ISO9000質(zhì)量管理體系試題[1]

1、學(xué)習(xí)使人進(jìn)步B ）19000 族質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是：A）產(chǎn)品要求的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)B）由176制定的質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)C）是質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)D）用于檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的國(guó)際（ B ） 2. 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同或項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和 資源作出規(guī)定的文件是A）質(zhì)量目標(biāo)B）質(zhì)量計(jì)劃C）質(zhì)量手冊(cè)D）程序文件（ D ） 319001 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求A）是為了統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和文件B）是為了統(tǒng)一組織的質(zhì)量管理體系過(guò)程C）是為了規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求D）以上都不是（ D ） 4. 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?。A）設(shè)計(jì)評(píng)審B）設(shè)計(jì)驗(yàn)證C）設(shè)計(jì)確認(rèn)D）設(shè)計(jì)輸出（ A ） 5.

2、對(duì)顧客指定的供方提供的原材料，組織應(yīng) 。A）按” 7.4采購(gòu)”進(jìn)行控制B）按” 顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制C）顧客對(duì)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)D）（ D ） 6. 質(zhì)量方針應(yīng)包括A）產(chǎn)品的目標(biāo)B）滿足規(guī)定的要求的承諾C）持續(xù)改進(jìn)的承諾 D）（ D ） 7. 文件的詳略程度取決于A）組織的規(guī)模和活動(dòng)的類型B）人員的能力C）過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度D）（ D ）8. 根據(jù) 19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，以下哪個(gè)過(guò)程必須制定文件 化程序A）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 B）內(nèi)部審核 C）不合格品控制 D）（ C ） 9. 通常是有形產(chǎn)品，其量具有連續(xù)性特性的產(chǎn)品是 。A）軟件 B）硬件 C）流程性材料 D）服務(wù)（ D ） 10. 質(zhì)量目

3、標(biāo)應(yīng) 。A）可測(cè)量的 B）都是量化的 C）應(yīng)進(jìn)行分解 D）（ D ） 11. 質(zhì)量手冊(cè)必須包括 。A）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) B）質(zhì)量管理體系的范圍C）各過(guò)程的順序和相互作用的描述D）（ B ）12.系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織內(nèi)所使用的過(guò)程， 特別是這些 過(guò)程之間的相互作用，稱為A）管理的系統(tǒng)方法 B）過(guò)程方法 C）基于事實(shí)的決策方法D）系統(tǒng)論（ C ）13.每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為 過(guò)程的輸入。A）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) B）管理體系策劃 C）管理評(píng)審 D）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（ A ） 14. 對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述 。A）審核計(jì)劃 B）審核方案 C）審核范圍 D）（ B ） 15. 由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其他人

4、員以相關(guān)方的 名義對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核是指 。A）第一方審核 B）第二方審核 C）第三方審核 D）結(jié)合審核（ D ）16. 內(nèi)部審核是為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的A）適宜性 B）有效性 C）符合性 D）（ C ） 17. 當(dāng)對(duì)某份合同中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)A）必須召開(kāi)會(huì)議對(duì)合同的要求進(jìn)行評(píng)審B）必須向總經(jīng)理報(bào)告C）采用任何有效的方式 D）以上都不是（ D ） 18. 一個(gè)組織的最高管理者主持對(duì)本組織的質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行的評(píng)審是A）第一方審核 B）第二方審核 C）第三方審核 D）管理評(píng)審（ D ） 19. 實(shí)施 19001 標(biāo)準(zhǔn)可以幫助組織A）提高組織的質(zhì)量管理體

5、系運(yùn)作能力B）有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益C）有利于組織持續(xù)滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度D）（ A ） 20. 檢查表A）是審核員對(duì)審核活動(dòng)進(jìn)行具體策劃的結(jié)果B）應(yīng)提前交給受審核部門(mén)的人員認(rèn)可C）必須經(jīng)過(guò)管理著代表的批準(zhǔn) D）（ D ） 21. 組織應(yīng)確定并提供的資源是A）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系所需的資源B）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需的資源C）滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意所需的資源D）（ B ） 22. 針對(duì)特定時(shí)間所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核是A）審核計(jì)劃 B）審核方案 C）審核范圍 D）（ B ） 23. 首次會(huì)議由 主持A）最高管理者 B）

