部門經(jīng)理級及以上崗位KPI指標(biāo)設(shè)置表模板

1、部門經(jīng)理級及以上崗位KPI指標(biāo)設(shè)置表模板崗 位KPI名稱KPI 標(biāo) 準(zhǔn)頻次及權(quán)重數(shù)據(jù)收集部門/ 考核部門備注月季年總經(jīng)理銷售額實現(xiàn)率100 %財務(wù)部/董事會實際銷售額/計劃銷售額*100%凈利潤實現(xiàn)率100 %同上方法同上新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn)率100 %同上同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn)率100 %同上同上資產(chǎn)的增值實現(xiàn)率100 %同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100 %發(fā)展部/董事會同上員工收入的增長實現(xiàn)率100 %人力資源部/董 事會同上企業(yè)管理改進的計劃完 成率100 %發(fā)展部/董事會同上其他重大工作的計劃完 成率100 %仃政部/董事公同上重大安全、質(zhì)量事故的 發(fā)生次數(shù)0行政部、研發(fā)中 心/董事公每

2、發(fā)一次扣一個月獎 勵工資員工滿意度80%同上基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工 總數(shù)*100%行 政 副 總組織擬訂主管職責(zé)內(nèi)重 大文件的可接受率100 %行政部/總經(jīng)理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬 訂的文件數(shù)*100%企業(yè)管理改進計劃的完 成率100 %發(fā)展部/總經(jīng)理實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%經(jīng) 理融資完成率100 %發(fā)展部/總經(jīng)理方法同上資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100 %財務(wù)部/總經(jīng)理同上行 政 副 總 經(jīng) 理（ 續(xù)）高級人才的招聘完成 率100 %人力資源部/ 總經(jīng)理同上其他重大工作的計劃 完成率100 %行政部/董事 會同上人員的流動率5%-20 %人力資源部/ 總經(jīng)理1 .（期間流入數(shù)+期 間流出數(shù)）/期

3、間 平均人數(shù)*100%;2 .超出范圍采用倒 扣分的方法；3 .5%-20%指標(biāo)適用于生產(chǎn)經(jīng)營正常 運轉(zhuǎn)情況。財務(wù)費用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng) 理（計劃財務(wù)費用-實際 財務(wù)費用）/計劃財務(wù)費用*100%人力成本的降低率0同上方法同上辦公費用的降低率0同上同上采購成本的降低率0同上同上員工的滿意度80%人力資源部/ 總經(jīng)理基本滿意人數(shù)/調(diào)查員工總數(shù)*100%重大安全（非生產(chǎn)）、 消防事故的發(fā)生次數(shù)0行政部/總經(jīng) 理每發(fā)1次扣一個月 獎勵工資營 銷 副 總 經(jīng) 理銷售額實現(xiàn)率100 %財務(wù)部/總經(jīng) 理實際銷售額/計劃銷售額 *100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100 %同上方法同上市場份額增長實現(xiàn)率100

4、%營銷部/總經(jīng) 理同上回款額實現(xiàn)率100 %財務(wù)部/總經(jīng) 理同上重大的市場營銷活動 完成率100 %營銷部/總經(jīng) 理同上銷售費用降低率0同上（計劃銷售費用-實際 銷售費用）/計劃銷售費用*100%客戶投訴服務(wù)的降低 率0營銷部/總經(jīng) 理方法同上生 廣 技 術(shù) 副 總 經(jīng) 理研發(fā)項目完成率100 %發(fā)展部/總經(jīng) 理投入應(yīng)用的研發(fā)項目 量/計劃研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額的實現(xiàn) 率100 %財務(wù)部/總經(jīng) 理方法同上新產(chǎn)品凈利潤的實現(xiàn) 率100 %同上同上生產(chǎn)計劃完成率100 %發(fā)展部/總經(jīng) 理同上產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100 %研發(fā)中心/總 經(jīng)理實際產(chǎn)品質(zhì)量合格率/ 計劃產(chǎn)品質(zhì)量合格率*100%其他重

