質(zhì)量管理及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表格

1、Z/ZL-050文件發(fā)放記錄編號： 文件名稱： 共 頁 第 頁序號領(lǐng) 收 部 門分發(fā)號份數(shù)簽 收備 注姓 名日期 1 / 99編制： 審批：Z/ZL-050-1文件發(fā)放記錄編號： 共 頁 第 頁序號文件名稱/編號領(lǐng)收部門分發(fā)號份數(shù)簽 收備注姓 名日 期編制： 審批：2 / 99Z/ZL-051文件更改通知編號： 共 頁 第 頁文件名稱文件編號版本更 改 要 求頁號處數(shù)更改處所更改內(nèi)容及標(biāo)記會(huì)簽編 制審 核批 準(zhǔn)日 期日 期日 期91 / 98Z/ZL-053有 效 文 件 清 單編號： 共 頁 第 頁序號文 件 名 稱文 件 編 號分發(fā)號編 制 部 門版號修訂狀態(tài)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 9

2、1 / 98Z/ZL-054外來有效文件清單編號： 共 頁 第 頁序號文 件 編 號文 件 名 稱備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：Z/ZL-05591 / 98作廢文件銷毀清單編號：序號文 件 名 稱/ 編 號份 數(shù)銷毀原因銷毀日期備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：6 / 99Z/ZL-057文件借閱登記表編號：序號文件名稱/編號借閱人借閱日期歸還日期備 注91 / 98Z/ZL-058文件領(lǐng)用申請表編號：申請部門申請日期文件名稱/編號：領(lǐng)用理由：申請人審 批91 / 98 （單位）質(zhì)量記錄目錄匯編批準(zhǔn)： 審核：編制：年 月 日91 / 98Z/ZL-059質(zhì) 量 記 錄 編 目 表編 號：序號編 碼名

3、 稱制表部門填寫部門保存部門保存期備 注12345678910111210 / 9911 / 99Z/ZL-060管理評審計(jì)劃編號： 共 頁 第 頁評審目的：評審內(nèi)容：準(zhǔn)備工作要求：時(shí)間安排：編制審核批準(zhǔn)91 / 98Z/ZL-061管理評審會(huì)議記錄編號： 共 頁 第 頁時(shí)間地點(diǎn)主持人參加人員：記錄內(nèi)容：13 / 99記 錄 人管理評審會(huì)議記錄（續(xù)頁）共 頁 第 頁14 / 99記錄內(nèi)容：15 / 99Z/ZL-062管理評審決議編號：主持人評審日期參加評審人員：評審決議：審 核（管理者代表）批 準(zhǔn)（第一管理者）16 / 99Z/ZL-064年度審核計(jì)劃編號：1. 審核目的2. 審核范圍3.

4、審核依據(jù)4. 審核方法5. 受審核部門6. 審核時(shí)間及頻次批準(zhǔn)： 審核： 編制： 17 / 99Z/ZL-065審 核 計(jì) 劃編號：1. 審核目的：2. 審核范圍:3. 審核依據(jù)、方法：4. 審核組成員：5. 審核時(shí)間：6. 審核部門及要點(diǎn)：7. 審核日程：批準(zhǔn)： 審核： 編制：18 / 99Z/ZL-066審核檢查表編號： 共 頁 第 頁受審核單位審核員審核日期審核內(nèi)容審核記錄評價(jià)注：1.“審核內(nèi)容”欄應(yīng)清楚表明審核過程和審核項(xiàng)目，不得只寫條款號。2.“審核記錄”欄中首先記錄所審核單位的現(xiàn)場主要受審核人員、陪同人員姓名、職務(wù)等信息。20 / 993.“評價(jià)”欄標(biāo)出評價(jià)標(biāo)識(shí)。符合要求為“”，基

5、本符合要求為“”，不符合要求為“N”20 / 99Z/ZL-067不 符 合 報(bào) 告編 號：受審核部門陪同人員審核日期不符合事實(shí)描述：不符合： GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)條款 程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量手冊 文件條款編號 嚴(yán)重程度：嚴(yán)重不合格 一般不合格審核員： 日期：審核組長： 日期：受審核部門確認(rèn)：簽名： 日期：原因分析、糾正或糾正措施實(shí)施計(jì)劃（受審核部門填寫）： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)量保證部： 日期：管理者代表： 日期：糾正或糾正措施實(shí)施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證及評價(jià)結(jié)論：審核員： 日期：21 / 99Z/ZL-068審 核 報(bào) 告編號：1. 審核目的2.

