APQP管理程序

1、. XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期2010-08-01頁(yè)碼1 OF 6 APQP管理程序1. 目的1.1 確保新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品能滿足顧客的要求，以達(dá)成質(zhì)量、成本、交期的需求而制定。1.2 在開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)期間，使開(kāi)發(fā)件在量產(chǎn)時(shí)能確保質(zhì)量水準(zhǔn)，以防止不良的發(fā)生，提高合格率。2. 適用范圍新開(kāi)發(fā)件或有設(shè)計(jì)、工程變更的產(chǎn)品，以及量產(chǎn)前后設(shè)計(jì)變更作業(yè)。3. 定義3.1 APQP小組：產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組。3.2 APQPCP：Advanced Product Quality Planning Control Plan 先期產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃及控制計(jì)劃。3.3 FMEA：Failure

2、 Mode And Effects Analysis 潛在失效模式及后果分析。3.4 PPAP：Production Parts Approval Process 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。3.5 MSA：Measurement System Analysis 量測(cè)系統(tǒng)分析。3.6 SPC：Statistical Process Control 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制。4. 職責(zé)4.1 APQP小組：由技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)供應(yīng)部的相關(guān)人員組成，由總經(jīng)理?yè)?dān)任小組組長(zhǎng)，技術(shù)部主管任推行組長(zhǎng)。4.2 APQP小組職責(zé)劃分如下：4.2.1 市場(chǎng)部：顧客提供資料接收；4.2.2 生產(chǎn)供應(yīng)部：物料的采購(gòu)與管理；4.2

3、.3 技術(shù)部：產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)、FMEA、樣品作業(yè)；4.2.4 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)保部：量試、量產(chǎn)、PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；4.2.5 質(zhì)保部：SPC、MSA；4.2.6 技術(shù)部：初始制程能力分析。4.3 上述職責(zé)劃分的未盡事宜，由APQP小組組長(zhǎng)進(jìn)行分派。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段，APQP小組應(yīng)每月舉行一次會(huì)議，檢討工作的進(jìn)度；APQP小組對(duì)外負(fù)責(zé)與顧客及供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系溝通，對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，以確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)順利進(jìn)行。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1 APQP流程圖（無(wú)）本公司APQP&CP主要區(qū)分為五個(gè)階段，分別敘述如下：5.2 第一階段：從概念提出到計(jì)劃和項(xiàng)目的確定。5.2.1 市場(chǎng)部調(diào)派人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)

4、查或了解顧客需求。當(dāng)市場(chǎng)或顧客有開(kāi)發(fā)需求時(shí)，由市場(chǎng)部取得相關(guān)資料。諸如產(chǎn)品規(guī)格書(shū)、圖紙技術(shù)資料、參考XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期2010-08-01頁(yè)碼2 OF 6APQP管理程序樣品等，以“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”將相關(guān)事宜、資料等注明清楚后轉(zhuǎn)交技術(shù)部主管；5.2.2 技術(shù)部主管接到“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”后應(yīng)立即著手準(zhǔn)備相關(guān)資料并召集APQP小組進(jìn)行開(kāi)發(fā)可行性評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容如下：A. 顧客提供文件和/或樣品的審查；a.顧客以圖面形式向我公司提出開(kāi)發(fā)意向，首先確認(rèn)產(chǎn)品圖面各項(xiàng)規(guī)格尺寸及特殊要求；b.顧客以樣品形式提出開(kāi)發(fā)意向，則由技術(shù)部設(shè)計(jì)人員對(duì)顧客提供樣品進(jìn)行