6、審核組長(zhǎng) C）受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 D）管理 者代表（ C ） 24. 質(zhì)量手冊(cè)中可以不包括A）形成文件的程序或?qū)ζ湟肂）質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用C）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) D）質(zhì)量管理體系范圍，包括刪減的細(xì) 節(jié)與合理性（ D ） 25. 以下哪項(xiàng)活動(dòng)必須由無(wú)直接責(zé)任的人員來(lái)執(zhí)行A）管理評(píng)審 B）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 C）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) D） 內(nèi)部審核（ D ） 26. 收集信息的方法可以是A）面談 B）觀察 C）查閱文件和記錄 D）（ B ） 27. 隨著現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)的進(jìn)展，可以 。A）更改審核范圍 B）修改審核計(jì)劃 C）改變審核目的 D）（ B ） 28. 針對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由 實(shí)施糾

7、正措 施A）審核組 B）出現(xiàn)不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén) C）管理者代表 D） 審核組長(zhǎng)（ B ） 29. 末次會(huì)議 主持A）最高管理者 B）審核組長(zhǎng) C）受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 D）管理 者代表（ B ） 30. 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求可以體現(xiàn)在A）與顧客簽定的銷售合同中 B）組織的采購(gòu)信息中C）質(zhì)量計(jì)劃中 D）以上各項(xiàng)都不允許（ B ） 31. 審核是一個(gè) 的過(guò)程A）發(fā)現(xiàn)不合格 B）抽樣調(diào)查 C）對(duì)不合格品處置 D）檢驗(yàn)產(chǎn) 品質(zhì)量（ D ） 32. 是需要確認(rèn)的過(guò)程A）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 B）生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程C）所有質(zhì)量管理體系過(guò)程 D）在產(chǎn)品使用或交付后問(wèn)題才暴露 的過(guò)程（ C ） 33. 能夠達(dá)到可追溯

8、目的的標(biāo)識(shí)是 。A）產(chǎn)品標(biāo)識(shí) B）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)C）唯一性標(biāo)識(shí) D）產(chǎn)品的防護(hù)標(biāo)識(shí)（ D ） 34. 內(nèi)審員的作用 。A）對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起監(jiān)督作用B）對(duì)質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)起參謀作用C）在第二，三方審核中起內(nèi)外接口的作用D）（ C ） 35. 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所 采取的措施是 。A）糾正 B）糾正措施 C）預(yù)防措施 D）改進(jìn)（ C ） 36. 質(zhì)量目標(biāo)是 。A）組織總的質(zhì)量宗旨和方向B）應(yīng)定量可測(cè)量C）與質(zhì)量方針保持一致 D）（ D ） 37. 內(nèi)審由 實(shí)施的。A）最高管理者 B）部門(mén)負(fù)責(zé)人 C）相關(guān)方 D）內(nèi)審員（ C ） 38. 質(zhì)量管理體系和

9、環(huán)境管理體系一起審核時(shí)稱為 。A）聯(lián)合審核 B）內(nèi)部審核 C）結(jié)合審核（ C ） 39. 審核準(zhǔn)則是 。A）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) B）合同C）用作依據(jù)的一組方針、程序或要求D）法律法規(guī)（ D ） 40. 審核工作文件包括 。A）檢查表和抽樣計(jì)劃 B）記錄信息的表格 C）審核后形成的記錄 D）（ B ） 41. 現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)由 控制A）最高管理者B）審核組長(zhǎng)C）受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人D）管理者代表（ C ） 42. 不是內(nèi)審員的責(zé)任A）編制檢查表B）實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核C）制定糾正措施D）跟蹤驗(yàn)證糾正措施（ C ） 43. 內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系活動(dòng)沒(méi)有按文件或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定或要求執(zhí)行，此類不合格稱為A）體系性不符合B）

10、效果性不符合C）實(shí)施性不符合D）觀察項(xiàng)( A )44. 審核報(bào)告中可以不包括 。A)審核計(jì)劃 B)審核準(zhǔn)則 C)審核發(fā)現(xiàn) D)審核結(jié)論( C )45. 對(duì)顧客提供的原材料，組織應(yīng)：A)與采購(gòu)的產(chǎn)品同等對(duì)待 B)進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)C)進(jìn)行驗(yàn)證，如檢查合格證、外觀、數(shù)量等練習(xí)二 判斷題下列各題中，你認(rèn)為正確的在()中劃“V”，錯(cuò)誤的劃“(V) 1.持續(xù)改進(jìn)的對(duì)象可以是質(zhì)量管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品等。(V) 2. 9000 族標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)質(zhì)量管理體系是組織管理體系的一個(gè) 組成部分，應(yīng)與其他管理體系相容。(V) 3. 不合格品在經(jīng)過(guò)糾正后應(yīng)進(jìn)行再次驗(yàn)證。(V) 4. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。(X

