海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院

1、附件6-1財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告評價(jià)類型：實(shí)施過程評價(jià)?完成結(jié)果評價(jià)項(xiàng)目名稱：綜合事務(wù)項(xiàng)目單位：海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院主管部門：海南省文化廣電出版體育廳評價(jià)時(shí)間：2018 年 5 月 30日至2018年6月30日組織方式：財(cái)政部門主管部門?項(xiàng)目單位評價(jià)機(jī)構(gòu)：口中介機(jī)構(gòu)專家組?項(xiàng)目單位評價(jià)組評價(jià)單位（蓋章）：海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院上報(bào)時(shí)間：2018年6月30日附件6-2項(xiàng)目績效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：綜合事務(wù)指標(biāo)類 型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指 標(biāo)保障監(jiān)控系統(tǒng) 維護(hù)天數(shù)365天365天> 330 天> 300 天V 300 天保障學(xué)校安保 工作365天365天> 330 天&

2、gt; 300 天V 300 天省健身中心物 業(yè)保障天數(shù)365天> 330 天> 330 天> 300 天V 300 天學(xué)校全年科研 課題、學(xué)術(shù)論 文、安保工作 完成率95%85%85%70%70%以下成效指 標(biāo)監(jiān)控系統(tǒng)維 護(hù)：設(shè)備完好 率安全可靠（比率）95%上95-100%90-95%80-90%80%以下科研課題完 成率90%95-100%90-95%80-90%80%以下省健身中心 全年正常運(yùn) 轉(zhuǎn)，保障服務(wù) 完成率95%95-100%90-95%80-90%80%以下注：以預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)為準(zhǔn)填列。 如預(yù)算申報(bào)時(shí)沒有填報(bào)績效目標(biāo)的， 根據(jù)項(xiàng)目測 算明細(xì)或?qū)嵤┯?jì)劃填寫

3、。附件6-3項(xiàng)目基本信息一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南體職院主管部門省文體廳項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王相周聯(lián)系電話68572728地址?？谑袊d大道68號(hào)郵編570203項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（2 ）一次性項(xiàng)目（ ）計(jì)劃投資額 （萬元）365.3實(shí)際到位資金 （萬元）365.3實(shí)際使用情況 （萬元）365.3其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政365.3省財(cái)政365.3省財(cái)政365.3市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他其他二、績效評價(jià)指標(biāo)評分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序54資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效

4、22資金管理10資金使用76財(cái)務(wù)管理32組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度98項(xiàng)目績效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量43產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益87社會(huì)效益87環(huán)境效益87可持續(xù)影響87服務(wù)對象滿意度88總分10010090評價(jià)等次優(yōu)三、評價(jià)人員姓名職務(wù)/職稱單位項(xiàng)目評分簽字梁啟華副院長省體職院90應(yīng)虎后勤保衛(wèi)處主任省體職院90張泉若財(cái)務(wù)部主任省體職院90趙彩虹管理員省體職院90黃政實(shí)體科所主任省體職院90評價(jià)工作組組長（簽字）：項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字并蓋章）：2018 年 6月30日項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院由省文體廳整合

5、海南省高級(jí)體育運(yùn)動(dòng)技 術(shù)學(xué)校等相關(guān)資源的基礎(chǔ)上， 2016年 2 月經(jīng)教育部備案，海南省人民 政府批準(zhǔn)設(shè)立，同時(shí)學(xué)院也掛海南省訓(xùn)練競賽管理中心牌子。學(xué)院隸 屬于海南省文化廣電出版體育廳，教育教學(xué)業(yè)務(wù)上接受省教育廳指 導(dǎo)，以開展高等體育職業(yè)教育，培養(yǎng)體育專門人才，承擔(dān)體育訓(xùn)練競 賽工作，組建體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍，培養(yǎng)專業(yè)體育運(yùn)動(dòng)員，同時(shí)開展體育科 學(xué)研究、反興奮劑、運(yùn)動(dòng)醫(yī)療康復(fù)及體質(zhì)監(jiān)測等工作，為體育工作、 運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍提供科技、醫(yī)療康復(fù)、文化教育等保障，是海南省唯一一所 集體育職業(yè)教育、省級(jí)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、體育科研三位一體的全日制高等體 育職業(yè)院校。學(xué)院分三部分，其中校本部位于?？谑袊d大道海南文化公園南 側(cè)，

