壓力管道元件制造質(zhì)保手冊(cè)

1、壓力管道元件制造質(zhì)量保證保手冊(cè)（質(zhì)保手冊(cè)、程序文件合編本）本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z00047-2007 ）編制文件編號(hào)：XHY/TS-ZB-2013-01（版/次A/0）編制： 孟憲池審核:XXX批準(zhǔn): XXX北京市通縣新宏躍鍛件廠于2013年4月1日頒布實(shí)施北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)總空L、目 錄本章共5頁(yè)第1頁(yè)總空L、目錄總緒一'、目錄 12總緒二：頒布令 33總緒三：授權(quán)書(shū) 44總緒四：批準(zhǔn)令55總緒五：企業(yè)概況 66第一章關(guān) 于 質(zhì) 量 保 證 手冊(cè) 79第二章引 用 法 規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 1010第三章術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

2、1111第四章量保證體系 1212第五章文件要求 1314第六章文件控制 1516第七章作 業(yè) 文 件 和 質(zhì) 量 記錄 1718第八章管理職責(zé) 1920第九章質(zhì)量方針和目標(biāo)2122第十章職責(zé)、權(quán)限23 28第H一章管理評(píng)審控制2932第十二章質(zhì)量計(jì)劃控制3334第十三章合同控制程序3537第十四章原材料采購(gòu)控制3840第十五章作業(yè)（工藝）控制 4142第十六章鍛造控制 4345第十七章熱處理控制 4647第十八章無(wú)損檢測(cè)控制 48 49第1頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總行、目錄質(zhì)量保證手冊(cè)本阜共5頁(yè) M第1總緒一、目錄第十九章理化檢驗(yàn)控制5051第二十章檢驗(yàn)檢測(cè)控制5255第二十

3、一章設(shè)備和檢測(cè)器具控制 565859第二十二章 不合格品（項(xiàng)）控制63第二十三章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 6467第二十四章人員培訓(xùn)、考核及管理 6870第二十五章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 7173附件一：內(nèi)部文件清單 7474附件二：外部文件清單 7575附件三（1）辦公室質(zhì)量記錄清單 7676附件三（2）技術(shù)檢驗(yàn)部質(zhì)量記錄清單 7777附件三（3）生產(chǎn)部質(zhì)量記錄清單 7878附件三（4）銷(xiāo)售部質(zhì)量記錄清單 7979第2頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒二、頒布令質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè)第2頁(yè)總緒二、頒布令：本質(zhì)量保證手冊(cè)根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(2009年5月1日起實(shí)施)、壓力管道元件制造許可規(guī)

4、則(TSG D2001-2006的要求，并按照特種 設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(TSG Z0004-2007)的規(guī)定及特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則,(TSG Z0005-2007)參照GB/T19001-2008/ISO9001: 2008s準(zhǔn)而編制的，手冊(cè)的內(nèi)容符合國(guó) 家政策和法律、法規(guī)的要求，并適用于我廠的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，本手冊(cè)是我廠質(zhì)量 管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn) 則,全體員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量保證手冊(cè)自頒布實(shí)施之日起執(zhí)行。頒布日期2013年4月1日北京市通縣新宏躍鍛件廠總經(jīng)理：某某某第5頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛

5、件廠壓力管道元件制造總緒三、授權(quán)書(shū)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè) 第3頁(yè)總緒三、授權(quán)書(shū)：為確保我廠壓力管道元件的制造質(zhì)量，特任命 為質(zhì)量保證工程師 兼技術(shù)檢驗(yàn)部經(jīng)理，授權(quán)全面負(fù)責(zé)壓力管道元件質(zhì)量保證體系的建立、保持和 實(shí)施，質(zhì)量保證工程師具有在組織機(jī)構(gòu)中的獨(dú)立性，有權(quán)力和責(zé)任確認(rèn)質(zhì)量問(wèn) 題，有權(quán)因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)布停工命令、提供辦法并確認(rèn)這些問(wèn)題已得到解決。同時(shí)任命:XXX 為辦公室主任;為生產(chǎn)部經(jīng)理xxx為銷(xiāo)售部經(jīng)理XXX為質(zhì)量檢查員XXX為鍛造車(chē)間主任XXX為材料庫(kù)兼成品庫(kù)庫(kù)管員總經(jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒四、批準(zhǔn)令北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共5頁(yè)第4頁(yè)總緒四、批