11、) 5.只有按策劃的安排圓滿完成所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程之后， 能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。(X) 6. 組織應(yīng)分別編制“糾正措施控制程序”和“預(yù)防措施控 制程序”。(V) 7. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量。(X) 8. 對(duì)供方的評(píng)價(jià)選擇就是對(duì)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量的好壞進(jìn) 行選擇和評(píng)價(jià)。(X) 9. 組織應(yīng)對(duì)與供方簽定的采購(gòu)合同進(jìn)行評(píng)審。(V) 10.管理的系統(tǒng)方法和過(guò)程方法研究的對(duì)象都與過(guò)程有關(guān)。(V) 11.組織應(yīng)對(duì)顧客以口頭的方式提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求 進(jìn)行評(píng)審。(X) 12 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件是質(zhì) 量計(jì)劃。(V) 13. 對(duì)顧客提供的原材料，組織應(yīng)進(jìn)

12、行驗(yàn)證，如檢查合格 證、外觀、數(shù)量。(X) 14. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)能夠達(dá)到防止誤用不合格品的目的。(V) 15. 組織對(duì)外包過(guò)程負(fù)有責(zé)任。(X) 16. 組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制不包括對(duì)交付產(chǎn)品 后實(shí)施的活動(dòng)的控制。(V) 17. 組織最高管理者的管理承諾是建立、實(shí)施質(zhì)量管理體 系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。(V) 18. 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)向顧客 報(bào)告。(X) 19. 組織應(yīng)分別編制 “文件控制程序” 和“記錄控制程序”(V) 20. 在組織中使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)能夠幫助組織實(shí)施持續(xù) 改進(jìn)。(V) 21. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃包括對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的策劃。(V) 22. 最高管理者必須

13、定期進(jìn)行管理評(píng)審。(X) 23. 9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)所有的供方都應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和 選擇。(V) 24.對(duì)信息和數(shù)據(jù)的邏輯分析或直覺(jué)判斷是進(jìn)行有效決策的基礎(chǔ)。(X) 25.程序文件指9001標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)的程序文件。(V) 26. 對(duì)員工的能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面 考慮。(X) 27. 為確保質(zhì)量管理體系，所要求的文件的控制，現(xiàn)行有 效文件必須有受控標(biāo)識(shí)。(X) 28. 測(cè)量和監(jiān)控只需對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行策劃。(X) 29. 只有得到了顧客的批準(zhǔn)后，在策劃安排的某項(xiàng)活動(dòng) / 過(guò)程未圓滿完成之前均可放行或交付產(chǎn)品。(V) 30. 工作環(huán)境的對(duì)象是指工作時(shí)所處一組條件 , 可以

14、是物 理的 ,社會(huì)的 , 心理的和環(huán)境因素。(V) 31. 管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更 的需要。(V) 32. 最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì) 量目標(biāo)。(V) 33. 公司所建立的質(zhì)量管理體系必須滿足客戶的要求及法 律、法規(guī)的要求。(X) 34. 組織的質(zhì)量體系文件只能由質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄組成。(X) 35. 沒(méi)有抱怨和投訴就表明顧客滿意了(X) 36. 與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審只需要考慮顧客的合同要求的內(nèi)容就可以。(X) 37.與顧客溝通就是指顧客購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品后能找到組織及時(shí) 解決問(wèn)題的途徑。(X) 38. 所有的生產(chǎn)都需要作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。(V) 3

15、9.組織實(shí)施9000族標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，保護(hù)消 費(fèi)者利益。(X) 40. 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件只需在初次使用前對(duì)其 是否具備滿足預(yù)期的測(cè)量能力進(jìn)行確認(rèn)。(V) 41. 對(duì)于內(nèi)審中確定的不合格項(xiàng)， 組織均應(yīng)采取相應(yīng)的糾 正措施。(V) 42. 并非所有的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程都需要進(jìn)行確認(rèn)。(X) 43. 現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)不能對(duì)審核計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和修改， 以確保 審核任務(wù)的完成。(X) 44. 檢查表可以規(guī)范審核程序并保持明確的審核目標(biāo)， 因 此在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，必須嚴(yán)格按檢查表審核。(V) 45. 供方提供的有關(guān)信息可以作為組織對(duì)供方進(jìn)行選擇和 評(píng)價(jià)的依據(jù)。(V) 46. 審核員的能力體現(xiàn)在個(gè)人素