6、占地約 203.4 畝，五指山訓(xùn)練基地占地面積 38.2 畝，?？谑形?指山路校區(qū)占地 9.3 畝。學(xué)院經(jīng)省政府批準(zhǔn)設(shè)立，依省編委批復(fù)，設(shè) 有 7 個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)：辦公室、組織人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生 處、招生就業(yè)指導(dǎo)處、后勤保衛(wèi)處； 7 個(gè)訓(xùn)練競賽機(jī)構(gòu)：田徑部、水 上運(yùn)動(dòng)部、重競技部、球類部、訓(xùn)練競賽部、業(yè)余體校、五指山體育 訓(xùn)練基地； 1個(gè)體育科研機(jī)構(gòu)：體育科學(xué)研究所； 6個(gè)教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)： 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練與教育系、社會(huì)體育系、公共教學(xué)部、繼續(xù)教育部、圖書電 教中心、教學(xué)實(shí)訓(xùn)中心。學(xué)院是海南省文化廣電出版體育廳授權(quán)的社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)中心。學(xué)院教學(xué)、科研、行政及生活用房建筑面積 約為 1458

7、0 平方米，訓(xùn)練用房、體育場館面積約為 46720 平方米。學(xué) 院編制人數(shù) 268人，其中工作人員 147 人，運(yùn)動(dòng)員 121人。學(xué)院逐步形成“訓(xùn)練、教育、科研”三位一體的辦學(xué)模式和運(yùn)行 機(jī)制，以改革為中心，以發(fā)展為目標(biāo)，為海南社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)了大 批體育專業(yè)人才，贏得了社會(huì)的廣泛贊譽(yù)，培養(yǎng)的畢業(yè)生供不應(yīng)求。 由于工作成績突出，學(xué)院多次被國家體育總局評為 “全國體育系統(tǒng)先 進(jìn)集體”、“國家高水平后備力量人才基地” ，2013 年被省政府給予記 集體一等功表彰獎(jiǎng)勵(lì)，被中國帆船帆板運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)授予“全國帆船帆板 運(yùn)動(dòng)先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。（二）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。該項(xiàng)目為經(jīng)常性建設(shè)項(xiàng)

8、目， 綜合事務(wù)可以保證省健身中心的安全 使用，發(fā)揮其正常的使用功能。主要的內(nèi)容和涉及范圍是 : 保障學(xué)院 監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)；保障學(xué)院安保工作；省健身中心全年電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等 維護(hù)費(fèi)用；學(xué)校全年科研課題及學(xué)術(shù)論文等工作。（三）跨年度項(xiàng)目的預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)1、保障全校監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) 365 天；2、確保校園全年 365 天安全 工作；3、保障省健身中心全年 365 天的物業(yè)管理工作； 4、保障學(xué)校 全年科研課題、 學(xué)術(shù)論文、安保工作。項(xiàng)目起止年限為 2017年 1月 1 日至 12月 31日。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析省財(cái)政廳分配 2017 年省健身中心綜合事務(wù)專項(xiàng)資金 3

9、65.30 萬 元，實(shí)際到位資金 365.30 萬元，資金到位率為 100%。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析項(xiàng)目實(shí)際支出資金為 365.3 萬元，完成比例約為 100%。項(xiàng)目支出 明細(xì)如下：省健身中心電費(fèi) （80萬元）、省健身中心物業(yè)服務(wù)費(fèi) （190 萬元）、省健身中心維護(hù)費(fèi)（ 27 萬元）、學(xué)院監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)（ 3.3 萬 元）、省健身中心勞務(wù)派遣費(fèi) （32 萬元），、科研課題經(jīng)費(fèi)（2.5 萬元）、 五指山國家訓(xùn)練基地安保業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)（ 14.4 萬元）、學(xué)術(shù)論文論著激 勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)（2.2 萬元），省健身中心其他運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù) 支出約（ 13.9 萬元）。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析 根據(jù)

10、我院出臺(tái)的財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)定，預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行實(shí)行總 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，學(xué)院法人為總負(fù)責(zé)人。根據(jù)項(xiàng)目成立項(xiàng)目管理小組和 確定項(xiàng)目牽頭部門，具體負(fù)責(zé)管理和實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組將項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃提交院長辦公會(huì)進(jìn)行審議報(bào)財(cái)務(wù) 處備案，凡省級(jí)的經(jīng)常性項(xiàng)目必須在當(dāng)年全部執(zhí)行，院各部門應(yīng)及時(shí) 與財(cái)務(wù)處核對經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)額度， 及時(shí)向財(cái)務(wù)申報(bào)項(xiàng)目用款計(jì) 劃，配合各部門執(zhí)行當(dāng)年項(xiàng)目預(yù)算。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況本院 2017 年綜合事務(wù)項(xiàng)目省財(cái)專項(xiàng)資金預(yù)算金額為 365.3 萬元， 根據(jù)批復(fù)的預(yù)算金額， 由我院后勤保衛(wèi)處負(fù)責(zé)實(shí)施， 2017 年度綜合事 務(wù)已完成的主要工作內(nèi)容：保障監(jiān)控系統(tǒng)