5、大工作計劃的 完成率100 %人力資源部/ 總經(jīng)理方法同上制造成本的降低率0財務(wù)部/總經(jīng) 理（計劃制造成本-實際 制造成本）/計劃制造成本*100%重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事 故次數(shù)0研發(fā)中心/總 經(jīng)理每發(fā)1次扣一個月 獎勵工資工 程 建 設(shè) 副 總 經(jīng) 理組織編制工程項目規(guī) 劃及重大文件的可接 受率100 %行政部/總經(jīng) 理已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃 擬訂的文件數(shù)*100%建設(shè)工程項目的計劃 完成率100 %工程建設(shè)部/ 總經(jīng)理方法同上其他重大工作計劃的 完成率100 %人力資源部/ 總經(jīng)理同上建設(shè)工程項目的驗收 達標(biāo)等級同上未達到目標(biāo)等級的采 用倒扣分的方法工程費用的降低率0財務(wù)部/總經(jīng) 理（預(yù)算計劃

6、的工程費 用-實際結(jié)算的工程費 用）/預(yù)算計劃的工程費用*100%交付使用后發(fā)現(xiàn)較大 不合格的次數(shù)0相關(guān)部門/總 經(jīng)理每發(fā)一次米用倒扣 分的方法企 業(yè) 發(fā) 展 部 經(jīng) 理擬訂的企業(yè)戰(zhàn)略、項目論 證等重要文案的可接受率100%行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%融資完成率100 %發(fā)展部/人力資源 部實際融資額/計劃融資額*100%審計工作的計劃完成率100%同上方法同上部門其他工作計劃完成率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上上報重要統(tǒng)計報表的差錯 次數(shù)0同上每發(fā)一次米用倒扣分的 方法行 政 部 經(jīng) 理重要文案的可接受率100%行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬

7、訂的文件數(shù)*100%行政管理體系改進計劃完 成率100%同上實際完成數(shù)量/計劃數(shù)量*100%部門其他工作計劃的完成 率100 %相關(guān)部門/人力資 源部方法同上采購物資的質(zhì)量合格達標(biāo) 率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上采購成本的降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃采購成本-實際采購 成本）/計劃采購成本*100%辦公費用的降低率0財務(wù)部/人力資源 部方法同上較大非生產(chǎn)安全、消防事 故的發(fā)生次數(shù)0行政部/人力資源 部每發(fā)一次米用倒扣分的 方法文擋、印章、車輛、伙食、 環(huán)境衛(wèi)生等管理的規(guī)范率100%相關(guān)部門/人力資 源部每發(fā)一次不符合規(guī)定項， 采用倒扣分的方法人 力 資 源 部重要文案的可接受率10

8、0%行政部/發(fā)展部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%人力資源管理體系改進計 劃完成率100 %人力資源部/發(fā)展 部實際完成量/計劃量*100%經(jīng) 理人 力 資 源 部 經(jīng) 理（ 續(xù)）人員招聘完成率100%同上方法同上考核計劃完成率100 %同上同上培訓(xùn)計劃完成率100%同上同上部門其他工作計劃的完成 率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上人力成本的降低率0財務(wù)部/發(fā)展部（計劃人力成本-實際人力 成本）/計劃人力成本*100%人員的流動率5%-20%人力資源部/發(fā)展 部1 .（期間流入數(shù)+期間流 出數(shù)）/期間平均人數(shù) *100%2 .超出范圍采用倒扣分 的方法員工的滿意度80%同上基本滿意

9、人數(shù)/調(diào)查員工總 數(shù) *100%上報人事報表的差錯次數(shù)0人力資源部/發(fā)展 部每發(fā)一次米用倒扣分的 方法上報薪資福利報表差錯次 數(shù)0同上同上財 務(wù) 部 經(jīng) 理重要文案的可接受度100%行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%財務(wù)管理體系改進的計劃 完成率100%發(fā)展部/人力資源 部實際完成量/計劃量*100%資金周轉(zhuǎn)實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源 部方法同上資金的計劃實現(xiàn)率100 %發(fā)展部/人力資源 部同上部門其他工作計劃的完成 率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上財務(wù)費用的降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃財務(wù)費用-實際財務(wù) 費用）/計劃財務(wù)費用*100%財務(wù)單據(jù)、報表的

10、差錯次 數(shù)0發(fā)展部/人力資源 部每發(fā)一次米用倒扣分的 方法財務(wù)報表的未及時上報次 數(shù)0同上同上營 銷 部 經(jīng) 理 營 銷 部 經(jīng) 理（ 續(xù)）銷售額實現(xiàn)率100 %財務(wù)部/人力資源 部實際銷售額/計劃銷售額*100%回款額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源 部方法同上新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%同上同上新開發(fā)客戶銷售額實現(xiàn)率100%同上同上市場份額增長實現(xiàn)率100%營銷部/人力資源 部同上市場與品牌建設(shè)的計劃完 成率100%同上同上營銷體系改進的計劃工作 完成率100 %營銷部/人力資源 部同上部門其他工作計劃的完成 率100 %相關(guān)部門/人力資 源部同上銷售費用降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃銷售