6、 審核范圍3. 審核依據(jù)4. 審核組成員及分工5. 審核過程陳述6. 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及分布情況7. 薄弱環(huán)節(jié)分析8. 審核結(jié)論9. 對不符合項(xiàng)的糾正措施要求批準(zhǔn)： 審核： 編制：22 / 99Z/ZL-069會(huì) 議 簽 到 表編號：會(huì)議內(nèi)容主持人日期地點(diǎn)部 門簽 名部 門簽 名23 / 99Z/ZL-O70糾正或預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃編號： 項(xiàng)目名稱： 責(zé)任部門: 共 頁 第 頁序號問題點(diǎn)原因分析糾正/預(yù)防措施目標(biāo)完成日期負(fù)責(zé)人備注編制：（簽名） 審核：（簽名） 批準(zhǔn)：（簽名） 91 / 98Z/ZL-071糾正/預(yù)防措施完成和驗(yàn)證報(bào)告編號：項(xiàng)目名稱責(zé)任部門完成日期完成情況：負(fù)責(zé)人：（簽名）驗(yàn)

7、證及評價(jià)結(jié)論：驗(yàn)證人：（簽名）91 / 98Z/ZL-072.1供應(yīng)商調(diào)查表本調(diào)查表所涉及的數(shù)據(jù)將僅用于二七裝備公司采購和相關(guān)接口部門（設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理等）。填寫本調(diào)查表將提供二七裝備公司對貴公司的了解。公司名稱（蓋章）成立于公司地址郵 編聯(lián) 系 人職 位電 話傳 真電子郵件母 公 司所有者及主要股東占有股份（%）生產(chǎn)許可證分支機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地主要產(chǎn)品服務(wù)范圍生產(chǎn)周期總員工數(shù)質(zhì)量管理人員%生產(chǎn)人員%技術(shù)人員%采購人員%行政人員%銷售/售后%主要客戶銷售額（人民幣）銷售比（%）主要供應(yīng)商產(chǎn)品/服務(wù)范圍91 / 98區(qū)域銷售比國內(nèi)%國際%上二財(cái)政年度上一財(cái)政年度本財(cái)政年度銷售收入（人民幣）從二七

8、公司得到的銷售收入鐵路相關(guān)產(chǎn)品銷售收入上一財(cái)政年度投資額（人民幣）總額研發(fā)金額付款期證書，標(biāo)準(zhǔn)ISO9000證書ISO14001證書其它證書公司介紹將會(huì)附上參考資料將會(huì)附上產(chǎn)品目錄將會(huì)附上設(shè)備列表將會(huì)附上日期，簽字： 本欄由二七公司采購部門（生產(chǎn)部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否本輪未被接受是否二七公司采購負(fù)責(zé)人審批意見：簽字： 日期：27 / 99Z/ZL-072.2代理商調(diào)查表企業(yè)名稱（蓋章）地 址成立時(shí)間郵編注冊資金法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人電話E-MAIL傳真員工人數(shù)市場、銷售工程、技術(shù)行政、管理其他公司年銷售額2008年2009年2010年截至主營業(yè)務(wù)范圍兼營業(yè)務(wù)范圍是否經(jīng)過授權(quán)是否是否