16、質(zhì)和對(duì)知識(shí)和技能的應(yīng)用 兩個(gè)方面。(X) 47. 內(nèi)部審核的結(jié)論是審核組在對(duì)不符合項(xiàng)分析后得出的 審核結(jié)果。(X) 48. 內(nèi)審員可以代替不符合項(xiàng)的責(zé)任部門(mén)制定糾正措施計(jì)劃。(X) 49.內(nèi)部審核和管理評(píng)審都是組織對(duì)自己的質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評(píng)價(jià)活動(dòng)，兩項(xiàng)活動(dòng)可以合二為一。(X) 509001：2000標(biāo)準(zhǔn)的名稱 中不再有“質(zhì)量保證”一詞， 反映了 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)不要求質(zhì)量保證只要求增強(qiáng)顧客滿意。(X) 51. 為了找到更多的不符合項(xiàng)，審核時(shí)可以增加抽樣量。(X) 52. 審核過(guò)程中，審核員與所有人員進(jìn)行的面談而收集到 的信息均可作為審核證據(jù)。(V) 53.審核準(zhǔn)則可以包括合同和適用的

17、法律法規(guī)。(V) 54.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施及其有效性 應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。(X) 55. 每一次內(nèi)部審核必須覆蓋組織所有的質(zhì)量管理體系過(guò) 程。(X) 56. 對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的方法就是內(nèi)部審核。(X) 57. 第一方審核的審核準(zhǔn)則就是組織的質(zhì)量管理體系文件。(V) 58. 每一個(gè)內(nèi)審員都應(yīng)在質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施方面起 到帶頭的作用。(V) 59. 在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)可以根據(jù)特殊情況適當(dāng)調(diào)整檢查表，以 便于審核任務(wù)的完成。(X) 60. 每次內(nèi)審的審核結(jié)果應(yīng)作為質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程的 輸入。(X) 61. 組織應(yīng)針對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)不符合項(xiàng)采取糾正措施。(X) 62.對(duì)

18、質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評(píng)價(jià)是審核計(jì) 劃中的重要內(nèi)容。(V) 63.組織的內(nèi)審員應(yīng)具備基本的素質(zhì)和能力，獲得相應(yīng)的 培訓(xùn)，具備審核的能力和專業(yè)能力。(X) 64. 審核員在審核中收集到的與審核準(zhǔn)則有關(guān)的信息都可 以作為審核證據(jù)。(X) 65. 內(nèi)審的目的是找出不符合項(xiàng)以便改正，即發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 越多，審核員的工作越出色。練習(xí)三 填空題指出 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)中適用于下述情景的某項(xiàng)條款，請(qǐng)將條款 號(hào)填在橫線上。1“某產(chǎn)品的設(shè)計(jì)圖紙中標(biāo)明了該產(chǎn)品所用材料的名稱、性能、 規(guī)格、型號(hào)等信息。 ”適合于這一情景的條款是 2“銷售部對(duì)收回的顧客調(diào)查表進(jìn)行整理分析，其中有14%的顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不

19、滿意。 ”適合于這一情景的條款是 8.4 3“某化工廠編制的工藝指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程控制不一 致，工人對(duì)此意見(jiàn)很大。 ”適合于這一情景的條款是 7.1 4“生產(chǎn)部針對(duì)管理評(píng)審時(shí)提出的改進(jìn)要求采取糾正措施?！边m合于這一情景的條款是 5.6.3 5“質(zhì)檢科正在對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行清理， 將超過(guò)保存期的記錄進(jìn)行 銷毀。”適合于這一情景的條款是 4.2.4 6“辦公室每季度對(duì)各部門(mén)文件和記錄的控制情況進(jìn)行一次檢 查?！边m合于這一情景的條款是 8.2.3 7“某學(xué)校的教研室正在討論開(kāi)發(fā)新課程的方案。 ” 適合于這一情景的條款是 7.3.1 8“總工召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)工程部起擬的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行討論。”適合于這

20、一情景的條款是 7.2.2 9“學(xué)校后勤集團(tuán)的餐飲部對(duì)每季度收集的 飯菜質(zhì)量和餐飲服 務(wù)質(zhì)量調(diào)查表'進(jìn)行分類整理分析。 ” 適合于這一情景的條款是 8.4 10“一臺(tái)已經(jīng)校準(zhǔn)的計(jì)量裝置沒(méi)有檢定標(biāo)識(shí)。 ” 適合于這一情景的條款是 7.611“某小學(xué)按 19001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系時(shí)刪減了 7.3 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)'?！边m合于這一情景的條款是 1.2 12“裝配車(chē)間的檢驗(yàn)員在最終產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單上簽名”適合于這一情景的條款是 8.2.4 13“質(zhì)檢科編制了 10 型產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。 ” 適合于這一情景的條款是 7.1 14“棉紡廠的機(jī)織車(chē)間的溫度和濕度達(dá)不到規(guī)定要求。 ” 適合于這一