11、維護(hù)；保障學(xué)校安保工作； 省健身中心物業(yè)保障；學(xué)校全年科研課題、學(xué)術(shù)論文、安保工作；日 常維護(hù)等。（二）項(xiàng)目管理情況為了做好 2018 年預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于 開展 2018年預(yù)算績效管理工作的通知 （瓊財(cái)績 2018218號(hào)）文 件要求，為加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，所有預(yù)算項(xiàng) 目成立管理小組，具體負(fù)責(zé)管理和實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行，項(xiàng)目執(zhí)行 管理制度暫按我院財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。 本項(xiàng)目學(xué)院成立了分管領(lǐng)導(dǎo)梁 啟華同志為組長，后勤保衛(wèi)處有關(guān)人員組成的項(xiàng)目工作小組，加強(qiáng)落 實(shí)和監(jiān)督工作。我處根據(jù)項(xiàng)目制定了相關(guān)的項(xiàng)目管理制度， 通過項(xiàng)目管理制度將 項(xiàng)目的管理具體落實(shí)到部門和

12、個(gè)人， 明確了在項(xiàng)目實(shí)施過程中各相關(guān) 部門的責(zé)、權(quán)、利，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，不斷積累項(xiàng)目管理和實(shí)施 經(jīng)驗(yàn)，提高我處的項(xiàng)目管理和實(shí)施水平。四、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析。1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況該項(xiàng)目預(yù)算金額 365.30 萬元，2017 年實(shí)際支出資金 365.30 萬元， 項(xiàng)目實(shí)施過程嚴(yán)格控制支出， 努力做到項(xiàng)目實(shí)際支出控制在預(yù)算范圍 內(nèi)。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況在項(xiàng)目管理小組的管理和監(jiān)督下， 項(xiàng)目資金在執(zhí)行過程中層層把 關(guān)，通過減少不必要的活動(dòng)等措施節(jié)約后勤保障經(jīng)費(fèi)。2、項(xiàng)目的效率性分析在經(jīng)費(fèi)的保障下，已按時(shí)完成以下工作：完成保障監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)

13、； 保障學(xué)校安保工作；省健身中心物業(yè)保障；學(xué)校全年科研課題、學(xué)術(shù) 論文、安保工作；省健身中心日常維護(hù)等?；謴?fù)并完善了中心的基本 功能、提升各場館地硬性標(biāo)準(zhǔn)、提升科研及安保服務(wù)質(zhì)量，排除健身 中心存在的安全隱患。3、項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度完成保障監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)；保障學(xué)校安保工作；完成省健身中心物 業(yè)保障；完成學(xué)校全年科研課題、學(xué)術(shù)論文、安保工作；完成省健身 中心日常維護(hù)等。（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響 本項(xiàng)目建設(shè)完成，提高了場地使用安全保障，提升了場地性能， 該項(xiàng)目為經(jīng)常性建設(shè)項(xiàng)目，綜合事務(wù)可以保證省健身中心的安全使 用，發(fā)揮其正常的使用功能，切實(shí)做好省健身中心的服務(wù)保障工

14、件， 保證健身中心工作正常開展。4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析 項(xiàng)目的實(shí)施提高了場地使用安全保障，提升了場地性能，發(fā)揮其 正常的使用功能，切實(shí)做好省健身中心的服務(wù)保障工件，保證健身中 心工作正常開展。5、項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析（1）監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)，設(shè)備完好率達(dá) 95%以上。（2）科研課題完成率達(dá) 90%，提升科研醫(yī)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。（3）省健身中心全年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障服務(wù)完成率達(dá) 95%。本項(xiàng)目 2017 年預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)基本完成，完成率達(dá) 95%。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。2017 年度項(xiàng)目按計(jì)劃執(zhí)行， 項(xiàng)目績效目標(biāo)按計(jì)劃完成， 不存在未 完成項(xiàng)目績效目標(biāo)的情況。五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)

