資質(zhì)認定復(fù)查評審整改報告(共19頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上資質(zhì)認定復(fù)查評審整改報告 編寫人： 審核人： 簽發(fā)人：石門縣鴻科建材有限公司商品混凝土檢測中心2010年5月12日資質(zhì)認定復(fù)查評審整改報告根據(jù)我單位的申請，湖南省計量認證常德評審組受湖南省認證認可監(jiān)督管理委員會的委派，依據(jù)國家認監(jiān)委國認實涵2006141號和實驗室資質(zhì)認定評審準則，于2010年05月06日至07日對我單位進行了計量認證評審。評審組依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準則對我單位實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看、對檢測人員進行提問、理論考生和召開座談會等形式進行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，評審組認為我單

2、位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規(guī)定的條款。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量體系的運行，符合認證評審準則的規(guī)定。對照“評審準則”評審組認為我單位還存在不足的有10項（基本符合項）。（一）存在的主要問題1、體系文件中未對監(jiān)督員的職責(zé)進行明確；2、無文件受控清單和發(fā)放回收記錄；3、無人員培訓(xùn)計劃；4、力學(xué)室未配備溫濕度計；5、無安全作業(yè)管理程序；6、大型設(shè)備未經(jīng)授權(quán)操作；7、設(shè)備狀態(tài)標識欠規(guī)范；8、無設(shè)備檢定/校準計劃；9、無樣品留樣登記記錄；10、無實驗室質(zhì)量控制計劃。（二）整改措施針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，

3、我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng)我單位計量認證工作組討論同意，由相關(guān)科室負責(zé)整改措施的實施，具體整改措施如下：1、綜合辦公室負責(zé)編寫質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)，并交技術(shù)負責(zé)人進行審批；2、綜合辦公室負責(zé)制作文件受控清單，并建立文件發(fā)放和回收記錄；3、綜合辦公室負責(zé)制定人員培訓(xùn)計劃，并交試驗室主任審批；4、綜合辦公室負責(zé)采購溫濕度計，力學(xué)性能檢測室負責(zé)安裝；5、綜合辦公室負責(zé)編寫安全管理程序，并交質(zhì)量負責(zé)人進行審批；6、綜合辦公室負責(zé)對大型設(shè)備進行授權(quán)使用；7、綜合辦公室負責(zé)對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護程序的要求進行標識；

4、8、綜合辦公室負責(zé)制定設(shè)備檢定/校準計劃；9、綜合辦公室負責(zé)制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室負責(zé)樣品的登記；10、綜合辦公室負責(zé)制定質(zhì)量控制計劃。（三）整改完成情況我公司由相關(guān)科室負責(zé)人按照制定的整改措施對本科室存在的問題進行整改，綜合辦公室負責(zé)監(jiān)督驗證，并經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人確認。按照評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的10個基本符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足“評審準則”的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長認可。1、綜合辦公室已完成質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)的編寫，并經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審批后，已印發(fā)給質(zhì)量監(jiān)督員，并對質(zhì)量手冊進行了修改；2、綜合辦公室已制作文件受控清單，并建立了文件發(fā)放和回收記錄；3、綜合辦公室已

5、制定人員培訓(xùn)計劃，并已交試驗室主任審批，同意實施；4、綜合辦公室已采購溫濕度計一支，并由力學(xué)性能檢測室安裝在規(guī)定位置；5、綜合辦公室已完成安全管理程序的編寫，并經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后，已印發(fā)給各科室；6、綜合辦公室已對大型設(shè)備進行授權(quán)，由專人負責(zé)使用及維護，除特殊情況外不允許他人使用；7、綜合辦公室已對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護程序的要求進行標識，使用綠、黃、紅三色進行標識；8、綜合辦公室已制定設(shè)備檢定/校準計劃；9、綜合辦公室已制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室已按抽樣和樣品處置程序的要求進行了樣品的登記；10、綜合辦公室已制定質(zhì)量控制計劃，采用試驗室間比對試驗的方式進行。（四）附件1

6、、現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表；2、質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)；3、受控文件清單及文件發(fā)放、回收記錄表；4、人員培訓(xùn)計劃表；5、力學(xué)性能檢測室懸掛溫濕度計后照片；6、安全管理程序；7、儀器設(shè)備使用授權(quán)書；8、儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護程序的要求標示后照片；9、儀器設(shè)備（計量器具）周期檢定/校準計劃表；10、留樣登記表；11、試驗室比對工作計劃表附件1 現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表序號問題描述與評審準則對照整改措施完成情況1體系文件中未對監(jiān)督員的職責(zé)進行明確4.1.10綜合辦公室負責(zé)編寫質(zhì)量監(jiān)督員的崗位職責(zé)，并交技術(shù)負責(zé)人進行審批綜合辦公室已完成質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)的編寫，并經(jīng)技術(shù)負責(zé)