6、準(zhǔn)令：質(zhì)量方針；與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任質(zhì)量總目標(biāo)；產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意率95%為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量總目標(biāo)，要求全體壓力管道元件制造員工樹(shù)立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在全廠內(nèi)部建立和保持有 效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為用戶(hù) 提供安全的、滿意的、高質(zhì)量產(chǎn)品?？偨?jīng)理：某某某北京市通縣新宏躍鍛件廠2013年4月1日北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證手冊(cè)本阜共5頁(yè)第5頁(yè)總緒五、企業(yè)概況：北京市通縣新宏躍鍛件廠，成立于 1995年，是一家以鋼質(zhì)件毛坯為主導(dǎo) 鍛壓企業(yè)。地

7、處北京市的鍛造之鄉(xiāng)一一通州區(qū)西集鎮(zhèn)，占地面積5000平米，職工30余人，距京沈高速公路僅百米之遙。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展年的發(fā)展，系列化的鍛壓設(shè)備一應(yīng)俱全，生產(chǎn)實(shí)力不 斷增強(qiáng)，可年產(chǎn)鍛件5000噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機(jī)械、機(jī)車(chē)、和其 它機(jī)械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn)科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé) 任”為自己的經(jīng)營(yíng)方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。于 2009年通過(guò)了 ISO: 9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的 基礎(chǔ)。在新的經(jīng)濟(jì)背景下，為了使我廠得到繼續(xù)擴(kuò)大和發(fā)展，滿足市場(chǎng)和廣大客 戶(hù)的要求，我們準(zhǔn)備在保持原有鍛件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)面，添加壓 力管道元件法

8、蘭鍛坯的生產(chǎn)功能，目前，我廠正加緊籌備壓力管道元件制造許 可的前期準(zhǔn)備工作。本廠將本著不斷持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，愿與廣大同行及客戶(hù)創(chuàng)造更好更多的合 作機(jī)會(huì)。廠地址：北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)（京沈高速路西集出口環(huán)島以東路東2.5公里處）電 話：61513388傳 真：61513388郵 編：101106總 經(jīng)理：某某6頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第1頁(yè)、關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)1 .總則1.1 .本質(zhì)量保證手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)保手冊(cè)）的編制，滿足壓力管 道元件制造許可規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)則）的要求，適用于本廠制造壓力管道 元件一一鍛制法蘭的鍛坯制品

9、。1.2 .本質(zhì)保證手冊(cè)規(guī)定了本廠質(zhì)量保證體系，描述了質(zhì)量保證體系的 每一過(guò)程及相互作用。1.3 .本質(zhì)保證手冊(cè)適用于廠內(nèi)部和外部（包括評(píng)審機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí) 本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.4 .本質(zhì)保證手冊(cè)地編寫(xiě)，是根據(jù)規(guī)則要求；結(jié)合我廠實(shí)際情況 與程序文件合編而成。2 .質(zhì)保手冊(cè)的管理2.1 質(zhì)保手冊(cè)由技檢部組織編寫(xiě)，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 .本質(zhì)保手冊(cè)一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，質(zhì)保手冊(cè)只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。2.3 .辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)的統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)、登記分發(fā)及歸口管理。2.4 .本質(zhì)保手冊(cè)由辦公室按質(zhì)

10、保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受控”章的標(biāo)記后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)2.5 .本手冊(cè)視需要可提供給政府監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，質(zhì)保手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。2.6 .如果質(zhì)保手冊(cè)在執(zhí)行時(shí)遇到問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)要提出修改，提議者應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。2.7 .本質(zhì)保手冊(cè)的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負(fù)責(zé)修改，由質(zhì)保第7頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第2頁(yè)工程師審核，廠總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.8 .辦公室保存所有質(zhì)保手冊(cè)作廢原本，并登記記錄。2.9 .當(dāng)質(zhì)量方針、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境等因素發(fā)生變化或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已修訂更換版本時(shí)，質(zhì)保手冊(cè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的修訂或換

11、版。3 .特別說(shuō)明3.1 .我廠是為顧客提供鋼質(zhì)鍛制法蘭、鍛制管件鍛坯制品的專(zhuān)業(yè)廠家， 圖紙、技術(shù)要求由顧客提供，按顧客要求實(shí)施生產(chǎn)制造，不搞“設(shè)計(jì)”開(kāi)發(fā)， 故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求要素“5.設(shè)計(jì)控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“設(shè)計(jì)控制”程序進(jìn)行描述。3.2 我廠是為顧客提供壓力管道元件類(lèi)別中的鍛制法蘭鍛坯，生產(chǎn)工序不 涉及焊接，故將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 要素”8.焊接控制”刪減，質(zhì)保手冊(cè)不對(duì)“焊接控制”程序進(jìn)行描述。3.3 目前我廠用戶(hù)對(duì)我廠提供的鍛制法蘭鍛坯制品，還沒(méi)有向我廠提出 熱處理要求，熱處理工序是由用戶(hù)自己來(lái)完成的，如有熱處理要

