零星采購(gòu)管理規(guī)定(20211205132318)

1、零星采購(gòu)管理規(guī)定一、目的明確零星物資（含辦公用品，以下同）的采購(gòu)方法及審批權(quán)限。二、適用范圍本規(guī)定適用公司所有零星物資的采購(gòu)。三、管理職責(zé)（一）需求部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)零星物資請(qǐng)購(gòu)單，負(fù)責(zé)中 購(gòu)零星物資的驗(yàn)收工作。（二）需求部門(mén)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)零星物資的請(qǐng)購(gòu)編制工 作，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)及報(bào)帳工作。（三）物資供應(yīng)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)零星物資采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施 工作及報(bào)賬等工作。（四）物資供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)零星物資的點(diǎn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放等工作。四、定義（一）零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體且價(jià)值低于5000元的小型設(shè)備、設(shè)備修理用配件、低值易耗品、電器配件等。（二）辦公用品：辦公所需的紙張、文具、計(jì)算機(jī)配件等。五、作

2、業(yè)程序（一）零星物資采購(gòu)方法及審批權(quán)限：1 .使用部門(mén)根據(jù)每月正常使用需要，在每月的25日前填寫(xiě)零星物資請(qǐng)購(gòu)單（須明確名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、品 牌、實(shí)際數(shù)量、需求時(shí)間等），經(jīng)審批后傳遞至物資供應(yīng)部 采購(gòu)員。審批權(quán)限如下：序號(hào)預(yù)算總金額批準(zhǔn)人（逐級(jí)審批）1低于1000部門(mén)負(fù)責(zé)人2低于5000分管領(lǐng)導(dǎo)3高于（含）5000總經(jīng)理2 .急需物資的請(qǐng)購(gòu)，請(qǐng)購(gòu)人需在零星物資請(qǐng)購(gòu)單上 勾選“緊急”。請(qǐng)購(gòu)單獲批后，采購(gòu)員應(yīng)優(yōu)先處理；總價(jià)值低于1000元，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人自行采購(gòu)。3 .涉及到公司福利、會(huì)議招待、文化宣傳等物資采購(gòu)工 作統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)。4 .辦公用品、清潔用品統(tǒng)一由綜合管理部按季度進(jìn)行匯

3、 總，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。5 .采購(gòu)員通過(guò)電話或其它方式進(jìn)行采購(gòu)物資的詢價(jià)（采 購(gòu)物資的詢價(jià)原則上采用三家以上的比價(jià)），并將詢價(jià)情況 詳細(xì)記錄。6 .采購(gòu)員根據(jù)詢價(jià)記錄進(jìn)行采購(gòu)物資的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，并確 認(rèn)購(gòu)買(mǎi)供方（原則上選擇最低報(bào)價(jià)的供方。特殊情況除外， 特殊情況時(shí)須備注情況說(shuō)明），實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。7 .采購(gòu)員采購(gòu)物資時(shí)，零星物資價(jià)格審批表上物資 價(jià)格獲批后方可實(shí)施采購(gòu)，具體的價(jià)格限定及批準(zhǔn)人細(xì)則如 下：序號(hào)含稅單價(jià)單一物資含稅總價(jià)批準(zhǔn)人（逐級(jí)審批）1<100< 1000部門(mén)負(fù)責(zé)人2>100>1000總經(jīng)理8 .采購(gòu)員根據(jù)零星物資請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容、要求進(jìn)行物 資的保質(zhì)保量的及時(shí)

4、采購(gòu)，逾期未采購(gòu)回廠的物資需提前向 請(qǐng)購(gòu)人說(shuō)明情況。9 .采購(gòu)員需將采購(gòu)物資的供方登記列入零星采購(gòu)供方 清單，此清單須有供方名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人、供應(yīng) 物資及價(jià)格等。便于以后的采購(gòu)作業(yè)參考。10 .所有采購(gòu)必須事先辦理審批手續(xù)才能采購(gòu)，無(wú)特殊 情況不得由現(xiàn)補(bǔ)辦現(xiàn)象。（二）物資入庫(kù)1 .采購(gòu)物資回廠，采購(gòu)員根據(jù)零星物資請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)容 辦理入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)需目測(cè)檢查物資的良好性，點(diǎn)收物資數(shù)量， 開(kāi)具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。2 .采購(gòu)員通知申請(qǐng)部門(mén)及相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，入庫(kù)前由驗(yàn)收人在入庫(kù)單上簽字。不符合請(qǐng)購(gòu)人的請(qǐng)購(gòu)要求 時(shí)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨處理。3 .小型設(shè)備類(lèi)物資驗(yàn)收，需填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單4 .所有物資必須先辦理入庫(kù)手續(xù)后使用，不允許由現(xiàn)空 進(jìn)空由現(xiàn)象。對(duì)于一些特殊物資，無(wú)法搬至倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)管員 必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)實(shí)物后辦理入庫(kù)手續(xù)，否則視為空進(jìn)空由。（三）報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的辦理1.所有的發(fā)票在審批過(guò)程中， 必須附有入庫(kù)單及設(shè) 備驗(yàn)收單等。2.入庫(kù)單須經(jīng)倉(cāng)管員、采購(gòu)員及物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)簽 字后方為有效。3.零星物資請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)采購(gòu)的物資報(bào)銷(xiāo)時(shí)，財(cái)務(wù)部要 審查物資采購(gòu)數(shù)量是否在