5、測(cè)繪并以檢測(cè)報(bào)告或圖紙的形式由技術(shù)部主管或顧客確認(rèn)；B. 如果屬于公司內(nèi)部自主開(kāi)發(fā)，則由技術(shù)部直接根據(jù)市場(chǎng)部提供新產(chǎn)品 的相關(guān)資料和要求進(jìn)行評(píng)估；C. 評(píng)估工程規(guī)格所要求的材料尺寸、材質(zhì)等，供應(yīng)商是否有此規(guī)格足以符合要求；D. 對(duì)產(chǎn)品的特性、設(shè)計(jì)、過(guò)程概念、可靠性評(píng)定等進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程設(shè)想；E. 新產(chǎn)品生產(chǎn)所用的模具有無(wú)類似可共用，是否要進(jìn)行新模具的制作等。5.2.3 召集APQP小組進(jìn)行可行性評(píng)估前，APQP小組組長(zhǎng)可向各相關(guān)單位收集以下資料：A. 生產(chǎn)供應(yīng)部：確認(rèn)目前我司的產(chǎn)能情況。如：工程圖樣是否具備足夠的過(guò)程所需尺寸，所標(biāo)示的特定要求目前的制造技術(shù)是否足夠滿足；B. 質(zhì)保部：類似產(chǎn)品在以前

6、生產(chǎn)過(guò)程中的異常報(bào)告及顧客抱怨情況；C. 市場(chǎng)部：a 行銷策略及未來(lái)顧客需求計(jì)劃及顧客滿意度指標(biāo)；b 業(yè)務(wù)計(jì)劃及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)桿。D. 技術(shù)部：工裝、模具的相關(guān)資料。5.2.4 APQP小組將有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查后，填寫(xiě)“可行性評(píng)估調(diào)查表”，并連同有關(guān)的問(wèn)題點(diǎn)交市場(chǎng)部向顧客詢問(wèn)澄清。5.2.5 問(wèn)題點(diǎn)澄清：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)問(wèn)題點(diǎn)的澄清，并記錄于“可行性評(píng)估調(diào)查表”轉(zhuǎn)回各相關(guān)單位，重新分析。5.2.6 估價(jià)：估價(jià)按客戶流程管理程序執(zhí)行。5.2.7 設(shè)備、人力及產(chǎn)能分析： 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制作“設(shè)備、人力及產(chǎn)能分析表”，交APQP小組負(fù)責(zé)人XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期

7、2010-08-01頁(yè)碼3 OF 6APQP管理程序以備參考。5.2.8 APQP小組集體討論之后，初步認(rèn)可開(kāi)發(fā)計(jì)劃，接受顧客開(kāi)發(fā)意向后，將相關(guān)資料呈送董事長(zhǎng)審批。董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將資料轉(zhuǎn)入技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；總經(jīng)理未批準(zhǔn)，則退回市場(chǎng)部存檔。5.2.9 如屬顧客委托開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品，在董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，還須同顧客按客戶流程管理程序進(jìn)行報(bào)價(jià)和合約簽訂。5.3 第二階段：從產(chǎn)品設(shè)計(jì)的總體規(guī)劃到初樣試作。5.3.1 根據(jù)已獲批準(zhǔn)的“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”、“可行性評(píng)估調(diào)查表”等資料，APQP小組召開(kāi)會(huì)議，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前的總體規(guī)劃，制訂“APQP推行計(jì)劃”。開(kāi)發(fā)前的規(guī)劃包括：A. 初始制造和/或裝配過(guò)程流

8、程圖；B. 初始材料清單和初始材料滿足；C. 產(chǎn)品性能要求；D. 新設(shè)備、工裝和設(shè)計(jì)要求；E. 與設(shè)計(jì)技術(shù)、狀態(tài)、構(gòu)成要素和其它設(shè)計(jì)特性有關(guān)的產(chǎn)品規(guī)范說(shuō)明；F. “量具/試驗(yàn)設(shè)備要求”；G. 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃。如屬顧客委托開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品項(xiàng)目，市場(chǎng)部提供顧客開(kāi)發(fā)的日程計(jì)劃及各項(xiàng)資訊（如年、月需求量預(yù)估，初期樣品交期日期、數(shù)量、交期狀況等）；H. 制定樣件控制計(jì)劃，對(duì)樣件制造過(guò)程中的尺寸測(cè)量、材料與功能試驗(yàn)進(jìn)行描述；I. 討論完畢，將相關(guān)表單呈APQP小組組長(zhǎng)審批。5.3.2 經(jīng)審批后的相關(guān)表單轉(zhuǎn)入技術(shù)部。技術(shù)部主管根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目配備有相應(yīng)資格的小組/人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)；5.3.3 設(shè)計(jì)小組/人員