12、求時(shí)，按質(zhì)保手冊(cè) 第十七章： 熱處理分包控制 程序進(jìn)行。第9頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)關(guān)于質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第3頁(yè)4.質(zhì)保手冊(cè)修改記錄貝碼修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)壓力管道元件制造引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè) 頁(yè)第1、引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1 .中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2 .中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法3 .中華人民共和國(guó)合同法4 .特種設(shè)備安全監(jiān)察條例5 .壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定6 . TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則7 . TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求8 . GB/T1

13、9000-2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)9 . GB/T19001-2008質(zhì)量保證體系要求第10頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)本章共1頁(yè)第1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)1 .術(shù)語(yǔ)1.1 標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：GB/T19001-2008 idt ISO9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)定義的標(biāo) 準(zhǔn)1.2 壓力管道元件：鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。2.3制造許可：指產(chǎn)品符合壓力管道元件制造許可規(guī)則規(guī)定 ，經(jīng)質(zhì)量技 術(shù)監(jiān)督行政部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，發(fā)給特種設(shè)備制造許可證，準(zhǔn)予生產(chǎn)制造制造并 授權(quán)使用安全標(biāo)志" TS'的過(guò)程。2. 縮寫(xiě)2.1 .規(guī)定壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定2

14、.2 .條例特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.3 .規(guī)則壓力管道元件制造許可規(guī)則2.4 .質(zhì)保手冊(cè)壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)2.5 . TS壓力管道元件制造許可安全標(biāo)志2.6 .基本要求特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求2.7 .體系 質(zhì)量保證體系2.8 .部門(mén)工作手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)各部門(mén)編制的質(zhì)量管理工作手冊(cè)2.9 . 產(chǎn)品壓力管道元件制造許可項(xiàng)目一鍛制法蘭、鍛制管件、閥體鍛件的鍛坯。第11頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證手冊(cè)本早共1頁(yè)弟1頁(yè)四、質(zhì)量保證體系1 .目的闡述本廠建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的總體要求。2 .范圍本質(zhì)量保證體系適用于本

15、廠壓力管道元件鍛制法蘭鍛坯的制造及質(zhì)量控制。3 .總要求本廠根據(jù)壓力管道安全注冊(cè)的質(zhì)量保證體系所需過(guò)程控制，按照TSGD2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī)定 ，并參照GB/T19001- 2008 （idt ISO 9001 : 2008）質(zhì)量管理體系要求,建立文件化的質(zhì)量保 證體系，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。3.1. 本廠對(duì)體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件。3.2. 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和相互接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別確定,監(jiān)視測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；3.3. 對(duì)過(guò)

16、程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量保證體系，實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針和 目標(biāo)。3.4. 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。3.5. .對(duì)影響產(chǎn)品符合要求分包時(shí)，按照“基本要求”的10.6和11.5控制程序的相關(guān)要求進(jìn)行分包方的控制，確?？刂品职^(guò)程不免除滿足顧客和法律法 規(guī)要求的責(zé)任。4 .相關(guān)文件4.1. 質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)第十章職責(zé)、權(quán)限4.）4.2. 質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖（見(jiàn)第十二章、質(zhì)量計(jì)劃控制程序 6.）第12頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)弟1頁(yè)五、文件要求按照“基本要求”第二要素“質(zhì)量體系文件”的要求和本廠的實(shí)際

17、情況，編 制了適宜的文件以保持我廠質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行1 .體系文件級(jí)別如圖示：一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文體系文件層次圖1.1 .第一級(jí)文件質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）文件1.2 .第二級(jí)文件（內(nèi)部文件和外部文件）a.內(nèi)部文件包括各部門(mén)管理手冊(cè)（部門(mén)職責(zé)、分目標(biāo)等）b.外部文件包括：各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等；1.3 .第三級(jí)文件包括其它質(zhì)量體系適用文件，質(zhì)量記錄、審核報(bào)告等。2文件編號(hào)2.1 . 一級(jí)文件，質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名 縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/質(zhì)保手冊(cè)縮寫(xiě)/編寫(xiě)年份/文件級(jí)別組成。例如： XHY/TS-ZB-2013-1為我廠質(zhì)量保證

18、體系手冊(cè)的編號(hào)。2.2 .二級(jí)文件，部門(mén)管理手冊(cè)（內(nèi)容包括各部門(mén)職責(zé)、各部門(mén)質(zhì)量第13頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件要求質(zhì)量保證手冊(cè)本章2共頁(yè)2頁(yè)弟目標(biāo)、工藝文件和本部門(mén)的其它相關(guān)質(zhì)量管理文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮 寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/部門(mén)縮寫(xiě)/編寫(xiě)年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TS-BGS- 2013-2為我廠辦公室管理工作手冊(cè)，技檢部的縮寫(xiě)：JJ、生產(chǎn)部的縮寫(xiě)：SG銷(xiāo)售部的縮：XS2.3 .第三級(jí)質(zhì)量記錄文件質(zhì)量記錄文件是由本廠廠名縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/使用部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě)/文件 級(jí)別/和質(zhì)量記錄類(lèi)別序號(hào)組成,例如：XHY/TS-BGS-3-01為辦公室使用的三級(jí) 質(zhì)量記錄文件