7、人審批后，已印發(fā)給質(zhì)量監(jiān)督員，并對質(zhì)量手冊進行了修改。2無文件受控清單和發(fā)放回收記錄4.3綜合辦公室負責(zé)制作文件受控清單，并建立文件發(fā)放和回收記錄綜合辦公室已制作文件受控清單，并建立了文件發(fā)放和回收記錄3無人員培訓(xùn)計劃5.1.3綜合辦公室負責(zé)制定人員培訓(xùn)計劃，并交試驗室主任審批綜合辦公室已制定人員培訓(xùn)計劃，并已交試驗室主任審批，同意實施4力學(xué)室未配備溫濕度計5.2.2綜合辦公室負責(zé)采購溫濕度計，力學(xué)性能檢測室負責(zé)安裝綜合辦公室已采購溫濕度計一支，并由力學(xué)性能檢測室安裝在規(guī)定位置5無安全作業(yè)管理程序5.2.3綜合辦公室負責(zé)編寫安全管理程序，并交質(zhì)量負責(zé)人進行審批綜合辦公室已完成安全管理程序的編寫

8、，并經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批后，已印發(fā)給各科室6大型設(shè)備未經(jīng)授權(quán)操作5.4.4綜合辦公室負責(zé)對大型設(shè)備進行授權(quán)使用綜合辦公室已對大型設(shè)備進行授權(quán)，由專人負責(zé)使用及維護，除特殊情況外不允許他人使用7設(shè)備狀態(tài)標識欠規(guī)范5.4.6綜合辦公室負責(zé)對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護程序的要求進行標識綜合辦公室已對檢測中心的所有儀器設(shè)備按儀器設(shè)備維護程序的要求進行標識，使用綠、黃、紅三色進行標識8無設(shè)備檢定/校準計劃5.5.3綜合辦公室負責(zé)制定設(shè)備檢定/校準計劃綜合辦公室已制定設(shè)備檢定/校準計劃9無樣品留樣登記記錄5.6.1綜合辦公室負責(zé)制定樣品留樣登記表，膠凝材料檢測室負責(zé)樣品的登記綜合辦公室已制定樣品留樣

9、登記表，膠凝材料檢測室已按抽樣和樣品處置程序的要求進行了樣品的登記10無實驗室質(zhì)量控制計劃5.7.1綜合辦公室負責(zé)制定質(zhì)量控制計劃綜合辦公室已制定質(zhì)量控制計劃，采用試驗室間比對試驗的方式進行附件2質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責(zé)1、 了解檢驗?zāi)康?、熟悉檢驗方法和程序，掌握檢驗結(jié)果的評審、對所監(jiān)督人員的作業(yè)實施全過程的監(jiān)督，監(jiān)督方式采用隨時隨地的方式，監(jiān)督必須保留記錄；2、 配合質(zhì)量管理辦公室做好監(jiān)督和檢測中心間的比對和能力驗證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施；3、 參與技術(shù)性事故和用戶抱怨的調(diào)查；4、有權(quán)制止有違真實性、有效性、準確性的任何操作活動；有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢驗結(jié)果進行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新

10、檢驗。附件5 力學(xué)性能檢測室懸掛溫濕度計后照片附件4受控文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批登記表序號文 件 名 稱文件編號分發(fā)編號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人/日期備注批準人/日期：發(fā)放人/日期：專心-專注-專業(yè)附件4 人 員 培 訓(xùn) 計 劃 表序號培訓(xùn)崗位培訓(xùn)內(nèi)容參加部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點備 注1試驗員預(yù)拌混凝土綜合辦公室方光輝講述、考核2010年6月份檢測中心2試驗員預(yù)拌混凝土建材檢測組趙靜麗講述、考核2010年6月份檢測中心3試驗員預(yù)拌混凝土建材檢測組涂禮佳講述、考核2010年6月份檢測中心4試驗員預(yù)拌混凝土混凝土檢測組盧一鳴講述、考核2010年6月份檢測中心5試驗員預(yù)拌混凝土混凝土檢測組鐘吉新講述、

