廢品處理控制程序

1、有限公司文件名稱： 廢品處理控制程序 文件編號： SC -QP-QA-04 總 頁 數(shù)： 4 頁（含封面） 版 本 號： A/0 生效日期：2013年 09月 20日文件所屬部門：總經(jīng)理行政部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部開發(fā)部物管部客服部項目編制審核批準(zhǔn)文件發(fā)行章簽名日期2013-09-20有限公司文件編號：版本A/ 0文件名稱： 廢品處理控制程序 頁碼 Page 2 of 4版本修訂內(nèi)容A/0新版發(fā)行發(fā)行日期文件更改申請單 NO：2013-09-20有限公司文件編號：版本A/ 0文件名稱： 廢品處理控制程序頁碼Page 3 of 41.0 目的1.1 提供如何對公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品進行處理的辦法。2.0

2、 范圍2.1 該程序文件適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品 （含成品和半成品 ）和批準(zhǔn)報廢并由公司承擔(dān)費用的零部件；3.0 定義3.1 廢品：由于不合適的設(shè)備調(diào)整或員工不恰當(dāng)?shù)牟僮骰虿缓细竦脑牧纤鸬陌氤善坊?成品失效，經(jīng)分析后不能繼續(xù)使用或作為合格成品出售，在經(jīng)合適的程序批準(zhǔn)后由公司承擔(dān) 相應(yīng)損失的不合格半成品和成品。4.0 涉及部門4.1 總經(jīng)理 、行政部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購部、開發(fā)部、倉庫、客服部5.0 一般原則5.1 本程序是對不合格品控制的補充。進一步規(guī)范如何報廢不合格品和再回收利用不合 格品；5.2 一般各生產(chǎn)車間工位出現(xiàn)不良品，由操作工按不良品的分類標(biāo)準(zhǔn)對不良品進行分類， 送

3、入待處理區(qū)，由各車間主管負責(zé)整理，質(zhì)檢部質(zhì)檢員委托專人每天上午10:30-11：30，下午 16:3017:30 兩個時間段前往處理區(qū)查驗， 在已經(jīng)按不合格品控制 和廢品處理控制 程序批準(zhǔn)后，由操作員在下班時負責(zé)一次性將清理的當(dāng)班廢品送入廢品倉（當(dāng)日清完）5.3廢品存放指定： 成品、半成品的存放地點由人力資源部指定； 零部件的存放地點由采購部 指定。在指定的廢品區(qū)，成品和其他半成品必須分開存放；5.4在操作中， 如質(zhì)檢員判定意見不同時，由質(zhì)檢部主管復(fù)審，并簽字確認，交生產(chǎn)部經(jīng)理審 核，并簽字確認。如果數(shù)量較大或情況特殊時必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核。5.5 對于判定報廢的半成品、成品，在生產(chǎn)車

4、間時，必須和其他需要進一步判斷的產(chǎn)品/半成品分開存放，區(qū)域需要有明確的標(biāo)識；然后按本制度的要求辦好手續(xù)后，在適當(dāng)?shù)臅r間或下 班時由操作員送入廢品倉。所有廢品都必須是已經(jīng)按不合格品控制和廢品處理控制 程序批準(zhǔn)的執(zhí)行；5.6 對車間發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商零部件不合格或由供應(yīng)商的不合格零部件造成公司產(chǎn)品或半成品不 合格的，必須依據(jù)進行處理由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；5.7 如果發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)報廢而當(dāng)廢品流出車間的情況，將廢品搬出車間的人員和該車間主管有限公司文件編號：版本A/ 0文件名稱： 廢品處理控制程序頁碼Page 4 of 4都將受到 50-100 元不等的處罰；5.8 車間外，除公司指定的存放廢品的地方，不準(zhǔn)

5、任何車間任何人隨意堆放廢品。否則處以20-50 元不等的罰款。5.9 所有的成品盤和網(wǎng)（變形、脫焊或刮花嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)的）在按不合格品控制和廢 品處理控制程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)后，由受理車間或搬運組進行分解，將廢品移到公司指定位置。5.10 廢品處理：由質(zhì)檢部視廢品數(shù)量的多少安排 PMC 部統(tǒng)一出售。同時記錄出售的重量和 日期。出售的貨款必須于次日前全部上交公司財務(wù)部。產(chǎn)生5.11 報廢申請單在會簽完畢后一式兩份，一份由質(zhì)檢部保管。保管期限為自記錄 之日起 1 年。另一份由質(zhì)檢部主管于次月 5 日前必須將報廢申請單累計送財務(wù)部審計；6.0 操作流程6.1 邊角廢品處理（生產(chǎn)車間）邊角廢品操作員自分自檢送入