9、經(jīng)過體系認(rèn)證是否公司的主要客戶1）2）3）曾經(jīng)銷售過的產(chǎn)品廠家廠家產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱年銷售額年銷售額公司負(fù)責(zé)人簽字填表人簽字本欄由二七公司采購部門（生產(chǎn)部、物流中心）填寫注冊成候選供應(yīng)商是否二七公司采購負(fù)責(zé)人審批意見簽字： 日期：備注:把營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)證復(fù)印件、授權(quán)證書復(fù)印件附在此表背面。28 / 99Z/ZL-073供應(yīng)商文件評審表供應(yīng)商名稱： 年 月 日序號文件資料名稱供應(yīng)商代理商評價(jià)單位得分 采購技術(shù)質(zhì)量1公司概況提交提交采購、質(zhì)量2經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡介提交提交采購、技術(shù)3現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)圖提交提交采購、技術(shù)4調(diào)查表提交提交采購、質(zhì)量5質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印

10、件提交提交質(zhì)量、技術(shù)6營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提交提交采購部門7產(chǎn)品銷售授權(quán)書提交采購部門8生產(chǎn)許可證提交采購部門9稅務(wù)登記證復(fù)印件提交提交采購部門10組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件提交提交采購部門11質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單提交提交質(zhì)量保證部12主要質(zhì)量目標(biāo)及完成情況（一年內(nèi)）提交提交質(zhì)量保證部13員工年度培訓(xùn)計(jì)劃及完成情況提交技術(shù)、質(zhì)量14年度內(nèi)審計(jì)劃及完成情況提交質(zhì)量保證部15物資采購合格供方目錄提交質(zhì)量保證部16擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃提交質(zhì)量保證部17擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交技術(shù)中心18擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的質(zhì)量記錄清單、試驗(yàn)報(bào)告或試驗(yàn)記錄提交提交質(zhì)量、技術(shù)19擬提供產(chǎn)品或同類

11、產(chǎn)品以往提供用戶及件數(shù)統(tǒng)計(jì)提交提交采購、技術(shù)20擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的工藝流程圖提交技術(shù)中心21擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品制造所涉及的工裝、檢具、設(shè)備清單提交質(zhì)量、技術(shù)22擬提供產(chǎn)品或同類產(chǎn)品的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書提交技術(shù)中心23鐵道部定點(diǎn)審批報(bào)告及運(yùn)用考核報(bào)告（適用時(shí)提交）提交提交技術(shù)中心24其他文件資料自愿提交自愿提交25合計(jì)26最終得分參加人員序號姓名職務(wù)聯(lián)系電話單位12填表人： 日期：注：每個(gè)資料評審項(xiàng)目的得分滿分為5分，最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100。其他文件資料按供應(yīng)商（代理商）提供的內(nèi)容由相關(guān)負(fù)責(zé)部門評分。29 / 99Z/ZL-074供應(yīng)商評價(jià)（評

12、審）申請表編號：供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址及郵編聯(lián)系人電話傳真主要供應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品分類申請事由簡述申請人申請日期部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽字： 日期：部門領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 日期：30 / 99Z/ZL-075供應(yīng)商評價(jià)（評審）審批表編號：供應(yīng)商名稱（全稱）供應(yīng)商地址申請單位及編號審批事由：填表人日期主管領(lǐng)導(dǎo)意見 批準(zhǔn)人： 日期：廠級主管領(lǐng)導(dǎo)意見 批準(zhǔn)人： 日期：31 / 99Z/ZL-076.1供應(yīng)商現(xiàn)場評價(jià)表-產(chǎn)品與工程技術(shù)供應(yīng)商名稱： 地址：(擬)采購產(chǎn)品：評價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價(jià)重點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價(jià)記錄技術(shù)及工藝狀態(tài)（32分）1、 考察企業(yè)技術(shù)及工藝水平的先進(jìn)性。（4分）2、 企業(yè)制造產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)

13、。（4分）3、 是否簽署技術(shù)協(xié)議，有明確的質(zhì)量要求。（4分）4、 產(chǎn)品是否有完整的圖紙，并經(jīng)過編、審、批。（4分）5、 是否編制產(chǎn)品制造工藝流程？（4分）6、 是否編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程？（4分）7、 在零部件的制造上供方是否有專利? （4分）8、 是否制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。（4分）生產(chǎn)管理能力（15分）1、 生產(chǎn)管理流程是否合理？（5分）2、 是否按規(guī)定的流程組織生產(chǎn)？制造過程的標(biāo)準(zhǔn)化程度？（5分）3是否對特殊工序?qū)嵤┐_認(rèn)、控制并文件化？（5分）生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具（28分）（重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵、特殊過程設(shè)備、檢測工具等）。1、是否建立生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/