19、，質(zhì)量記錄類(lèi)別編序?yàn)?01。北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)1頁(yè)弟六、文件控制1 . 目的由辦公室負(fù)責(zé)控制“規(guī)則”及“基本要求”所要求的所有文件，確保相關(guān)場(chǎng)所使用的文件是有效版本。2 . 范圍2.1.1 體系各種文件；2.1.2 工藝技術(shù)文件；2.1.3 其它外來(lái)文件（包括國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；3 . 職責(zé)3.1 .質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）由技檢部主編、辦公室協(xié)助、質(zhì)保 工程師審核，總經(jīng)理確定、批準(zhǔn)、發(fā)布，辦公室登記、發(fā)放、管理；3.2 .各“部門(mén)管理手冊(cè)”由各部門(mén)組織編寫(xiě)、匯總。涉及質(zhì)量、技術(shù)、 工藝文件的，由質(zhì)保工程師審核、批準(zhǔn)后，可以寫(xiě)進(jìn)“部門(mén)

20、管理手冊(cè)”中。3.3 .辦公室應(yīng)確保內(nèi)部文件使用的各場(chǎng)所，都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效適 用版本。對(duì)外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信息， （可上網(wǎng)查詢(xún)）保證本廠使用的外來(lái)文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫(xiě) 文件發(fā)放范圍表。3.4 .技檢部對(duì)質(zhì)量文件的重大修改和換版，都需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、 批準(zhǔn)。4 . 文件的保存4.1 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)、安全的地 方；4.2 各部門(mén)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)保管，辦公室保存內(nèi)部和外部文件清單。4.3 任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫(huà)、亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保清第15頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造文件控制質(zhì)量

21、保證手冊(cè)本章共2頁(yè)2頁(yè)弟晰，易于識(shí)別和檢索5 .文件的作廢和銷(xiāo)毀5.1 .所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出，如因某種原 因需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；5.2 .對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)，由辦公室填 寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。6 .質(zhì)量記錄6.1 內(nèi)部文件清單6.2 外部文件清單6.3 內(nèi)部文件發(fā)放范圍6.4 文件借閱記錄6.5 文件更改記錄6.6 文件銷(xiāo)毀記錄第17頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄本章共2頁(yè)第1頁(yè)七、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1 .目的對(duì)體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 .范圍適用

22、于本廠壓力管道元件制造符合要求的作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄和 體系支持性記錄。3 . 職責(zé)3.1 . 作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量記錄的編制要符合我廠產(chǎn)品的特性。3.2 .技檢部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制、管理。3.3 .各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制、管理。3.4 .辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。3.5 .各部門(mén)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式。4程序1.1 .各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理保存本部門(mén)的本年度的質(zhì)量記錄。1.2 .質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。1.3 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹; 如果因?yàn)槟撤N原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名及4

23、.4日期不允許空白;,可在原錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上劃雙杠或用涂改液涂改即可1.5 各部門(mén)應(yīng)把所有的質(zhì)量記錄分類(lèi)，按日期順序整理好，存放在通風(fēng)、 干燥的檔案柜中，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保 存記錄，經(jīng)保存一年以上的記錄交辦公室保存。1.6 各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，按本章3.1的要求，由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編 制，第17頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序本章共2頁(yè)第2頁(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案1.7 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或特殊情況可執(zhí)行銷(xiāo)毀。5 .相關(guān)文件5.1 .文件控制6 .質(zhì)量記錄5.4.文件銷(xiāo)毀記錄第#頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理

24、職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)1頁(yè)弟八、管理職責(zé)1 .目的明確總經(jīng)理對(duì)制造壓力管道元件質(zhì)量、安全的承諾及實(shí)施的活動(dòng)。2 .范圍總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)。3 .程序3.1. 管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的承諾提供證據(jù)：a.加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取通過(guò)培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全 體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求重要性的教育；b.負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；c.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源 （包括人、財(cái)、物、技術(shù) 等）；d.按計(jì)劃的時(shí)間問(wèn)隔主持管理評(píng)審。3.2. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠體系能否健康運(yùn)行，取決于是否理解并滿足顧