9、聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門(mén)的代表，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前進(jìn)行“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析”的討論，評(píng)估設(shè)計(jì)失效的可能性及其失效的影響，分析產(chǎn)品潛在失效模式與相關(guān)產(chǎn)生原因，建立有效的質(zhì)量控制計(jì)劃；5.3.4 設(shè)計(jì)人員按“APQP推行計(jì)劃”所排定的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行新產(chǎn)品的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)圖紙完成送技術(shù)部主管或常務(wù)副總和/或顧客確認(rèn)。5.3.5 制樣人員依確認(rèn)后的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行初樣試做和相應(yīng)工裝模具的開(kāi)發(fā)。5.4 第三階段：從初試樣件合格到小批量試做。5.4.1 對(duì)試制樣品在實(shí)際（可模擬）條件下進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確認(rèn)是否能滿足設(shè)XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期2010-08-01頁(yè)碼4 OF

10、6APQP管理程序5.4.2 計(jì)開(kāi)發(fā)的預(yù)期要求；確認(rèn)OK即可進(jìn)行產(chǎn)品模具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；NO則退回設(shè)計(jì)小組按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序進(jìn)行設(shè)計(jì)更改；5.4.3 技術(shù)部主管配備有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行產(chǎn)品模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。模具設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)技術(shù)部主管確認(rèn)后，由模具組人員進(jìn)行模具的制作；5.4.4 模具制作完畢，由制樣人員進(jìn)行樣件作業(yè)，并由技術(shù)部召集相關(guān)部門(mén)人員對(duì)新模具試作樣件進(jìn)行檢討確認(rèn)；如屬顧客委托開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，試做樣件由市場(chǎng)部交顧客予以確認(rèn)；5.4.5 生產(chǎn)線布置圖規(guī)劃：對(duì)于需要增加設(shè)備才有能力制造的特定產(chǎn)品，APQP小組成員對(duì)生產(chǎn)線的設(shè)備布置計(jì)劃應(yīng)予以審核檢討，若為一般公司內(nèi)設(shè)備可生產(chǎn)，則由生產(chǎn)供應(yīng)部自行排定規(guī)劃。參

11、見(jiàn)設(shè)施、設(shè)備有效性管理程序；5.4.6 過(guò)程流程圖制作：在APQP小組所做的“過(guò)程流程圖”中的每一步驟，須考慮下列事項(xiàng)：A. 本流程應(yīng)敘述產(chǎn)品如何移動(dòng)?B. 本流程應(yīng)敘述檢查工序與生產(chǎn)工序?yàn)楹?？C. 本流程應(yīng)考量系統(tǒng)的最佳化為何？D. 在各項(xiàng)過(guò)程下，本過(guò)程控制計(jì)劃的有效條件如何？5.4.7 產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)：技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的外形、性能等，在保證產(chǎn)品使用時(shí)完整、無(wú)損傷情況下，設(shè)定產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)；5.4.8 過(guò)程失效模式及后果分析：“過(guò)程失效模式及后果分析”在產(chǎn)品生產(chǎn)前進(jìn)行，是為新的/修改的產(chǎn)品項(xiàng)目的預(yù)防、解決或監(jiān)控潛在的過(guò)程問(wèn)題提供指導(dǎo)；5.4.9 試生產(chǎn)控制計(jì)劃：為消除初期生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中或之前的

12、潛在不符合，APQP小組制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃對(duì)樣件研制后批量生產(chǎn)前進(jìn)行產(chǎn)品的尺寸測(cè)量和材料、功能試驗(yàn)等。5.4.10 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：APQP小組制訂標(biāo)準(zhǔn)操作程序的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”，以確保所有對(duì)過(guò)程操作負(fù)有直接責(zé)任的操作人員，有足夠詳細(xì)的可理解的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做為工作依據(jù)。5.4.11 新模具試做樣品經(jīng)技術(shù)部或顧客確認(rèn)OK，可進(jìn)行小批量試生產(chǎn)；如不合格則再次進(jìn)行樣品試作。5.4.12 在小批量生產(chǎn)前，技術(shù)部將已確認(rèn)合格的新產(chǎn)品工裝設(shè)施、模具給予入XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期2010-08-01頁(yè)碼5 OF 6 APQP管理程序庫(kù)，生產(chǎn)供應(yīng)部隨時(shí)使用；相關(guān)技術(shù)資料等針對(duì)