14、測量工具的操作規(guī)程？ 查閱證據(jù)。（5分）2、是否建立完善的生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的維護(hù)保養(yǎng)制度？（5分）3、生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具管理臺(tái)帳是否齊全？查閱證據(jù)。（5分）4、是否編制生產(chǎn)設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具鑒定周期計(jì)劃？查驗(yàn)鑒定的證據(jù)。（4分）32 / 995自行校準(zhǔn)的設(shè)備是否制定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等？（4分）6、查驗(yàn)現(xiàn)場使用的設(shè)備/試驗(yàn)設(shè)備/測量工具的管理現(xiàn)狀及鑒定情況。（5分）技術(shù)、操作人員（15分）1、企業(yè)設(shè)計(jì)、工藝部門及工程技術(shù)人員配備程度。（5分）2、員工滿足生產(chǎn)技能要求情況。查閱特殊工序員工資格證書；檢查人員證書、探傷人員證書。（5分）3、員工培訓(xùn)年度計(jì)劃，記

15、錄。（5分）生產(chǎn)環(huán)境（10分）1、是否對環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的職責(zé)進(jìn)行明確的定義？（4分）2、如何實(shí)施對環(huán)境、衛(wèi)生、安全方面的管理？（2分）3、是否對辦公室車間環(huán)境進(jìn)行具體的管理規(guī)定？（2分）4、生產(chǎn)過程中的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定的要求？是否有監(jiān)控手段和齊全的記錄？（2分）綜合評價(jià)評價(jià)人： 日期：評分和具體檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整本表僅作參考。最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100×35%33 / 99Z/ZL-076.2供應(yīng)商現(xiàn)場評價(jià)表-質(zhì)量管理供應(yīng)商名稱： 地址：(擬)采購產(chǎn)品：評價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價(jià)要點(diǎn)及評審標(biāo)準(zhǔn)得分評價(jià)記錄質(zhì)量認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證（6分）1、企業(yè)是

16、否通過 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)或IRIS 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證？質(zhì)量體系認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)？企業(yè)質(zhì)量體系文件的明細(xì)及數(shù)量。（3分）2、企業(yè)是否通過 CRCC或CCC產(chǎn)品認(rèn)證？產(chǎn)品認(rèn)證證書是否在有效期內(nèi)？（3分）采購控制（12分）1、是否規(guī)定了對供方的選擇和定期評價(jià)準(zhǔn)則？是否具有物資采購合格供方目錄？（2分）2、是否具有采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求的文件、技術(shù)協(xié)議？（2分）3、是否制定進(jìn)貨檢驗(yàn)程序？（2分）4、是否保存外購產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄？（2分）5、是否保存供應(yīng)商提供的合格證明？（2分）6、查驗(yàn)原材料庫房管理。（2分）過程控制與檢驗(yàn)（20分）1、是否對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識(shí)別？是否制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，使

17、生產(chǎn)過程受控？（3分）2、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書是否與質(zhì)量記錄中對應(yīng)？（3分）3、是否制訂文件化的過程檢驗(yàn)制度？是否有過程檢驗(yàn)記錄？（3分）4、是否有必要的工序流程卡或自檢、專檢記錄？（3分）5、生產(chǎn)現(xiàn)場是否對產(chǎn)品的制造過程中狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別？（4分）6、關(guān)鍵產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可追溯性。（4分）34 / 99特殊過程（12分）1、是否對產(chǎn)品特殊過程進(jìn)行識(shí)別和管理？查程序文件。（4分）2、是否對特殊過程有設(shè)備認(rèn)可和人員鑒定記錄？（4分）3、是否對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控？查工藝文件或檢驗(yàn)記錄。（4分）內(nèi)部審核（15分）1、是否建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序？查程序文件。（3分） 2、是否按規(guī)定要求實(shí)施內(nèi)部審