25、客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為不斷改進(jìn)的動(dòng)力，為此應(yīng)做到:a.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望。b.為使顧客滿意，應(yīng)包括滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量體系 要求，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，本廠必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定以及顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂 時(shí)，本廠對(duì)已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序第19頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造管理職責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)2頁(yè)弟和文件控制程序的規(guī)定。3.3. 實(shí)現(xiàn)上

26、述要求，提供相關(guān)證據(jù)，編制下列文件：標(biāo)題TSG/Z0004-2007“基本要求”要素對(duì)照條款3.3.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.13.3.2 職責(zé)、權(quán)限控制1.33.3.3 管理評(píng)審控制1.43.3.4 質(zhì)量計(jì)劃控制2.4第#頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本章共2頁(yè)第1頁(yè)九、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了使本廠順利發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本廠生產(chǎn)制造和服務(wù)要求，確定本廠的質(zhì)量方針是： 與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理鍛造精品承擔(dān)責(zé)任1 .質(zhì)量方針的含義1.1 .以質(zhì)量求生存，質(zhì)量是企業(yè)的生命線，要想制造出高質(zhì)量產(chǎn)品，就要 與時(shí)俱進(jìn)，使用最

27、科學(xué)、最先進(jìn)、最現(xiàn)代的質(zhì)量管理手段。以精湛的鍛造技藝 實(shí)現(xiàn)鍛造精品的追求，使我們的產(chǎn)品在使用中不出安全事故，達(dá)到承擔(dān)社會(huì)責(zé) 任的目的。1.2 .各部門(mén)負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次， 全體員工要正確理解，并且堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。1.3 .最高管理者將不斷對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改以適 應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。1.4 .為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量方針，確定本廠的質(zhì)量目標(biāo)如下：2 .總目標(biāo)2.1 產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%2.2 產(chǎn)品出廠合格率100%2.3 顧客滿意率95%3 .部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)：3.1 技檢部：工藝執(zhí)行率100% 質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)率100%3.2 生產(chǎn)部：材料購(gòu)進(jìn)及

28、時(shí)率98%設(shè)備完好率100%鍛造一次性合格率95%3.3 銷(xiāo)售部：產(chǎn)品訂購(gòu)合同履約率100%顧客?f意率95%3.4 辦公室：文件、資料控制率100%人員培訓(xùn)率100%第21頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本章共2頁(yè)第2頁(yè)4.實(shí)施措施1.1. 按照TSG D2001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和 GB/T19001-200琳準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。1.2. 提供充分的教育與培訓(xùn)、確保每位員工完全理解質(zhì)量方針的含義和質(zhì)量目標(biāo)的要求，努力掌握本崗位的操作技能和職能。1

29、.3. 每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本職工 作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到最高要求。5 .相關(guān)文件5.1. .質(zhì)量目標(biāo)考核辦法5.2. .員工培訓(xùn)制度6 .質(zhì)量記錄6.1. 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度考核表6.2.«年度員工考核記錄表第23頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè)第1頁(yè)十、職責(zé)、權(quán)限1 .目的對(duì)廠內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 .范圍適用于廠內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 .職責(zé)和權(quán)限3.1. 總經(jīng)理a.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向員工傳達(dá)

30、滿足顧 客和法律、法規(guī)要求的重要性，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)全責(zé)；b.批準(zhǔn)質(zhì)保手冊(cè)并制定、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理 體系運(yùn)行所必需的資源配備；c.主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d.確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限3.2. 質(zhì)保工程師a.執(zhí)行總經(jīng)理有關(guān)壓力管道元件質(zhì)量保證的指令。b.負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持及改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系的 適應(yīng)性、充分性及有效性。c.負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)的編制、修訂，審定質(zhì)保手冊(cè)并監(jiān)督實(shí)施。d.協(xié)調(diào)與質(zhì)量相關(guān)部門(mén)的工作e.負(fù)責(zé)解決壓力管道元件制造過(guò)程中發(fā)生的重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。f.負(fù)責(zé)分包方（熱處理、無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)）的控制。g.不受來(lái)自其他部

31、門(mén)的壓力，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，直至質(zhì)量問(wèn)題得以解 決。第23頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè)第2頁(yè)3.3. 技檢部a.對(duì)壓力管道元件制造的工藝質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程編制質(zhì)量計(jì)劃、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b.負(fù)責(zé)健全工藝質(zhì)保體系，制訂有關(guān)制度并督促實(shí)施。c.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝方案，對(duì)關(guān)鍵工藝文件的正確性和完善性負(fù)責(zé)。d.確定壓力管道元件制造的工序質(zhì)量控制點(diǎn)。,有權(quán)要求有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)失控情況采取措施。e.對(duì)生產(chǎn)車(chē)間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況，有權(quán)進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象有權(quán)制止，并責(zé)令改正。f負(fù)責(zé)本廠檢驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理（包括采購(gòu)、依法檢定、校準(zhǔn)、