11、費用-實際銷售 費用）/計劃銷售費用*100%客戶服務(wù)投訴的降低率0營銷部/人力資源 部方法同上研 發(fā) 中 心 經(jīng) 理研發(fā)項目計劃完成率100%研發(fā)中心/人力資 源部已應(yīng)用的研發(fā)項目量/計劃 研發(fā)項目量*100%新產(chǎn)品銷售額實現(xiàn)率100%財務(wù)部/人力資源 部方法同上新產(chǎn)品凈利潤實現(xiàn)率100 %同上同上省部級以上獲獎項目實現(xiàn) 率100%行政部/人力資源 部同上研發(fā)和技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn) 安全體系改進的計劃完成 率100 %研發(fā)中心/人力資 源部同上部門其他工作計劃的完成 率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%研發(fā)費

12、用的降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃研發(fā)費用-實際研發(fā) 費用）/計劃研發(fā)費用*100%xx 制 造 部 經(jīng) 理xx 制 造 部 經(jīng) 理（ 續(xù)）xx及附加產(chǎn)品產(chǎn)量的完成 率100%發(fā)展部/人力資源 部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100%xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完成 率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成 率100 %相關(guān)部門/人力資 源部同上重要文案的可接受率100%行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃制造成本-實際制造 成本）/計劃制造成

13、本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)一次米用倒扣分的 方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)L次，按發(fā)生安全事 故的等級采用倒扣分值不 同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100%機動部/人力資源 部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行 的總設(shè)備臺數(shù)*100%xx 制 造 部 經(jīng)理xx產(chǎn)量的完成率100%發(fā)展部/人力資源 部實際產(chǎn)量/計劃產(chǎn)量*100%產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)率100 %xx部/人力資源部實際質(zhì)量合格率/計劃質(zhì)量合格率*100%內(nèi)部管理改進的計劃完成 率100%xx部/人力資源部方法同上部門其他工作計劃的完成 率100%相關(guān)部門/人力資 源部同上重要文案的可接受率100%行

14、政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%制造成本的降低率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃制造成本-實際制造 成本）/計劃制造成本*100%客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴率0研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)一次米用倒扣分的 方法安全事故發(fā)生次數(shù)0研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)L次，按發(fā)生安全事 故的分級采用倒扣分值不 同的方法進行生產(chǎn)設(shè)備的完好率100 %機動部/人力資源 部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行 的總設(shè)備臺數(shù)*100%機 動 部 經(jīng) 理輔助動力供給的正常率100%相關(guān)部門/人力資 源部每發(fā)一次輔助動力未正 常供給，按其影響和損失程 度倒扣分值的方法進行公司運行設(shè)備完好率100%機動部/人力資源

15、部運行的完好設(shè)備臺數(shù)/運行 的總設(shè)備臺數(shù)*100%設(shè)備維修計劃的完成率100%同上實際設(shè)備維修量/計劃設(shè)備維修量*100%設(shè)備維修的及時率100%相關(guān)部門/人力資 源部每發(fā)一次設(shè)備未及時維 修，按其影響和損失程度倒 扣分值的方法進行機械動力維護費用的降低 率0財務(wù)部/人力資源 部（計劃機械動力維護費用- 實際機械動力維護費用）/ 機械動力維護費用*100%使用的計量設(shè)施達標(biāo)率100%研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)一次不合格的在用 計量設(shè)施、，按其影響和損 失程度倒扣分值的方法進行維修質(zhì)量合格率100%相關(guān)部門/人力資 源部設(shè)備維修合格量/設(shè)備維修量 *100%安全事故發(fā)生率0研發(fā)中心/人力資 源部每發(fā)L次，按發(fā)生安全事 故的分級采用倒扣分值不 同的方法進行內(nèi)部管理改進的計劃完成 率100%機動部/人力資源 部實際完成量/計劃量*100%重要文案的可接受度100 %行政部/人力資源 部已批準(zhǔn)的文件數(shù)/計劃擬訂的文件數(shù)*100%部門其他工作計劃的完成 率100%相關(guān)部門/人力資 源部實際完成量/計劃量*100%工 程 建 設(shè) 部 經(jīng)