--國產(chǎn)化件開發(fā)程序

1、國產(chǎn)化部品開發(fā)程序管理部門文件編號修改狀態(tài)頁 碼質(zhì)量科BJINFACQP-045-AA/01/51.目的對國產(chǎn)化開發(fā)的部品進(jìn)行程序化管理,協(xié)調(diào)國產(chǎn)、資材、質(zhì)量、生產(chǎn)部門。防止由于程序的混亂造成的開發(fā)失敗及相關(guān)的嚴(yán)重問題。3.過程區(qū)分及關(guān)聯(lián)圖 顧客導(dǎo)向過程 管理過程 支持過程記錄管理輸出信息批量訂貨單、發(fā)票、入庫單、合同等輸入信息所有相關(guān)開發(fā)的例如: 國產(chǎn)部品檢測報(bào)告、4M變更承認(rèn)書等前過程國產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃APQP執(zhí)行設(shè)備或運(yùn)行信息內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電腦資料柜教育知識(shí)/skills 各部業(yè)務(wù)了解如何配合國產(chǎn)部品開發(fā)輸入過程文件形成程序管理產(chǎn)品承認(rèn)輸出過程管理職責(zé)內(nèi)部審核后過程量產(chǎn)采購實(shí)施過程關(guān)聯(lián)圖2.適用范

2、圍適用于本公司國產(chǎn)化過程中的所有開發(fā)部品。制/改正部門質(zhì)量科執(zhí)行日期2008-12-01過程負(fù)責(zé)人Shawn檢討周期1年/回4.過程監(jiān)視指標(biāo)及計(jì)算方式監(jiān)控指標(biāo)：國產(chǎn)部品4M變更達(dá)成率計(jì)算方式：具有承認(rèn)的4M變更通報(bào)書的部品數(shù)量/所有列入開發(fā)計(jì)劃中的國產(chǎn)開發(fā)部品數(shù)量100%。文件裁決制/改正履歷制作審核批準(zhǔn)制/改正No制/改正日期改正內(nèi)容擔(dān)當(dāng)/協(xié)議部門/國產(chǎn)化部品開發(fā)程序管理部門文件編號修改狀態(tài)頁 碼質(zhì)量科BJINFACQP-045-AA/02/5步驟5.業(yè)務(wù)流程圖(Process Map)管理基準(zhǔn)(Control Criteria)關(guān)聯(lián)部門主管部門承認(rèn)權(quán)者業(yè)務(wù)執(zhí)行內(nèi)容簡述Activity Sy

3、nopsis事先檢討（INPUT）結(jié)果記錄（OUTPUT）管理職責(zé)點(diǎn)檢項(xiàng)目管理周期擔(dān)當(dāng)檢討承認(rèn)初期開發(fā)及送樣主機(jī)廠承認(rèn)后,復(fù)印件通信國產(chǎn)化部門國產(chǎn)化部品開發(fā)計(jì)劃尋找供應(yīng)商P1階段供應(yīng)商送樣 (10件以上)通知國產(chǎn)化開發(fā)部門主機(jī)廠的4M變更通報(bào)書提交(附ISIR及5樣件)通知質(zhì)量部并交由生產(chǎn)部試裝5件成品進(jìn)行信賴及耐久性試驗(yàn)外檢部門及實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測YN對所有近期需要開發(fā)的部品進(jìn)行綜合計(jì)劃并發(fā)送通知單給質(zhì)量部、資材部、生產(chǎn)部需要開發(fā)的部品國產(chǎn)部品開發(fā)計(jì)劃國產(chǎn)擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)科長國產(chǎn)科長開發(fā)的部品發(fā)生時(shí)供應(yīng)商送樣后,國產(chǎn)化開具報(bào)檢單并連同樣品送至質(zhì)量外協(xié)檢查處樣品的送樣圖紙及相關(guān)文件報(bào)檢單國產(chǎn)化部品通知單國

4、產(chǎn)擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)科長國產(chǎn)科長報(bào)檢時(shí)的相關(guān)信息完備發(fā)生時(shí)外檢對送樣產(chǎn)品根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測,結(jié)果通報(bào)國產(chǎn)化及質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)國產(chǎn)部品檢查成績書外協(xié)擔(dān)當(dāng)質(zhì)量科長質(zhì)量部長尺寸發(fā)生時(shí)檢測通信并進(jìn)行主機(jī)廠通報(bào)實(shí)驗(yàn)室對部品的一些性能進(jìn)行檢測并對結(jié)果進(jìn)行保管材質(zhì)、性能國產(chǎn)化部品試驗(yàn)成績書實(shí)驗(yàn)員質(zhì)量科長質(zhì)量部長材質(zhì)、性能發(fā)生時(shí)生產(chǎn)部對檢測后的樣品制成10個(gè)成品. 交由主機(jī)廠擔(dān)當(dāng)樣品制成成品生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證組裝/裝配 適配性承認(rèn)書生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)科長生產(chǎn)科長適配性生產(chǎn)性發(fā)生時(shí)質(zhì)量部主機(jī)廠擔(dān)當(dāng)提交5件成品進(jìn)行信賴性試驗(yàn),檢討成品性能信賴性試驗(yàn)信賴性檢測報(bào)告質(zhì)量擔(dān)當(dāng)質(zhì)量科長質(zhì)量部長信賴性檢測發(fā)生時(shí)信賴性試驗(yàn)合格后,質(zhì)量部主機(jī)廠擔(dān)當(dāng)制作4