18、核？是否編寫正式的審核報(bào)告？查內(nèi)審計(jì)劃。（3分） 3、是否對質(zhì)量體系運(yùn)行有效性有自我評價(jià)結(jié)論？查內(nèi)審報(bào)告。（3分）4、是否對客戶的投訴-產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入？（3分）5、是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施？是否對糾正預(yù)防措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？查驗(yàn)證實(shí)資料。（3分）不合格品控制（15分）1、 查驗(yàn)程序文件中對不合格產(chǎn)品的規(guī)定。（3分）2、 不合格品識(shí)別和控制？是否保存對不合格品的處置記錄？查驗(yàn)記錄（3分）3、 現(xiàn)場檢查不合格品是否有標(biāo)識(shí)、隔離。（3分）4、 是否制定了不合格品的糾正預(yù)防措施？查采取的糾正、預(yù)防措施記錄。（3分）5、經(jīng)返修

19、、返工后的產(chǎn)品是否重新檢測并有檢測記錄？（3分）35 / 99出廠檢驗(yàn)（20分）1、是否有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否設(shè)置專職檢驗(yàn)人員？查驗(yàn)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄、上崗證？（4分）2、是否有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序？檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。（4分）3、是否保存檢驗(yàn)記錄？（4分）4、如有規(guī)定的委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，是否委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)？是否簽有正式的委托檢驗(yàn)合同？是否提供檢驗(yàn)報(bào)告？（4分）5、抽查經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品是否符合要求？（4分）綜合評價(jià) 評價(jià)人： 日期：最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100×40%36 / 99Z/ZL-076.3供應(yīng)商現(xiàn)

20、場評價(jià)表-實(shí)物質(zhì)量供應(yīng)商名稱： 地址：(擬)采購產(chǎn)品：評價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價(jià)重點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價(jià)意見一般條件外觀檢查，（零件無毛刺，清潔等）（4分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-1分，減完為止。圖紙一致性檢查（測量，形狀和位置公差），（12分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-2分，減完為止。油漆、鍍層、噴涂等檢查，防腐檢查、焊接檢查（12分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-3分，減完為止。按照協(xié)議的包裝檢查（4分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-0.5分，減完為止。 標(biāo)簽（2分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減0.1-0.5分，減完為止。功能

21、測試：電氣性能、絕緣測試/連續(xù)性測試；機(jī)械功能，漏泄試驗(yàn)，壓力試驗(yàn)等（12分）減分制。按不合格嚴(yán)重性，每出現(xiàn)一次減1.0-6分，減完為止。 其他（4分）采用減分制。每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格減0.1-0.2分，減完為止。綜合評價(jià)評價(jià)人： 日期：備注：可參照現(xiàn)場同類產(chǎn)品，進(jìn)行評價(jià)。最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100×10%91 / 98Z/ZL-076.4供應(yīng)商現(xiàn)場評價(jià)表-采購與物流供應(yīng)商名稱： 地址：(擬)采購產(chǎn)品：評價(jià)內(nèi)容/分?jǐn)?shù)評價(jià)要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價(jià)記錄產(chǎn)品供貨能力及生產(chǎn)組織能力（30分）1、是否為其它顧客提供過類似產(chǎn)品? （5分）2、是否有擴(kuò)大、發(fā)展計(jì)劃

22、?提供證實(shí)資料。（5分）3、如何管理供應(yīng)鏈，查閱合同評審、生產(chǎn)進(jìn)度、庫存量的相關(guān)記錄，識(shí)別合同是否按期完成。（5分）4、是否制定生產(chǎn)年度、月度、周計(jì)劃，要求提供對生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的統(tǒng)計(jì)分析。（5分）5、擬采購產(chǎn)品主要材料來源渠道的合法與暢通。（5分）6、供貨產(chǎn)品外觀質(zhì)量、文件資料、合格證件是否滿足技術(shù)協(xié)議要求？（5分）物流管理（55分）1、是否規(guī)定從采購到成品出廠全過程管理，查閱物流控制文件。（8分）2、是否編制搬運(yùn)、包裝、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)冗^程的作業(yè)指導(dǎo)書？（8分）3、供方能否及時(shí)交貨?供方能否與物流部門保持密切聯(lián)系? （8分）4、供方是否有包裝、搬運(yùn)、存儲(chǔ)能力? （8分）5、查驗(yàn)現(xiàn)場成品庫房管理