21、情景的條款是 6.4 15“由于沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)定，某工序每個(gè)工人的做法都不同，而 且產(chǎn)品的合格率差別很大。 ” 適合于這一情景的條款是 7.5.1 16“銷售科將客戶電話訂貨產(chǎn)品的信息傳真給客戶進(jìn)行確認(rèn)” 適合于這一情景的條款是 7.2.2 17“顧客經(jīng)常投訴服務(wù)員的態(tài)度不好，餐廳經(jīng)理總是對(duì)被投訴 的服務(wù)員進(jìn)行罰款處理，嚴(yán)重的開(kāi)除處理。 ” 適合于這一情景的條款是 8.5.2 18“辦公室正在組織新員工的技能考核。 ” 適合于這一情景的條款是 6.2.2 19“某公司將已出售的電磁輻射超標(biāo)的手機(jī)全部招回了。 適合于這一情景的條款是 8.3 20“某建筑施工單位的工程部正在商量如何編制華南商貿(mào)大廈

22、 項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)' 。” 適合于這一情景的條款是 7.1 21“物業(yè)小區(qū)正在檢修供暖設(shè)施。 ” 適合于這一情景的條款是 6.322“制藥廠的試驗(yàn)室正在對(duì)新開(kāi)發(fā)的流感疫苗的療效進(jìn)行動(dòng)物試驗(yàn)?！边m合于這一情景的條款是 7.3.5 23“商場(chǎng)降價(jià)處理外殼上有劃痕的冰箱。 ” 適合于這一情景的條款是 8.3 24“組織不能確認(rèn)他們能把培訓(xùn)記錄保持多久。 ” 適合于這一情景的條款是 4.2.4 25“我們的管理評(píng)審會(huì)議解決了許多問(wèn)題大家都知道. 但是在開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議那天 , 記錄員出差去了 ,所以沒(méi)有記錄 . ”。適合于這一情景的條款是 5.6 26“酒店的餐飲服務(wù)人員沒(méi)有健康證。 ” 適合

23、于這一情景的條款是 7.2.1 27“在電路版印刷車(chē)間，審核員發(fā)現(xiàn)已印刷好的電路板被雜亂 無(wú)章地?cái)[放在地上”適合于這一情景的條款是 7.5.5 28“某企業(yè)的電工沒(méi)有操作證。 ” 適合于這一情景的條款是 6.2.2 29“采購(gòu)控制程序規(guī)定：所有原材料到廠后，由供應(yīng)科填寫(xiě)送 檢單報(bào)質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。 ” 適合于這一情景的條款是 7.4.3 30“試驗(yàn)員每次使用天平前均要進(jìn)行調(diào)整。 ” 適合于這一情景的條款是 7.631“庫(kù)房針對(duì)內(nèi)審時(shí)提出的不符合項(xiàng)采取糾正措施。 ” 適合于這一情景的條款是 8.2.2 32“某機(jī)械加工廠的質(zhì)量手冊(cè)中寫(xiě)明刪減19001 標(biāo)準(zhǔn)中 7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

24、9; ,但沒(méi)寫(xiě)明刪減的理由。 ” 適合于這一情景的條款是 33“某療養(yǎng)院新植了 150 平米的草坪和 120 株花木，使療養(yǎng)院 的空氣更加清新。 ”適合于這一情景的條款是 6.4 34“客戶發(fā)來(lái)傳真詢問(wèn)是否同意合同補(bǔ)充條款，但銷售科未及 時(shí)回復(fù)?！边m合于這一情景的條款是 7.2.3 35“檢驗(yàn)員正在對(duì)加工后的零件進(jìn)行抽檢” 。適合于這一情景的條款是 8.2.4 36“施工現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)員詳細(xì)記錄了每批水泥和鋼筋的供貨單位、 規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用單位等信息。 ” 適合于這一情景的條款是 7.4.3 37“顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不是現(xiàn)行版本。 ” 適合于這一情景的條款是 7.5.4 38“技術(shù)科的資料員在