5、M變更通報(bào)書4M變更通報(bào)主機(jī)廠4M變更通報(bào)書質(zhì)量擔(dān)當(dāng)質(zhì)量科長質(zhì)量部長變更是否通報(bào)發(fā)生時(shí)承認(rèn)后,質(zhì)量部將復(fù)印件通報(bào)國產(chǎn)化、資材、生產(chǎn)部門變更通信4M變更同胞書復(fù)印件質(zhì)量擔(dān)當(dāng)質(zhì)量科長質(zhì)量部長變更批準(zhǔn)通信發(fā)生時(shí)國產(chǎn)化部品開發(fā)程序管理部門文件編號修改狀態(tài)頁 碼質(zhì)量科BJINFACQP-045-AA/03/5步驟5.業(yè)務(wù)流程圖(Process Map)管理基準(zhǔn)(Control Criteria)關(guān)聯(lián)部門主管部門承認(rèn)權(quán)者業(yè)務(wù)執(zhí)行內(nèi)容簡述Activity Synopsis事先檢討（INPUT）結(jié)果記錄（OUTPUT）管理職責(zé)點(diǎn)檢項(xiàng)目管理周期擔(dān)當(dāng)檢討承認(rèn)國產(chǎn)化通知廠家進(jìn)行300pcs 小批量送品外檢部門尺寸檢

6、查及關(guān)鍵尺寸CPK資材海外納品訂單停止,國產(chǎn)品批量進(jìn)入品質(zhì)提交4M變更品 適用時(shí)點(diǎn) 給主機(jī)廠資材接收后確定現(xiàn)有海外納品庫存通報(bào)品質(zhì)國產(chǎn)制定批量國產(chǎn)化通知單及相應(yīng)文件NY供應(yīng)商8D改善報(bào)告國產(chǎn)化部門通知廠家進(jìn)行300pcs的小批量生產(chǎn)并送檢是否已得到主機(jī)廠承認(rèn)的4M變更300pcs通知單國產(chǎn)擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)科長國產(chǎn)科長4M變更承認(rèn)的復(fù)印件發(fā)生時(shí)外檢部門對該批樣品進(jìn)行檢測,并對其中關(guān)鍵尺寸進(jìn)行CPK計(jì)算,確認(rèn)供應(yīng)商過程能力樣件的統(tǒng)一性國產(chǎn)化部品檢查成績書P2CPK外檢擔(dān)當(dāng)質(zhì)量科長質(zhì)量部長供應(yīng)商能力的確認(rèn)CPK的確認(rèn)發(fā)生時(shí)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,SQE通知供應(yīng)商進(jìn)行整改并提交8D改善報(bào)告,SQE進(jìn)行現(xiàn)場審核問題的

7、改善8D報(bào)告審核報(bào)告SQE質(zhì)量科長質(zhì)量部長問題改善的確認(rèn)現(xiàn)場的評審發(fā)生時(shí)國產(chǎn)化部門得到外檢合格通信后,制定批量國產(chǎn)化通知單及相應(yīng)文件批量國產(chǎn)化通知批量國產(chǎn)化通知單國產(chǎn)擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)科長國產(chǎn)科長批量國產(chǎn)化的通信發(fā)生時(shí)資材接收后,統(tǒng)計(jì)海外納品庫存并根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃通報(bào)質(zhì)量國產(chǎn)部品使用時(shí)間點(diǎn)投入適用時(shí)點(diǎn)的確認(rèn)質(zhì)量通報(bào)主機(jī)廠部品適用時(shí)點(diǎn)通知單資材擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)科長質(zhì)量科長適用時(shí)點(diǎn)的通信發(fā)生時(shí)國產(chǎn)化部品開發(fā)程序管理部門文件編號修改狀態(tài)頁 碼質(zhì)量科BJINFACQP-045-AA/04/56.國產(chǎn)化進(jìn)程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制6.記錄控制內(nèi)容6.1職責(zé)與權(quán)限6.1.1 國產(chǎn)化部門負(fù)責(zé)相應(yīng)部品開發(fā)的計(jì)劃、廠家及報(bào)價(jià)選定、通信。6