23、、包裝、吊具、清潔度等。（8分）6、倉儲(chǔ)庫房類型及倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備狀況。（8分）7、物流信息化程度。（7分）審核公司最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告（15分）1、提供對主要客戶的銷售金額和銷售比率。（6分）2、提供近三年的銷售收入金額和近一年的投資金額。（9分）綜合評價(jià)評價(jià)人： 日期最終得分=各適用項(xiàng)得分和÷適用項(xiàng)目總分×100×15%91 / 98Z/ZL-076.5現(xiàn)場評價(jià)整改項(xiàng)報(bào)告編 號： 評價(jià)日期現(xiàn)場評價(jià)單位陪同人員整改項(xiàng)事實(shí)描述：現(xiàn)場評價(jià)人員日期現(xiàn)場評價(jià)組長日期39 / 99Z/ZL-077供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告北京二七軌道交通裝備有限責(zé)任公司 報(bào)告編號： 共2頁 第1頁供應(yīng)商名

24、稱供應(yīng)商地址主要產(chǎn)品評價(jià)得分評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品與工程技術(shù)采購與物流質(zhì)量實(shí)物質(zhì)量綜合得分項(xiàng)目得分項(xiàng)目系數(shù)35%15%40%10%100%最終得分總體評價(jià) 組長簽字： 日期：91 / 98Z/ZL-077供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告（續(xù)頁）共2頁 第2頁供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址主要產(chǎn)品現(xiàn)場評價(jià)組員簽字技術(shù)：質(zhì)量：采購：質(zhì)量保證部部長意見 簽字： 日期：總工程師審核意見 簽字： 日期：41 / 99Z/ZL-078供應(yīng)商評審報(bào)告北京二七軌道交通裝備有限責(zé)任公司 報(bào)告編號：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址主要產(chǎn)品評價(jià)得分評價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品與工程技術(shù)采購與物流質(zhì)量綜合得分項(xiàng)目得分項(xiàng)目系數(shù)35%15%50%100%最終得分總體評價(jià) 組長簽字： 日

25、期：文件評審組員簽字技術(shù)：質(zhì)量：采購：質(zhì)量保證部部長意見 簽字： 日期：總工程師審核意見 簽字： 日期：91 / 98Z/ZL-079.1供應(yīng)商日常評價(jià)項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量序號評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)得分考評結(jié)果1簽訂協(xié)議（4分）采購產(chǎn)品是否簽訂技術(shù)協(xié)議？（2分）采購產(chǎn)品是否簽訂質(zhì)量保證協(xié)議？（2分）2供應(yīng)商體系運(yùn)行情況（4分）是否通過國家質(zhì)量體系認(rèn)證？（2分）質(zhì)量體系運(yùn)行情況如何? （2分）3糾正預(yù)防措施實(shí)施情況（12分）1、質(zhì)量保證部發(fā)出書面整改信息及時(shí)溝通。（3分）2、根據(jù)出現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行原因分析。（3分）3、提供書面整改措施。（3分）3、下一批次整改是否有效果。（3分）4進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量情

26、況（40分）進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量情況。（其中“一般問題”占30分，“重大問題”占10分）。1、“一般問題”所扣分為“發(fā)生概率×30”。2、“重大問題” 所扣分為“發(fā)生概率×10”。3、在進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)一定數(shù)量（生產(chǎn)中斷三天及以上）的，取消測評資格，即為不合格供方。5生產(chǎn)組裝質(zhì)量情況（40分）在組裝現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量問題，屬于供應(yīng)商責(zé)任的：1、“一般問題”所扣分為“發(fā)生概率×30”。2、“重大問題” 所扣分為“發(fā)生概率×10”。3、在生產(chǎn)組裝過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度達(dá)一定數(shù)量（生產(chǎn)中斷三天及以上）的，取消測評資格，即為