13、相關(guān)部門(mén)給予發(fā)行。資料發(fā)行按文件管理程序進(jìn)行。5.5 第四階段：從小批量試產(chǎn)到量產(chǎn)階段。5.5.1 生產(chǎn)供應(yīng)部采用正式的生產(chǎn)工裝、設(shè)備、環(huán)境（包括生產(chǎn)操作者）和流程進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。試生產(chǎn)的最小數(shù)量通常由顧客設(shè)定，但APQP小組可以超過(guò)這個(gè)數(shù)量（一般在50PCS100PCS）。5.5.2 APQP小組對(duì)小批量生產(chǎn)樣件進(jìn)行以下方面的評(píng)價(jià)：A用“控制計(jì)劃?rùn)z查清單”評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程是否已準(zhǔn)備就緒；B 試生產(chǎn)中使用規(guī)定的測(cè)量裝置和方法按MSA管理程序進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)；C 進(jìn)行生產(chǎn)確認(rèn)。運(yùn)用“產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單”確認(rèn)正式生產(chǎn)工裝和過(guò)程制造出來(lái)的產(chǎn)品是否滿足工程標(biāo)準(zhǔn)的要求；D 由技術(shù)部對(duì)控制計(jì)劃中的特殊特

14、性進(jìn)行初始過(guò)程能力研究，計(jì)算PPK值是否符合要求（PPK1.67）；E 品管部在可行情況下，進(jìn)行試裝運(yùn)，做包裝評(píng)估報(bào)告評(píng)價(jià)設(shè)定的包裝標(biāo)準(zhǔn)在正常運(yùn)輸中是否可保證產(chǎn)品的使用完整性；F 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)試生產(chǎn)控制計(jì)劃進(jìn)行更改、更新， 做成生產(chǎn)控制計(jì)劃，以保證批量生產(chǎn)中所有受影響的操作在任何時(shí)候都有可供使用的控制計(jì)劃。5.5.3 小批量試生產(chǎn)后，由APQP小組按PPAP管理程序向顧客提交PPAP確認(rèn)。如顧客不要求PPAP資料的報(bào)告，已完成的資料則由技術(shù)部保存。5.6 第五階段：批量生產(chǎn)階段。5.6.1 生產(chǎn)供應(yīng)部按顧客要求交期做量產(chǎn)準(zhǔn)備并排定生產(chǎn)；5.6.2 由APQP小組召開(kāi)量產(chǎn)檢討會(huì)，對(duì)過(guò)程控制

15、、出貨、服務(wù)及工程變更等事項(xiàng)進(jìn)行檢討；5.6.3 正式量產(chǎn)時(shí)運(yùn)用控制計(jì)劃及SPC手法，評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)，以滿足顧客需求。5.6.3.1 降低過(guò)程變異：按過(guò)程管理程序執(zhí)行；5.6.3.2 持續(xù)改進(jìn)、消除變異原因、降低成本：按持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行；5.6.3.3 顧客滿意的目標(biāo)：向顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”進(jìn)行調(diào)查；5.6.3.4 提升對(duì)顧客交付和服務(wù)能力：按搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝、出貨管理程序、糾正與預(yù)防措施管理程序、客戶流程管理XXX汽車配件有限公司文件編號(hào)LK/QP/D-01版本1.0生效日期2010-08-01頁(yè)碼6 OF 6 APQP管理程序程序執(zhí)行；。5.7 設(shè)計(jì)資料由技術(shù)部保