11、考核2010年6月份檢測中心編制人: 審核人： 批準人及批準日期:附件6試驗室安全管理程序1 目的為保證試驗室質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行并得到不斷完善，保障試驗室人員、儀器設(shè)備和財產(chǎn)的安全，確保試驗室的正常有序運行，特制定本程序。2 適用范圍適用于試驗室從事檢驗試驗工作活動的所有場所。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理辦公室負責(zé)試驗室安全管理制度的制定及實施情況的驗證。3.2 各檢驗組負責(zé)試驗室安全管理的具體實施。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理辦公室主任負責(zé)本試驗室的安全工作，由一名安全員協(xié)助。經(jīng)常進行安全教育和安全檢查，排除事故隱患，采取措施解決實際問題。4.2 安全員應(yīng)經(jīng)常對各工作間進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不

12、安全因素及時指出，并有權(quán)責(zé)令停止檢驗工作。4.3 節(jié)假日必須進行安全檢查，認為安全合格后，方可封門。4.4 各檢驗組的檢驗人員必須對本崗位的安全負責(zé)，對水電開關(guān)負責(zé)管理。4.5 各工作間、庫房、檔案室等除工作人員外，其他人員非經(jīng)允許不得進入。4.6 對化學(xué)藥品和有放射性的儀器設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定保管。4.7 對各試驗間的水源、電源、電器線路等不得隨意改動，嚴禁私用電爐、烘箱。4.8 嚴格執(zhí)行獎懲制度，對事故責(zé)任者按國家有關(guān)規(guī)定處理，對防火、安全有貢獻者給予獎勵。5 有關(guān)安全規(guī)章制度對于在檢驗試驗過程中存在的各種不安全因素，如砸傷、壓傷、中毒、失火、爆炸、漏電以及“三廢”對環(huán)境的污染等，在加強勞動安全

13、保護管理和執(zhí)行勞保條例的同時，還應(yīng)有下列安全保護規(guī)定：5.1 一般守則5.1.1 工作人員進入各工作間必須穿工作服，并保持整潔干凈，經(jīng)常接觸濃酸、濃堿的工作人員應(yīng)配備耐酸耐堿膠皮手套及工作服。5.1.2 試樣加工操作時必須帶手套，搬動試件時，應(yīng)注意安全，以免砸傷、碰傷。5.1.3 由于養(yǎng)護室需要良好的溫度控制，加上養(yǎng)護室內(nèi)環(huán)境潮濕，因此要注意用電安全。養(yǎng)護室內(nèi)線路要有很好的絕緣，照明采用防潮燈，檢驗人員進入養(yǎng)護室前需要將調(diào)溫加濕設(shè)備電源關(guān)閉，并設(shè)明顯標記，試件上架時應(yīng)注意安全，避免碰傷、砸傷。養(yǎng)護室試件管理工作完成后，應(yīng)及時打開調(diào)溫加濕設(shè)備電源，與養(yǎng)護室管理工作無關(guān)的人員嚴禁操作養(yǎng)護室的有關(guān)用

14、電設(shè)備，以免發(fā)生意外。5.1.4 拌和間向養(yǎng)護室或養(yǎng)護室向力學(xué)間運送試件應(yīng)注意安全，運試件的推車應(yīng)有人扶穩(wěn)，試件放置整齊，以免發(fā)生試件墜落砸傷事故。5.1.5 工作間停電、停水時應(yīng)立即將電源及水源開關(guān)全部關(guān)上，以防恢復(fù)供電、供水時由于開關(guān)未關(guān)發(fā)生事故。離開試驗室時應(yīng)檢查門、窗、水、電是否安全。5.1.6 試驗室的各種精密貴重儀器、設(shè)備，應(yīng)有專人負責(zé)保管，并制定單獨的安全操作規(guī)程，未經(jīng)保管人同意，或未掌握安全操作規(guī)程前不得隨意動用。5.1.7 開啟易揮發(fā)的試劑瓶（如：乙醚、丙酮、濃硫酸、濃氫氧化銨等）時，尤其在夏季或室溫較高的情況下，應(yīng)先經(jīng)流水冷卻后蓋上濕布再打開，且不可將瓶口對著自己或他人，以

15、防汽液沖出傷人。5.1.8 取下正在加熱的液體時，應(yīng)先用燒杯夾將盛水容器輕輕搖動后才能取下，防止其爆沸，飛濺傷人。5.1.9 高溫物體（如剛從高溫爐中取出的坩堝磁盤等）要放在耐火石棉板上或磁盤中，附近不能有易燃物。需稱量的坩堝待稍冷卻后方可移至干燥器中冷卻。5.1.10各檢驗組到工地進行現(xiàn)場檢驗或抽樣時，應(yīng)帶安全帽，到特別部位需有相應(yīng)的安全措施，如系安全繩、安全帶，穿防扎安全鞋等。5.1.11各工作間有安全防盜措施，鑰匙由專人負責(zé)，每天檢查門窗是否關(guān)好。5.2電器設(shè)備的安全操作規(guī)程：5.2.1試驗室內(nèi)部不得有裸露的電線，閘刀開關(guān)在使用時應(yīng)完全合上或斷開，以防接觸不好打出火花引起易燃物的爆炸；拔

