品質(zhì)異常反饋及不合格處理流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1.0目的采取適當措施，使不合格品得到識別和控制, 以防止其非預期的使用或交付。2.0范圍由進料到生產(chǎn)及檢測工序所發(fā)現(xiàn)的不合格品。3.0職責3.1品管課：負責對所發(fā)現(xiàn)不合格品的判定、標識，組織對不合格品的評審，跟進處理結果。3.2生產(chǎn)部門：負責所發(fā)現(xiàn)不合格品的標識、隔離與處置。3.3采購或生管(外發(fā))：負責不合格來料的退、換貨處理，跟進處理結果。3.4經(jīng)理: 負責不合格品及品質(zhì)異常處理方案的最終核準. 3.5倉庫：負責對庫存不合格品的標識、隔離，提出復檢申請并按檢驗結果進行處理。1.來料品質(zhì)異常及不合格處理流程流程圖說明權責部門相關表單/文件報 檢檢驗/標識 OK N

2、G 緊急物料隔 離特采申請評審/確認整 批 退 貨讓步接受挑選使用 NG OK NG重 檢 OK入合格品區(qū)入不良品區(qū)退供應商 1.進入待檢區(qū)的物料,倉庫必須填寫報檢單。倉庫送檢單1.來料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，由IQC用紅色標識卡標示，并開具來料檢驗異常聯(lián)絡單，通知倉庫和采購或生管。品管檢驗作業(yè)指導書進料檢驗異常聯(lián)絡單1.由倉庫將不合格來料移入不良品區(qū)。倉庫-1.因生產(chǎn)需要，緊急情況下可由生管對不合格品提出申請?zhí)夭刹⒔M織評審。生產(chǎn)來料檢驗異常聯(lián)絡單1.由品管課長在來料檢驗異常聯(lián)絡單做出整批退貨、讓步接受或挑選使用判定,并最終提交經(jīng)理決定。2.讓步接受的物料應不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或經(jīng)客戶同意。3.判定為

3、挑選使用時，由品管課長決定采用現(xiàn)場挑選或生產(chǎn)完畢后挑選。4.對于品管課長之判定意見，參與評審部門（采購,生管、生產(chǎn)等）可提出處理建議，但最終處理方案仍由品管課和經(jīng)理做出結論。品管業(yè)務生產(chǎn)來料檢驗異常聯(lián)絡單1.現(xiàn)場挑選由生產(chǎn)部門執(zhí)行，品管課提供樣板并監(jiān)督、指導。2.生產(chǎn)完畢后仍由生產(chǎn)部門執(zhí)行挑選或由供應商執(zhí)行。3.挑選由內(nèi)部執(zhí)行時，執(zhí)行部門須如實記錄挑選工時，并提交財務和采購作為扣減供應商貨款的依據(jù)。品管生產(chǎn)供應商物料退倉單工時記錄單1.由生產(chǎn)車間或供應商挑選后的合格物料，須由IQC進行重檢，合格品入庫或轉(zhuǎn)下序，不合格品則退供應商。品管檢驗作業(yè)指導書檢驗報告1.物料入庫按照入庫要求執(zhí)行。倉庫入庫

4、單1.物料退貨退貨要求執(zhí)行。并急時傳達公司的質(zhì)量要求給供應商，并將供應商的信息急時傳回公司,品管必須跟進來料檢驗異常聯(lián)絡單的整改情況采購 品管來料檢驗異常聯(lián)絡單退貨單2.制程品質(zhì)異常及不合格品處理流程流程圖說明權責部門相關表單/文件首件報檢 NG檢驗/確認 OK 自檢/巡檢/標識 OK NG隔 離 退 倉報 廢評審/確認 返工/挑選 NG OK NG重 檢 OK 入 庫轉(zhuǎn)下序 OK 1. 生產(chǎn)做首件時，必須先自檢合格開首件報告送品管確認。生產(chǎn)首件檢驗記錄表1.首件檢驗不合格，由生產(chǎn)車間重新制作，直到IPQC確認合格為止方可生，生產(chǎn)時，車間課長或組長要詳細的對員工講解產(chǎn)品的重要部分.。品管生產(chǎn)首

5、件檢驗記錄表1.檢驗的要求參照樣品。生產(chǎn)品管標識1.生產(chǎn)車間自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由作業(yè)員隔離返修。2.要求員工要自檢、互檢按首樣，發(fā)現(xiàn)異常及時向課長，組長、或現(xiàn)場的品管。3.巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由IPQC標識。4.發(fā)現(xiàn)制程不良率超出規(guī)定指標時，品管部門須開具品質(zhì)異常處理單，交經(jīng)理核準后,提交相關部門處理,并跟進后續(xù)結果,結果跟蹤完成后,必須提報給經(jīng)理確定結案.生產(chǎn)品管經(jīng)理品質(zhì)異常處理單1.不合格品屬于來料不良，由生產(chǎn)部門開具物料退倉單，交品管課簽名確認后退回倉庫,同時品管開具來料檢驗異常聯(lián)絡單,經(jīng)過經(jīng)理核準后,發(fā)往供應商進行跟蹤,造成損失的,必須進行扣款處理.2.不合格品屬于加工損壞，且無法返工時，由生產(chǎn)部門開具物料報廢單，交相關權責人簽名后報廢處理。3.不合格品屬于加工損壞但可返工時，由生產(chǎn)線返工。生產(chǎn)PMC品管研發(fā)物料報廢單物料退倉單制程不良率報表 來料檢驗異常聯(lián)絡單1.不合格品由生產(chǎn)線自行安排