16、管，保存期限于產(chǎn)品結(jié)束三年后銷毀。6. 參考資料6.1 客戶流程管理程序6.2 設(shè)施、設(shè)備有效性管理程序6.3 PPAP管理程序6.4 FMEA管理程序6.5 持續(xù)改進(jìn)管理程序6.6 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序6.7 文件管理程序6.8 過(guò)程管理程序6.9 MSA管理程序6.10 糾正與預(yù)防措施管理程序6.11 搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、包裝、出貨管理程序7. 使用表單7.1 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)7.2 可行性評(píng)估調(diào)查表7.3 設(shè)備、人力及產(chǎn)能分析表7.4 APQP推行計(jì)劃7.5 控制計(jì)劃7.6 過(guò)程流程圖7.7 量具/試驗(yàn)設(shè)備要求7.8 設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析7.9 過(guò)程潛在失效模式及后果分析7.10 控制計(jì)

17、劃?rùn)z查清單7.11 產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單7.12 包裝評(píng)估報(bào)告8. 附件（無(wú)）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)擬開(kāi)發(fā)產(chǎn)品名稱：試制數(shù)量預(yù)定完成日期產(chǎn)品規(guī)格：圖紙技術(shù)：參考樣品：產(chǎn)品規(guī)范及說(shuō)明：財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)部門(mén)技術(shù)部 （簽名）： （簽名）： （簽名）：生 產(chǎn) 供 應(yīng) 部董 事 長(zhǎng) （簽名）： （簽名）： NO: 表單編號(hào)：QP-D-01-01A可行性評(píng)估調(diào)查表產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品編號(hào)： 評(píng)估日期： 對(duì)可行性的考慮：APQP小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問(wèn)題.所提供的圖樣/或規(guī)范已被用來(lái)作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。對(duì)于所有否定答案都要有識(shí)別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提出更改，以滿足特定要求的

18、附加規(guī)定。是否問(wèn) 題產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性分析？工程性能規(guī)范是否符合書(shū)面要求？產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎？產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎？有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎？設(shè)計(jì)上允許使用有效的材料處理技術(shù)嗎？產(chǎn)品能否在不發(fā)生以下情況下能正常生產(chǎn)：² 生產(chǎn)設(shè)備成本的提高？² 工裝成本的提高？² 替代的制造方法？是否對(duì)產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上？如果統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制用在類似的產(chǎn)品上：² 過(guò)程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中？² Cpk值是否大于1.33?結(jié)論：可行 產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)可行 建議作出更改

19、不可行 需要更改設(shè)計(jì)后生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品認(rèn)定：小組認(rèn)可：小組成員/職務(wù)/日期： 小組成員/職務(wù)/日期： 小組成員/職務(wù)/日期： 小組成員/職務(wù)/日期： 小組成員/職務(wù)/日期： 小組成員/職務(wù)/日期： 管理層對(duì)本項(xiàng)目的支持：經(jīng)過(guò)對(duì) 項(xiàng)目的仔細(xì)研究，確認(rèn)該質(zhì)量策劃小組工作有效，小組可行性承諾成立，公司對(duì)此項(xiàng)目表示確認(rèn)和支持。董事長(zhǎng)/管理者代表： 表單編號(hào)：QP-D-01-02A設(shè)備、人力及產(chǎn)能分析表部門(mén)： 日期： 年 月 日項(xiàng)目組別人力分析（人）設(shè)備分析產(chǎn)能分析備注管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)作業(yè)員現(xiàn)有設(shè)備設(shè)備數(shù)量可正常使用數(shù)量（臺(tái)）產(chǎn)品類別標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能日產(chǎn)量PCS編制： 審核： 表單編號(hào)：QP-D-02

20、-03A 控制計(jì)劃 客戶： 品名： 型號(hào)： 件號(hào)： 文件編號(hào)： 工程管制特性特性分類管制者管制方法異常處理編號(hào)工程名稱 /操作描述使用機(jī)械產(chǎn)品特性制程特性產(chǎn)品/過(guò)程 規(guī)范/公差制造檢查測(cè)量?jī)x器取樣擔(dān)當(dāng)者方法容量頻率記錄方式表單編號(hào)：QP-D-02-04A過(guò)程流程圖編 號(hào)版 本頁(yè) 次第 頁(yè)共 頁(yè)產(chǎn)品類別/名稱制訂人/日期批準(zhǔn)人/日期特殊特性符號(hào)一般 重要 嚴(yán)重步驟部 門(mén)過(guò)程流程（工 序）使用設(shè)備產(chǎn)品特性過(guò)程特性特殊特性（符號(hào)）表單編號(hào)：QP-D-02-05A量具/試驗(yàn)設(shè)備要求產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品編號(hào)： 年 月 日量測(cè)階段量具/試驗(yàn)設(shè)備要求現(xiàn)有設(shè)備可否滿足要求備 注來(lái)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)審核： 制表