16、下用電器插頭時要用手捏住拔下，不能只拉電線拔插頭，避免發(fā)生意外。5.2.2 各種電器設(shè)備及電線應(yīng)始終保持干燥，不得浸濕，以防短路引起火災(zāi)或燒壞電器設(shè)備。5.2.3通風(fēng)機發(fā)生異響或故障時應(yīng)立即斷電檢修。通風(fēng)機及馬達應(yīng)定期維修。5.2.4 保險絲熔斷或漏電保護裝置跳閘，必須查明原因并排除故障后方可繼續(xù)使用。5.2.5 用高壓電工作時必須穿上電工用膠鞋，帶上膠皮手套，站在絕緣的地板上，要使用帶絕緣手柄的工具。具有高壓的儀器設(shè)備，其外殼應(yīng)有可靠的保護接零。保護零線接地電阻應(yīng)不大于4歐姆。5.2.6 從橡皮塞上裝拆玻璃管時必須包裹毛巾，并著力于靠近橡皮塞處。5.2.7 試驗中會產(chǎn)生有害氣體，煙霧或粉塵的

17、操作，必須在通風(fēng)柜內(nèi)進行。5.3 廢液、廢物的處理各檢驗組檢驗試驗產(chǎn)生的廢液、廢物應(yīng)統(tǒng)一存放，酸性和堿性廢液應(yīng)中和后排放，有毒廢液應(yīng)稀釋達標后排放；固體廢棄物統(tǒng)一堆放，統(tǒng)一處理。5.4 急救與事故處理5.4.1 當眼睛里濺入腐蝕性藥品時應(yīng)立即用大量清水沖洗，但注意水壓不要太大，以免眼球受傷，待藥物充分洗凈后再到醫(yī)院就醫(yī)。5.4.2 當眼睛里進入碎玻璃或其它固形異物時應(yīng)閉上眼睛不要轉(zhuǎn)動，立即到醫(yī)院就醫(yī)，切忌用手揉眼睛，以免引起更加嚴重的擦傷。5.4.3 濃酸或濃堿灑在衣服或皮膚上時應(yīng)立即用大量水沖洗，并將燒傷處的衣服盡快脫下，繼續(xù)用大量水沖洗，再分別用碳酸氫鈉溶液（2%）或醋酸溶液（3%4%）輕

18、輕擦洗，必要時去醫(yī)院就醫(yī)。5.4.4 人體觸電時應(yīng)立即切斷電源或用非導(dǎo)體將電線從觸電者身上移開，如有休克現(xiàn)象，應(yīng)將觸電者移到有新鮮空氣處立即進行人工呼吸，并請醫(yī)務(wù)人員到現(xiàn)場搶救。5.5 放射性工作安全防護制度5.5.1 儀器必須指定專人保管，專人使用，專人負責(zé)。5.5.2 儀器長期存放，應(yīng)在無人居住的房間內(nèi)。5.5.3 操作人員必須了解儀器的性能、結(jié)構(gòu)，掌握放射性防護知識，熟悉操作指令后方可獨立工作。5.5.4 儀器購買后應(yīng)向當?shù)匦l(wèi)生防疫部門登記。防止非操作人員亂動，造成儀器損壞或受不必要的輻射，嚴防儀器失竊和丟失。5.5.5 長期操作儀器人員每12年作一次體檢，并向有關(guān)部門申請放射性營養(yǎng)補貼。5.5.6 儀器一旦在意外事故中毀壞，應(yīng)保持現(xiàn)場，及時與有關(guān)機構(gòu)聯(lián)系處置。6 相關(guān)/支持性文件：6.1 檢測中心內(nèi)務(wù)管理程序6.2 記錄控制程序附件7儀器設(shè)備使用授權(quán)書為維護儀器設(shè)備在運行中的穩(wěn)定性，盡量減少人為因素對其正常運行、精度上造成影響，經(jīng)檢測中心研究決定，對大型的儀器設(shè)備由檢測中心主任授權(quán)專人專用，負責(zé)該儀器的維護保養(yǎng)工作，并做好相應(yīng)的各種記錄，其他人等不得在未經(jīng)授權(quán)或檢測中心主任允許下私自使用該儀器設(shè)備，否則將按相