32、報(bào)廢控制）。g.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品的識(shí)別控制；h.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌廠相關(guān)數(shù)據(jù)的分析處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)并檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果；3.4. 產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)壓力管道元件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制；b.根據(jù)訂單，制作生產(chǎn)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)原材料，對(duì)購(gòu)進(jìn)的原材料 要索取質(zhì)量證明并存檔；c.負(fù)責(zé)主要原材料合格供方的選擇和評(píng)審工作，建立合格供方的質(zhì)量檔 案；d.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)、生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理，編制設(shè)備 的操作規(guī)程；e.負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工、返修；f.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放；第24頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造在保證手冊(cè)職責(zé)、權(quán)限

33、本章共6頁(yè)第3頁(yè)g.負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的安全適用、及工作環(huán)境良好;3.5. 銷(xiāo)售部a.負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平;b.接受顧客產(chǎn)品投標(biāo)并與其聯(lián)絡(luò)，洽談產(chǎn)品制造合同；c.負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審及合同的具體事項(xiàng)；d .負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見(jiàn)，并及時(shí)向本廠反饋；e.負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理。3.6. 辦公室a.負(fù)責(zé)對(duì)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，并作好相關(guān)記錄;b.負(fù)責(zé)廠內(nèi)部相關(guān)規(guī)章制度的制定、管理；c.負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)、配置及管理；d.負(fù)責(zé)本廠內(nèi)部的溝通、協(xié)調(diào)與管理；e.協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作3.7. 質(zhì)量檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)本廠原材料、成品的質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢查，參與質(zhì)量評(píng)定，及時(shí)作好

34、相關(guān)記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；3.8. 庫(kù)房管理人員a.負(fù)責(zé)接收和發(fā)放出入庫(kù)物料，做好出入庫(kù)記錄手續(xù)。b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的運(yùn)輸工具和方法，認(rèn)真清點(diǎn)出 入庫(kù)物品，做到帳、物、卡相符；c.庫(kù)房?jī)?nèi)外物料的碼放要確保安全、整齊、順序合理、標(biāo)識(shí)清楚。保持 庫(kù)內(nèi)外的環(huán)境整潔、衛(wèi)生。對(duì)易燃物好做好防火工作。3.9. 車(chē)間主任a.根據(jù)派工單安排好日常生產(chǎn)工作，對(duì)本車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 責(zé)；第25頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)本章共6頁(yè)第4頁(yè)b .負(fù)責(zé)好本車(chē)間人員的調(diào)配，組織本車(chē)間人員學(xué)習(xí)技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量 及相關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)制造中執(zhí)行有效文件，熟練掌握操作技能，

35、正確使用 設(shè)備，做好日常設(shè)備保養(yǎng)工作；c.負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)管理，按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車(chē)間質(zhì)量記錄。第#頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)職責(zé)、權(quán)限本阜共6頁(yè)第5頁(yè)4.質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖第27頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)職責(zé)、權(quán)限本章共6頁(yè)第6頁(yè)5.機(jī)構(gòu)職能分配表職能部門(mén)體系要素一.目錄總 經(jīng) 理工 程 師技 檢 部生 產(chǎn) 部辦 公 室銷(xiāo) 售 部管理職責(zé)1.1.質(zhì)里方針和目標(biāo)1.2.質(zhì)量體系保證組織1.3.職責(zé)、權(quán)限1.管理評(píng)審質(zhì)量保證體系文件2.1.質(zhì)保手冊(cè)2.2.程序文件（管理制度）2.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄2.4.質(zhì)量計(jì)劃文件和記錄

36、3.1.文件控制3.2.記錄控制合同4.1.合同控制設(shè)計(jì)5.設(shè)計(jì)控制（刪減）采購(gòu)6.原材料采購(gòu)控制作業(yè)7.作業(yè)（工藝）控制焊接8.熱處理空制（分包）熱處理9.焊接空制（不涉及）無(wú)損檢測(cè)10.無(wú)損檢測(cè)控制（分包）理化檢驗(yàn)11.理化檢驗(yàn)控制（分包）A檢測(cè)、試驗(yàn)12.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制A設(shè)備、檢測(cè)器具13.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)器具控制A不合格品14.不合格品（項(xiàng)）控制A質(zhì)改進(jìn)與服務(wù)15.質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A人員16人員培訓(xùn)、考核及管理其他17.其他過(guò)程控制執(zhí)行許可制度18.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度A注：主要職能 相關(guān)職能第28頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理評(píng)審控制本章共4頁(yè)第1頁(yè)一、管理評(píng)