21、： 表單編號(hào)：QP-D-02-06A 設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析（PFMEA）品名： FMEA編號(hào)： 型號(hào)： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 頁(yè) 碼： / 規(guī)格： 編 制 人： 關(guān) 鍵 日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 主要參加人： 量測(cè)階段量具/試驗(yàn)設(shè)備要求現(xiàn)有設(shè)備可否滿足要求備 注來(lái)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度數(shù)(S)級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度數(shù)(O)現(xiàn)行預(yù)防控制現(xiàn)行監(jiān)測(cè)控制不易探測(cè)度數(shù)(D)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN)建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度數(shù)不易探測(cè)度RPN表單編號(hào)：QP-D-02-07A設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析（DFMEA）品名： F

22、MEA編號(hào)： 型號(hào)： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 頁(yè) 碼： / 規(guī)格： 編 制 人： 關(guān) 鍵 日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 主要參加人： 項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度數(shù)(S)級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度數(shù)(O)現(xiàn)行預(yù)防控制現(xiàn)行監(jiān)測(cè)控制不易探測(cè)度數(shù)(D)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN)建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度數(shù)頻度數(shù)不易探測(cè)度RPN表單編號(hào)：QP-D-02-08A控制計(jì)劃?rùn)z查清單顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為了便于選擇產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性，是否已明確了所有已知的顧客關(guān)注事項(xiàng)？3是否將所有

23、產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性納入控制計(jì)劃內(nèi)？4制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA、DFMEA、和PFMEA？5是否已明確要求檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃是否涉及從進(jìn)貨（材料/零部件），加工/裝配包括包裝的全過(guò)程？7是否已明確工程性能試驗(yàn)要求？8是否具備控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？修訂日期： 第 頁(yè)，共 頁(yè) 制定人： 表單編號(hào)：QP-D-02-9A產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單產(chǎn)品名稱及型號(hào)： 修訂人/日期： 問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門(mén)的幫助？2供方是否已確定誰(shuí)將作為顧

24、客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？3供方是否已使用確定誰(shuí)將作為自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了評(píng)定？如下方面是否已明確了足夠人員：5控制計(jì)劃要求？6全尺寸檢驗(yàn)？7工程性能試驗(yàn)？8問(wèn)題解決的的分析？是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9包括所有的雇員？10列出被培訓(xùn)人員名單？11提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)：12統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制？13能力研究？14問(wèn)題的解決？15防錯(cuò)？16被識(shí)別的其它項(xiàng)目？17以每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)聯(lián)的操作是否都提供過(guò)程指導(dǎo)書(shū)？18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書(shū)？19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作

25、人員指導(dǎo)書(shū)的制定工作？檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)是否包括以下內(nèi)容：20容易理解的工程性能研究？21試驗(yàn)頻率？22樣本容量？23反應(yīng)計(jì)劃？24文件化？目測(cè)輔助：25是否容易理解？26是否適用？27可接近性？表單編號(hào)：QP-D-02-11A問(wèn) 題是否所要求的意見(jiàn)/措施負(fù)責(zé)人完成日期28是否被批準(zhǔn)？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、維護(hù)和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序？31是否有一種有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)？33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控制作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34檢測(cè)量具？35量具指導(dǎo)書(shū)？36參與樣品？ 37檢驗(yàn)記錄本？38對(duì)量具和試驗(yàn)裝置是否提供證明和定期校準(zhǔn)？所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否：39已完成？40可接受？41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的裝置和設(shè)施是否充足？ 是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確： 42被檢驗(yàn)的特性？43檢驗(yàn)頻率？44 樣本容量？45批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？46對(duì)不符合產(chǎn)品的處理？47是否有識(shí)別、隔離和控制不符合產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核？ 52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審？53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？ 包裝評(píng)