6、待處理區(qū)車間主管填寫報廢申請單 質(zhì)檢部主管審核人力資源部主管復(fù)核分類放入廢品倉；6.2 半成品報廢處理（生產(chǎn)車間）工位不良品操作員自分自檢送入待處理區(qū)車間主管進行整理、數(shù)量清點質(zhì)檢員巡檢判定填寫報廢申請單通知倉管員核對 開出倉單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報廢原因分析生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)通知人力資源部評估分類放入廢品倉；6.3 一般庫成品報廢處理（未出廠的產(chǎn)品）成品倉庫中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)分析后不能出售且無法維修在出售的成品（如在接到客戶投訴后，庫存中的同種產(chǎn)品）質(zhì)檢部填寫報廢申請 單總經(jīng)理或助理批準(zhǔn)倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部 主管復(fù)核分類放入廢品倉；6.4 零部件報廢處理（采購部） 無法退回供應(yīng)商的

7、零部件報廢質(zhì)檢員巡檢填寫報 廢申請單質(zhì)檢部主管審核采購部經(jīng)理審核倉庫開具出倉單人力資源部主 管復(fù)核分類放入廢品倉；6.5 OEM 成品報廢處理（ OEM 部） OEM 退貨售后服務(wù)部憑托運單、退貨清單進 行分類、整理、數(shù)量清點后辦理入倉通知 OEM 經(jīng)理確定供應(yīng)商退貨或報廢處理 初步判定報廢產(chǎn)品質(zhì)檢員檢驗判定填寫報廢申請單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報廢 原因分析總經(jīng)理批準(zhǔn)倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部主管 復(fù)核分類放入廢品倉；6.6 客戶退貨成品報廢處理（營銷部）客戶退貨售后服務(wù)部憑托運單、退貨清單進有限公司文件編號：版本A/ 0文件名稱： 廢品處理控制程序頁碼Page 5 of 4行分

8、類、整理、數(shù)量清點質(zhì)檢部鑒定按照客戶退貨程序，有問題通知相關(guān)部門處理初步判定報廢產(chǎn)品質(zhì)檢員檢驗判定填寫報廢申請單質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)并做報廢原因分析營銷部經(jīng)理批準(zhǔn)倉管員開出倉單交搬運組進行分解通知人力資源部主管復(fù)核分類放入廢品倉（批量大的，金額大于規(guī)定的必須報總經(jīng)理或總助批準(zhǔn)）7.0 職責(zé)與權(quán)限7.1 質(zhì)檢員 /倉管員7.1.1 對每日需要出車間的廢品進行整理并填寫報廢申請單與出倉單 ；7.1.2 對報廢申請單與出倉單進行校對并簽字；負責(zé)7.1.3 對于庫存判斷為廢品的產(chǎn)品，填寫報廢申請單與出倉單并得到有關(guān)部門人的批準(zhǔn)；7.1.4 引導(dǎo)車間員工將批準(zhǔn)的出車間的廢品運送到車間外指定的區(qū)域并堆放整齊。7.2 質(zhì)檢部主管7.2.1 對報廢申請單進行統(tǒng)計； 對廢品車間送交的廢品分割數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計；7.2.3 對報廢申請單進行保存。7.2.4 對報廢產(chǎn)品進行判定、審核和原因分析。7.3 生產(chǎn)部7.3.1 對車間內(nèi)的廢品和待處理品分開存放，并做好明確標(biāo)識。7.4 車間主管 /生產(chǎn)經(jīng)理 /品管經(jīng)理/PMC 經(jīng)理/采購經(jīng)理 /OEM 經(jīng)理/營銷經(jīng)理；7.4.1 必要時對報廢申請單進行批準(zhǔn)。7.5 質(zhì)檢部（總經(jīng)理）7.5.1 定期（每月至少一次）對車間外指定地點的廢品進行處理；7.5.2 必要時對報廢申請單進行批準(zhǔn)。8.0 本制度的制定與實施8.1 本制度的未