25、已作廢的圖紙上加蓋作廢'章。 ” 適合于這一情景的條款是 4.2.3 39“計(jì)量員用推車(chē)將三臺(tái)精密儀器送到生產(chǎn)線去校準(zhǔn)生產(chǎn)檢測(cè) 用的儀表，因修路儀器在小車(chē)上顛簸不停。 ”適合于這一情景的條款是 7.6 40“某汽車(chē)制造公司規(guī)定：只有通過(guò)了質(zhì)量管理體系認(rèn)證的汽 車(chē)配件廠才有資格入選合格供應(yīng)商。 ” 適合于這一情景的條款是 7.4.1 41“家用電器服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)按服務(wù)規(guī)范的規(guī)定對(duì)顧客反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì) 量問(wèn)題在 24 小時(shí)內(nèi)派人進(jìn)行了解決。 ” 適合于這一情景的條款是 7.5.1 42“某企業(yè)規(guī)定對(duì)顧客提供的配件不須檢驗(yàn)，配件質(zhì)量由顧客 負(fù)責(zé)?！边m合于這一情景的條款是 7.5.4 43“某電腦操作人

26、員不會(huì)利用某程序?qū)?shù)字進(jìn)行累加，而每次 都要由同事代打。 ”適合于這一情景的條款是 6.2.1 44在審核中問(wèn)及誰(shuí)是管理者代表，常務(wù)副廠長(zhǎng)說(shuō)： “是我，當(dāng) 廠長(zhǎng)外出時(shí)就由我全權(quán)代表。 ”問(wèn)是否有專門(mén)的任務(wù)？答： “不用， 作為常務(wù)副廠長(zhǎng)是當(dāng)然的代表” 。適合于這一情景的條款是 5.5.2 45“顧客對(duì)某產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題反復(fù)投訴多次，但生產(chǎn)部的技術(shù)人 員卻不知道?！边m合于這一情景的條款是 5.5.3 46“雖然合同要求當(dāng)流程更改時(shí)應(yīng)通知客戶，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)合同001流程被修改時(shí)，客戶并沒(méi)有得到通知。適合于這一情景的條款是 47“電廠供應(yīng)科沒(méi)有對(duì)提供原煤的大同煤礦公司進(jìn)行審核。 ” 適合于這一情景的條款是 1

27、. 2000版 9000族標(biāo)準(zhǔn)的組成是什么？2. 過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？3. 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是什么？4. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？5. 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？6. 9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)允許刪減的條件和范圍是什么？7. 簡(jiǎn)要說(shuō)明什么是質(zhì)量的“明示的” “通常隱含的”和“必須 履行的”要求？8. 什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點(diǎn)是什么？9. 組織應(yīng)對(duì)哪些方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？10. . 簡(jiǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、 產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)、 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的 標(biāo)識(shí)之間的區(qū)別是什么？11. 內(nèi)審的目的和審核準(zhǔn)則是什么？12. 審核員的職責(zé)是什么？13. 審核組在內(nèi)部審核實(shí)

28、施階段的主要活動(dòng)有那些？14. 什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間的關(guān)系 是什么？15. 末次會(huì)議的議程？16. 什么是過(guò)程方法？什么是管理的系統(tǒng)方法？17. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審有什么區(qū)別？18. 如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室，請(qǐng)寫(xiě)出 “ 4.2.3 ”審核思路。19. 如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請(qǐng)寫(xiě) 出“ 6.2.2 ”審核思路。20. 如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司銷售部，請(qǐng)寫(xiě)出 “7.2 ”審核思路。練習(xí)四 簡(jiǎn)答題答案1.2000 版 9000 族標(biāo)準(zhǔn)的組成是什么？ 答：（1）核心標(biāo)準(zhǔn) 9000、9001、9004、 19011；

29、（ 2）其他支持性標(biāo)準(zhǔn)和文件，如： 10012； （3）小冊(cè)子。2. 過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法的區(qū)別和聯(lián)系？ 答：過(guò)程方法與管理系統(tǒng)方法的區(qū)別 過(guò)程方法 管理系統(tǒng)方法目 的 : 高效地達(dá)到過(guò)程目標(biāo) 有效地實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo) 研究對(duì)象：?jiǎn)蝹€(gè)過(guò)程 /與相關(guān)過(guò)程關(guān)系 若干過(guò)程 /過(guò)程形成的體 系管理對(duì)象：一組活動(dòng) 一組過(guò)程含 義： 活動(dòng)和資源作為過(guò)程進(jìn)行管理 將過(guò)程形成體系聯(lián) 系： 過(guò)程方法是管理系統(tǒng)方法的基礎(chǔ)3. 質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則是什么？答：（1）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ 2）領(lǐng)導(dǎo)作用（ 3）全員參與（ 4） 過(guò)程方法（ 5）管理的系統(tǒng)方法（ 6）持續(xù)改進(jìn) （7）基于事實(shí)的決策方法（8）與供方互利的關(guān)系4.