15、結(jié)論（一）評價(jià)過程根據(jù)海南省財(cái)政廳 關(guān)于開展 2018 年預(yù)算績效管理工作的通知 （瓊財(cái)績 2018218 號(hào)）文件要求，按照財(cái)政部財(cái)政支出績效評 價(jià)管理暫行辦法和海南省財(cái)政支出績效評價(jià)實(shí)施意見 （瓊財(cái)績 20092206 號(hào)）的績效評價(jià)辦法，我院成立項(xiàng)目績效評價(jià)工作小組， 按照財(cái)政廳制定的財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)共性指標(biāo)體系， 對項(xiàng)目的績 效指標(biāo)完成情況進(jìn)行自評。評價(jià)工作組成員充分討論后，對各項(xiàng)指標(biāo) 進(jìn)行綜合打分并形成項(xiàng)目績效自評報(bào)告。經(jīng)評價(jià)，我院“綜合事務(wù)” 項(xiàng)目綜合得分為 90 分，績效級(jí)別自評為優(yōu)秀，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng) 目績效目標(biāo)，具體評分表見后附件 6-3 綜合事務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo) 評分

16、。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)和做法1.領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門配合密切，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 我院為順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，經(jīng)院長辦公會(huì)充分討論和研究，決定 成立以分管領(lǐng)導(dǎo)梁啟華同志為組長， 后勤保衛(wèi)處有關(guān)人員為組員的項(xiàng) 目管理小組，專門負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的實(shí)施工作，明確了項(xiàng)目執(zhí)行過程中項(xiàng) 目小組成員在項(xiàng)目實(shí)施過程中的責(zé)、權(quán)、利，并落實(shí)到個(gè)人，確保項(xiàng) 目順利實(shí)施，完成項(xiàng)目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)。2. 嚴(yán)格按照我院內(nèi)部管理制度、 項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度， 項(xiàng)目小組預(yù)先做好工作計(jì)劃，規(guī)范管理，高效廉潔，?？顚Ｓ?，支出 審批程序化，使有限的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入發(fā)揮出最大的效能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出最 大化。海南體育職業(yè)技術(shù)

17、學(xué)院綜合事務(wù)項(xiàng)目績效自評工作方案為了做好 2018 年預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于 開展 2018年預(yù)算績效管理工作的通知 （瓊財(cái)績 2018218號(hào)）文 件要求，結(jié)合 2017 年綜合事務(wù)項(xiàng)目實(shí)際，后勤保衛(wèi)處特制定本方案。一、評價(jià)組織2018 年的自評工作由省文體廳監(jiān)督和指導(dǎo)， 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué) 院負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)關(guān)于開展 2018 年預(yù)算績效管理工作的通知 （瓊財(cái)績 2018218 號(hào)）文件要求，我處成立了綜合事務(wù)項(xiàng)目的績 效評價(jià)工作組，績效評價(jià)管理工作實(shí)行副院長梁啟華負(fù)責(zé)，由評價(jià)工 作小組組長具體負(fù)責(zé)評價(jià)各環(huán)節(jié)工作， 本項(xiàng)目評價(jià)工作小組成立情況 如下：梁啟華（組長） 應(yīng)虎

18、張泉若 趙彩虹 黃政實(shí)二、評價(jià)內(nèi)容根據(jù)關(guān)于開展 2018年預(yù)算績效管理工作的通知（瓊財(cái)績2018218 號(hào)）文件要求，對我院 2017年的綜合事務(wù)項(xiàng)目按相關(guān)要求進(jìn)行自 評，并按規(guī)定的格式提交評價(jià)報(bào)告。須進(jìn)行評價(jià)的 2017 年綜合事務(wù) 項(xiàng)目實(shí)施單位均是海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院， 負(fù)責(zé)部門為后勤保衛(wèi)處， 預(yù)算金額為 365.3 萬元。三、工作步驟 此次評價(jià)工作分為成立評價(jià)工作小組、確定評價(jià)指標(biāo)、制定評價(jià) 方案、收集整理評價(jià)資料、組織現(xiàn)場勘察、開展分析評價(jià)、撰寫和提 交評價(jià)報(bào)告 7 個(gè)階段進(jìn)行，具體安排如下：（一）成立評價(jià)工作小組（ 5月 30日前）（二）確定評價(jià)指標(biāo)、制定評價(jià)方案（ 5月 30日前） 本次自評工作選用省財(cái)政廳 關(guān)于開展 2018 年預(yù)算績效管理工 作的通知（瓊財(cái)績2018218號(hào)）附件 1 的財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià) 共性指標(biāo)體系（參考）作為評價(jià)指標(biāo)。（三）收集整理評價(jià)資料、組織現(xiàn)場勘察1. 項(xiàng)目實(shí)施部門及財(cái)務(wù)部門提供項(xiàng)目績效評價(jià)所需要的數(shù)據(jù)和 資料。2. 評價(jià)小組對所有數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理。3