37、審控制1 .目的按計(jì)劃的時(shí)間問(wèn)隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性。2 .范圍適用于本廠質(zhì)量體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。3 .職責(zé)a.總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。b.質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。c.質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、收集并提供管理評(píng)審所需的資 料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證工作。d.各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé) 實(shí)施評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4 .程序4.1 .管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過(guò) 12

38、月個(gè)月。對(duì) 該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。特殊情況加專(zhuān)項(xiàng)評(píng)審；4.1.2 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制評(píng)審計(jì)劃，質(zhì)保工程師審核 后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間和評(píng)審目的；b.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；第29頁(yè)壓力管道元件制造管理評(píng)審控制程序北京市通縣新宏躍鍛件廠質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè) 第2頁(yè)c.參加評(píng)審部門(mén)（人員）；d.評(píng)審依據(jù)；e.評(píng)審內(nèi)容；4.1.3 在下列情況下，由質(zhì)保工程師提議，增加相應(yīng)的管理評(píng)審：a.當(dāng)本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b .發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.市

39、場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二方、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);f .質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2 .管理評(píng)審的內(nèi)容（一般包括以下內(nèi)容）4.2.1 各種審核結(jié)果；4.2.2 顧客的反饋；4.2.3 重大事故的處理；4.2.4 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性；4.2.5 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；4.2.6 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；4.2.7 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4.2.8 改進(jìn)的建議。4.2.9 對(duì)體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。4.2.10 對(duì)廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)。4.3 .管理評(píng)審4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書(shū)

40、面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)第30頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理評(píng)審控制程序本章共4頁(yè)第3頁(yè)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.2 辦公室將各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料進(jìn)行收集、整理，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)；4.3.3 辦公室將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以書(shū)面的 形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4 .評(píng)審會(huì)議4.4.1 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加；4.4.2 參加評(píng)審會(huì)議人員按管理評(píng)審?fù)ㄖ脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審;4.4.3 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），對(duì)評(píng)審

41、后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需 要調(diào)整），需要進(jìn)行產(chǎn)品過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。4.5 .管理評(píng)審報(bào)告4.5.1 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保 工程師審核后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行；4.5.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審日期；c.參加評(píng)審人員；d.評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e.采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施；f.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；g.資源的需求；4.6 .糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證第31頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)管理評(píng)審控制程序本早共4頁(yè)第4頁(yè)辦公室根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序的規(guī)

42、定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 .評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5 .相關(guān)文件5.1 .質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)5.2 .作業(yè)文件和質(zhì)量記錄控制6 .相關(guān)記錄6.1 管理評(píng)審計(jì)劃6.2 糾正和預(yù)防措施處理單6.3 管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證單第32頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量計(jì)劃控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第1 頁(yè)十二、質(zhì)量計(jì)劃控制1 .目的對(duì)我廠產(chǎn)品合同規(guī)定質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 .范圍適用于我廠產(chǎn)品合同有關(guān)的質(zhì)量策劃控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施 和控制。3 .職責(zé)3.1 .質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃3.2 .技

43、檢部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 .各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制，實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)4 .程序4.1 .對(duì)產(chǎn)品合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適用于本廠體系運(yùn)作并形成 文件。4.2 .質(zhì)量策劃內(nèi)容a.產(chǎn)品合同中顧客對(duì)產(chǎn)品所有的要求；b.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的事項(xiàng)。c.達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)；d.產(chǎn)品制造實(shí)施流程圖和所需作業(yè)文件；e.產(chǎn)品所需的資源；f.確定對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；g.確定產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及接收準(zhǔn)則h.確定對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.3 .質(zhì)量計(jì)劃的編制原則第33頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)

44、量計(jì)劃控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè) 第2頁(yè)a.質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b.應(yīng)參照質(zhì)保手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c.根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃（如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃），也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)；d.質(zhì)量計(jì)劃可作獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作其它文件的一部分。4.4 .質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、實(shí)施a.質(zhì)量計(jì)劃由技檢部組織編制，質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)，由技檢部以受控 文件的形式發(fā)放相關(guān)部門(mén)使用（顧客有要求時(shí)，可發(fā)給顧客）；b.各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí) 行情況及時(shí)反饋到技檢部；c.質(zhì)量

45、計(jì)劃需要修改時(shí)由修改部門(mén)填寫(xiě)文件更改記錄，質(zhì)保工程師 審核批準(zhǔn)后進(jìn)行修改；d.質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)文件由辦公室保存。5 .質(zhì)量記錄5.1 文件更改記錄第34頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)合同控制程序本章共3頁(yè)第1頁(yè)十三、合同控制程序1 .目的明確顧客的要求，并形成文件，通過(guò)評(píng)審和溝通，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超 越顧客期望。2 .范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，合同評(píng)審及與顧客的溝通3 .職責(zé)3.1 .銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客的需求，組織對(duì)產(chǎn)品制造合同進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)與 顧客溝通。3.2 .技檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。評(píng)審技術(shù)和工藝要求。3.3 .生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)加工能力及交