30、與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括那些方面？ 答：（1）顧客明確規(guī)定的要求（2）預(yù)期用途的要求（ 3）法律法規(guī)要求（ 4）組織的附加要求5. 最高管理者在質(zhì)量管理體系管理職責(zé)是什么？ 答。 1、建立質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的建立；2、確保組織關(guān)注顧客要求；3、建立、實(shí)施、保持；4、確定組織的各相關(guān)權(quán)限與職責(zé)；確保資源；5、管理評(píng)審；6、改進(jìn)。6. 9001 ：2000 標(biāo)準(zhǔn)允許刪減的條件和范圍是什么？ 答：（1）刪減范圍：標(biāo)準(zhǔn)僅限“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過(guò)程的刪減； （2）刪減條件：刪減不允許影響“兩符合”的能力和責(zé)任要求7. 簡(jiǎn)要說(shuō)明什么是質(zhì)量的“明示的” “通常隱含的”和“必須履 行的”要求？答：見(jiàn) 16 頁(yè)。8.

31、什么是質(zhì)量管理體系審核？其特點(diǎn)是什么？ 答：為獲得質(zhì)量管理體系的審核證據(jù)， 并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)， 以確定滿足質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、 形成文件的過(guò)程。 特點(diǎn)： P769. 組織應(yīng)對(duì)哪些方面的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？答：（1）顧客滿意（ 2）產(chǎn)品要求的符合性（ 3）過(guò)程 / 產(chǎn)品的特 性及趨勢(shì)（ 4）供方10. 簡(jiǎn)單說(shuō)明產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)之間的區(qū)別是什么？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)唯一性標(biāo)識(shí)狀態(tài)標(biāo)識(shí)對(duì)象產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品目的識(shí)別不同的產(chǎn)品，防止混淆實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性， 可涉及三個(gè)方面 識(shí)別不同監(jiān)視、 測(cè)量狀態(tài) 的產(chǎn)品，防止混淆時(shí)機(jī)必要時(shí)加標(biāo)識(shí)有要求時(shí)加標(biāo)識(shí)必須標(biāo)識(shí)方法舉例標(biāo)

32、簽、標(biāo)牌色標(biāo)、印記 在每件或每批加標(biāo)識(shí)，如標(biāo)簽、印記加記錄 標(biāo)簽、標(biāo)牌、色標(biāo)、區(qū)域等11. 內(nèi)審的目的和審核準(zhǔn)則是什么？ 答：內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性； 審核準(zhǔn)則是：用作為依據(jù)的一組方針、程序或要求。a、標(biāo)準(zhǔn)要求b、顧客要求c 、適用法律法規(guī)要求d、組織確定的質(zhì)量管理體系文件要求12. 審核員的職責(zé)是什么？答：見(jiàn)教材第 82 頁(yè)。13. 審核組在內(nèi)部審核實(shí)施階段的主要活動(dòng)有那些？ 答：見(jiàn)教材第 94 頁(yè)。14. 什么是審核證據(jù)？審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論？它們之間的關(guān)系是 什么？答：見(jiàn)教材第 69、 70 頁(yè)。15. 末次會(huì)議的議程？答：見(jiàn)教材第 107 頁(yè)16. 什么是過(guò)程方法？

33、什么是管理的系統(tǒng)方法？ 答：見(jiàn)教材第 11、 12 頁(yè)。17. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審有什么區(qū)別？答：項(xiàng)目 內(nèi)部質(zhì)量管理體系 管理評(píng)審目的 確定質(zhì)量管理體系是否符合要求和得到有效實(shí)施與保持 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性依據(jù) 9001 標(biāo)準(zhǔn)、組織的質(zhì)量管理體系文件 9001 標(biāo)準(zhǔn)、組織 的質(zhì)量管理體系文件，顧客要求，持續(xù)改進(jìn)需求實(shí)施者 審核員 最高管理者方法 系統(tǒng)的、 獨(dú)立的、形成文件的過(guò)程 通常采用會(huì)議的方式聯(lián)系 內(nèi)審的輸出是管理評(píng)審的輸入18. 如果你是某公司的內(nèi)審員，讓你審公司辦公室， 請(qǐng)寫(xiě)出 “ 4.2.3 ”審核思路。答：見(jiàn)教材第 31 頁(yè)。19. 如果你是某公

