(chǎn)輔助；3）也可以將剩余名額分配到業(yè)務(wù)類，提高成本效益。附錄：計(jì)算總表步驟一：確定員工總數(shù) 2008 年2009 年2010 年確定員工總編制/總規(guī)劃規(guī)劃產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收入，億元）468規(guī)劃人均產(chǎn)值（營(yíng)業(yè)收入，萬元）400000450000500000員工總數(shù)（人）100013331600步驟二：2008 年2009 年2010 年確定管理和非管理員工總編制/總規(guī)劃管理員工比管理人員數(shù)25.0%750 21.0%105321.0%1264非管理人員數(shù)（即“大業(yè)務(wù)”人員）250280336步驟三：確定細(xì)分類別和層級(jí)2008 年2009 年2010 年分別確定管理和非管理員工職能種類或