27、不合格供方。91 / 98Z/ZL-079.2供應(yīng)商日常評價(jià)項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用考核內(nèi)容考評內(nèi)容扣分標(biāo)準(zhǔn)1、供應(yīng)商產(chǎn)品在段運(yùn)用質(zhì)量50分1.1機(jī)務(wù)段電話、傳真反饋質(zhì)量信息，責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題的扣10分/次1.2在一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)同一質(zhì)量問題3次以上的扣20分/次1.3機(jī)務(wù)段電報(bào)反饋質(zhì)量信息，責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題的扣20分/次1.4責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題，造成機(jī)車返廠的扣50分/次2、供應(yīng)商售后服務(wù)50分2.1責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題的，供應(yīng)商服務(wù)不及時(shí)扣10分/次2.2責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題的，供應(yīng)商不做售后服務(wù)扣20分/次2.3

28、責(zé)任明確屬于供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題的，在質(zhì)保期內(nèi)，不配合恢復(fù)機(jī)車使用的扣50分/次說明：表中考核內(nèi)容每項(xiàng)最多扣50分。44 / 99Z/ZL-080.1供應(yīng)商日?？荚u報(bào)告-質(zhì)量評價(jià)時(shí)間：序號供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱協(xié)議簽訂情況（4）質(zhì)量體系運(yùn)行情況（4）糾正措施實(shí)施情況（12）進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量情況（40）生產(chǎn)組裝質(zhì)量情況（40）合計(jì)得分一般問題發(fā)生概率%重大問題發(fā)生概率%得分一般問題發(fā)生概率%重大問題發(fā)生概率%得分批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：45 / 99Z/ZL-080.2供應(yīng)商日?？荚u報(bào)告交期、服務(wù)評價(jià)時(shí)間：序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品交期得分服務(wù)得分合計(jì)得分采購員批準(zhǔn) ： 審核： 編制： 日期：評分標(biāo)

29、準(zhǔn)：1、 交期：滿分50分；延遲1日每批次扣5分；延遲10日以上不得分。2 、服務(wù) ：滿分50分。積極主動(dòng)、響應(yīng)及時(shí)、誠懇合作、服務(wù)佳：4550分；尚有服務(wù)誠意，但缺乏主動(dòng)性：3045分；無合作誠意，態(tài)度差：030分。46 / 99Z/ZL-080.3供應(yīng)商日?？荚u報(bào)告價(jià)格評價(jià)時(shí)間：序號評價(jià)項(xiàng)目計(jì)算單位數(shù)量采購方式采購單位供應(yīng)商名稱考評得分備注批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：評價(jià)依據(jù)及方法:以當(dāng)期同類產(chǎn)品市場平均價(jià)格為依據(jù)，對月度內(nèi)發(fā)生的采購項(xiàng)目的供應(yīng)商供貨價(jià)格進(jìn)行評價(jià)。其計(jì)算公式為:平均價(jià)格比率=1、采購價(jià)格：指供需雙方簽定的合同價(jià)格。2、市場平均價(jià)格（1）國家、行業(yè)公布的指導(dǎo)價(jià)格；（2）同品牌、同型號產(chǎn)品的市場一般價(jià)格；（3）與公司有過合作的三家及以上不同供應(yīng)商產(chǎn)品報(bào)價(jià)的算術(shù)平均值。評價(jià)打分:平均價(jià)格比率小于等于5%，記91100分；平均價(jià)格比率小于15%，記8190分；平均價(jià)格比率小于25%，記7180分；平均價(jià)格比率小于35%，記6170分。47 / 99Z/ZL-080.4供應(yīng)商日?？荚u報(bào)告服務(wù)評價(jià)時(shí)間：序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品考評內(nèi)容合計(jì)得分備注運(yùn)用質(zhì)量售后服務(wù)問題次數(shù)得分問題次數(shù)批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期：48 / 99Z