8、.1.2 各職能部門負(fù)責(zé)本部門所產(chǎn)生的文件的制作、保管及控制。6.2 P1階段的樣品控制6.1.1 P1階段的廠家送樣必須在10pcs以上,以確保質(zhì)量部門能夠及時(shí)的進(jìn)行檢測或進(jìn)行樣件提交。6.1.2 檢測前,相應(yīng)必備的文件: 部品圖紙/廠家提交的材質(zhì)證明報(bào)告/廠家自檢的成績書6.1.3 外檢針對該部品進(jìn)行檢測時(shí),對關(guān)鍵尺寸的標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際嚴(yán)格把關(guān)。6.3 4M 變更申報(bào)的控制6.3.1 質(zhì)量部在外檢確定尺寸、材質(zhì)沒有問題后,制作樣品的成品(5個(gè))進(jìn)行信賴性試驗(yàn)。6.3.2 信賴性試驗(yàn)結(jié)束并符合標(biāo)準(zhǔn)要求后, 質(zhì)量部進(jìn)行4M變更的通報(bào)。6.3.3 在提交ISIR文件時(shí),應(yīng)隨附5個(gè)及以上的樣品成品交由主

9、機(jī)廠。6.4 P2 階段的樣品控制6.4.1 通常情況下, P2階段在信賴性試驗(yàn)結(jié)束后進(jìn)行。6.4.2 P2階段主要為了驗(yàn)證 供應(yīng)商的過程穩(wěn)定性, 為了保證供應(yīng)商的質(zhì)量問題在批量訂貨后出現(xiàn),并造成不良的后果。6.4.3 外檢在P2階段對樣品進(jìn)行檢測時(shí), 應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測。6.4.4 SQE 在P2階段應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行 現(xiàn)場質(zhì)量體系的審核,并形成報(bào)告。對供應(yīng)商現(xiàn)有的問題點(diǎn)進(jìn)行指出,并責(zé)成供應(yīng)商進(jìn)行整改,完善供應(yīng)商質(zhì)量體系。6.5 批量國產(chǎn)化的控制6.5.1 為防止由于溝通不順暢造成的海外納品停購而國產(chǎn)部品由于沒有得到主機(jī)廠的4M承認(rèn) 而無法進(jìn)行采購所造成的 INFAC生產(chǎn)停線并主機(jī)廠停線,必須對

10、批量國產(chǎn)化的 通知單進(jìn)行嚴(yán)格控制。6.5.2 批量國產(chǎn)化的通知單在移交資材的同時(shí)必須具有 主機(jī)廠4M承認(rèn)書的復(fù)印件及其他相關(guān)資料。資材部門確認(rèn) 主機(jī)廠的4M承認(rèn)書及相關(guān)文件后,確認(rèn)海外納品的庫存數(shù)量并通報(bào)質(zhì)量部,由質(zhì)量部通報(bào)主機(jī)廠 國產(chǎn)部品的 投入適用時(shí)點(diǎn), 資材結(jié)合現(xiàn)有海外納品數(shù)量對國產(chǎn)部品進(jìn)行采購。6.6 特殊情況的控制6.6.1 對于標(biāo)準(zhǔn)件以及其他汽車通用類部品的開發(fā),國產(chǎn)部品的開發(fā)只需要得到質(zhì)量部的內(nèi)部4M變更承認(rèn)書即。該承認(rèn)書必須由擔(dān)當(dāng)科長、部長、副總、總經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)方有效。6.6.2 對于原料類的開發(fā),供應(yīng)商需提交材質(zhì)及性能分析報(bào)告. 部分材質(zhì)分析涉及到商業(yè)機(jī)密的,只需要供應(yīng)商將主要配比料的成分及比例進(jìn)行說明,其他的配比或關(guān)鍵配料可以不用提交。供應(yīng)商提交1次后,由質(zhì)量進(jìn)行外觀及尺寸檢查,生產(chǎn)部試制產(chǎn)品.過程質(zhì)量由該產(chǎn)品特性作相應(yīng)的測試后,由外協(xié)在國產(chǎn)化部品檢測表中備注說明.生產(chǎn)部也需要提交組裝/適配性承認(rèn)書. 合格后即可進(jìn)行ISIR批準(zhǔn). 由質(zhì)量部出具內(nèi)部4M變更申請承認(rèn)書后,資材部門開始統(tǒng)計(jì)庫存并通報(bào)質(zhì)量科.國產(chǎn)化部品開發(fā)程序管理部門文件編號修改狀態(tài)頁 碼質(zhì)量科BJINFACQP-045-AA/05/57.相關(guān)文件8.記錄管理基準(zhǔn)序號文件名稱文件編號備注序號記錄名稱記錄編號保存年限備注1國產(chǎn)化部品開發(fā)程序1國產(chǎn)部品開發(fā)計(jì)劃4年