46、貨期限。及所需物料采購(gòu)能力。3.4 .總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同評(píng)審表。4 .程序4.1 .顧客需求的識(shí)別銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客所提供的訂貨合 同、技術(shù)協(xié)議和圖紙內(nèi)容要求，組織合同評(píng)審，對(duì)顧客需求進(jìn)行識(shí)別。 其中內(nèi)容包括：4.1.1 顧客明示的產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求，包括產(chǎn)品符合性、可用 性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、服務(wù)等）價(jià)格等方面的要求；4.1.2 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求。這 是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，本廠為滿足顧客要求做出承諾；4.1.3 國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)規(guī)定必須履行的要求，如產(chǎn)品的安 全性等；4.1.4 本廠自己的附加要求，可以

47、是內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。第35頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造合同控制質(zhì)量保證手冊(cè)本3 JA2頁(yè)4.2 .對(duì)產(chǎn)品合同的評(píng)審4.2.1 在接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本廠確 定的附加要求，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同產(chǎn)品制造要求實(shí)施評(píng)審；4.2.2 評(píng)審a.實(shí)施合同的評(píng)審的程序，要在合同簽字之前進(jìn)行b.顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭、電話訂單），在接受前應(yīng) 得到確認(rèn)；c.對(duì)于合同評(píng)審，須經(jīng)技檢部評(píng)審技術(shù)、工藝和檢測(cè)能力，須經(jīng)生產(chǎn)部 評(píng)審有無(wú)生產(chǎn)能力、能否按期交貨。在合同評(píng)審表中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)， 最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)；d.在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出疑問(wèn)或修改建議 時(shí)

48、，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。征求其書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)協(xié)商確定在合同評(píng)審 表的備注欄中予以記錄；e.銷(xiāo)售部保存合同評(píng)審表、合同及相關(guān)文件，負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同 的執(zhí)行情況。4.3 .合同的簽訂和實(shí)施4.3.1 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷(xiāo)售部經(jīng)理代表本廠與顧客簽訂合同；對(duì) 老顧客的口頭電話、傳真訂單，雙方對(duì)訂單的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽訂合同。 新顧客必須簽訂正式同；4.3.2 合同簽訂后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件發(fā)至相關(guān)部門(mén)，作為生 產(chǎn)、采購(gòu)檢驗(yàn)、出貨等依據(jù)；4.3.3 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。5 .相關(guān)文件：5.1 中華人民共和國(guó)合同法第36頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造

49、合同控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第3頁(yè)5.2 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法5.3 文件控制6 .質(zhì)量記錄：6.1 合同評(píng)審表6.2 非書(shū)面合同類(lèi)訂單記錄第37頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購(gòu)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第1頁(yè)十四、原材料采購(gòu)控制1 .目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的材料符合規(guī)定要求2 .范圍根據(jù)我廠許可項(xiàng)目的特性，適用于我廠生產(chǎn)壓力管道元件所用的主要原材 料一一鋼材的采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 .職責(zé)3.1 .生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按本廠的要求對(duì)鋼材供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制合格供 方名錄對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定鋼

50、材采購(gòu) 計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。3.2 .技檢部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)鋼材的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 .技檢部負(fù)責(zé)制定鋼材進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、對(duì)采購(gòu)鋼材進(jìn)行驗(yàn)證。3.4 .生產(chǎn)部負(fù)責(zé)鋼材入庫(kù)的管理。3.5 .生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)供方情況評(píng)定表。4 .程序4.1 .對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)鋼材技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)與同類(lèi)鋼材的質(zhì) 量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)合格供方情況評(píng)定 表，對(duì)同類(lèi)的鋼材應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，建立并保存合格供方的質(zhì)量 記錄；4.1.2 對(duì)合格供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容， 以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。a.供方資質(zhì)和所建立質(zhì)量管理體系的證明材料傳真或復(fù)印件；b.供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；第38頁(yè)北京市通縣新宏躍鍛件廠壓力管道元件制造原材料采購(gòu)控制質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第2頁(yè)4.1.3 對(duì)第一次供鋼材的供方，除了提供充分的書(shū)面證明材料外，必要時(shí)將來(lái)料做成試棒進(jìn)行機(jī)械性能和化學(xué)成分的檢測(cè)和試驗(yàn)，檢測(cè)項(xiàng)目合格才能供貨：a.新供貨方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b.技檢部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)供方情況評(píng)定 表中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部，當(dāng)本廠不具備相應(yīng)測(cè)試能力時(shí)，可委