34、司的內(nèi)審員，讓你審公司人力資源部，請(qǐng)寫(xiě)出“ 6.2.2 ”審核思路。 答：（1）是否確定了各崗位人員的能力和基本要求？ （2）在崗的員工是否達(dá)到了相關(guān)的要求？ （3）是否制訂了培訓(xùn)計(jì)劃和采取其他措施滿足要求？4）是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？5）員工的質(zhì)量意識(shí)如何？6）是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄？20. 如果你是某公司的內(nèi)審員， 讓你審公司銷售部， 請(qǐng)寫(xiě)出“ 7.2 ” 審核思路。答：見(jiàn)教材第 4345與92頁(yè)示例。練習(xí)五 案例分析題請(qǐng)根據(jù)所述案例情景判斷： 如能判斷有不符合項(xiàng)， 請(qǐng)寫(xiě)出不符合 事實(shí)、 不符合 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)和內(nèi)容、 不符合的性質(zhì)。 如沒(méi)有不符

35、合事實(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明理由。1. 審核員在銷售科查閱到 2004年一季度與顧客簽訂了 13份合 同，審核員要求查看對(duì)這些合同進(jìn)行評(píng)審的記錄，銷售科長(zhǎng)說(shuō)： “所有的合同都評(píng)審了， 但我們沒(méi)有書(shū)面的評(píng)審記錄， 我們單位 的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的， 所有的合同評(píng)審都在網(wǎng)上進(jìn)行， 評(píng)審之后 認(rèn)為可以滿足要求時(shí)才簽訂合同， 但評(píng)審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除 了，沒(méi)有保存。 ”（ 7.2.2）2. 審核員在某食品包裝車(chē)間里， 看見(jiàn)工人用一臺(tái)電子秤稱量待 包裝的食品。審核員看見(jiàn)食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+0.50 克，審核員抽查現(xiàn)場(chǎng)已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分 別是 48.30 克和 48.35 克。工人解釋說(shuō)：“

36、每袋的重量都是夠的， 只是這臺(tái)秤不準(zhǔn)。 ”審核員看見(jiàn)秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是 在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回0。 (7.6)3. 某生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定： “在訂貨會(huì)上如有 客戶要訂貨， 經(jīng)廠長(zhǎng)授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同， 然后 將合同帶回， 由銷售科長(zhǎng)在合同背面加蓋合同評(píng)審印章并組織評(píng) 審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章。 ”審 核員查看三份合同， 看見(jiàn)銷售員草簽的日期為 10月 10日，經(jīng)銷 售處長(zhǎng)在評(píng)審后的簽字日期為 10 月 15 日，加蓋公章的日期為 10 月 13 日。 (7.2.2)4. 審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上

37、寫(xiě)明： “按12-2003 工藝文件進(jìn)行返修。 ”審核員要求查看這批不合格品的 復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說(shuō)： “這批不合格品按工藝文件返修后還是不 合格的，檢驗(yàn)已沒(méi)有什么意義了，可以用就行了。 ” (8.3)5. 在成品倉(cāng)庫(kù)，審核員看到堆放的 42.5 級(jí)硅酸鹽水泥有的 16 包一摞， 有的 20 包一摞， 且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂， 而倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過(guò) 16 包。倉(cāng)庫(kù)管理員解 釋說(shuō)：“近來(lái)庫(kù)房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。”(7.5.5)6. 審核員在銷售部查 2004 年 2 月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批34 型密封件共計(jì) 1000件注明“因合同更改積壓”字

38、樣，銷售部 長(zhǎng)說(shuō)：“這是南昌新興公司今年 1 月份訂的貨，本來(lái)訂好要 3000 件，但后來(lái)他們來(lái)電話說(shuō)只要 2000 件，可是我們忘了通知生產(chǎn) 部，所以就積壓了這 1000 件，到現(xiàn)在還沒(méi)有賣(mài)出去。 ”(7.2.2)7. 某產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定：實(shí)驗(yàn)溫度80 C,保溫10小時(shí)，查成品檢驗(yàn)報(bào)告是實(shí)驗(yàn)溫度 48C，保溫15小時(shí)，檢驗(yàn)組長(zhǎng)說(shuō)， 這兩種方法是等效的。 (8.2.4)8. 在一家企業(yè)的采購(gòu)科， 審核員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)使用的產(chǎn) 品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是 1987 年的標(biāo)準(zhǔn)， 而該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被國(guó)家在 97 年發(fā) 布的標(biāo)準(zhǔn)所取代， 同時(shí)該采購(gòu)員講該標(biāo)準(zhǔn)是他自己買(mǎi)的， 公司從 未發(fā)給他過(guò)， 他也不知道該標(biāo)

39、準(zhǔn)已經(jīng)作廢。 審核員檢查該標(biāo)準(zhǔn)也 未發(fā)現(xiàn)上面有該企業(yè)的任何標(biāo)識(shí)。 (4.2.3)9. 在原料檢驗(yàn)工段， 一名對(duì) A 型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測(cè)量的 工人，不知道如果兩個(gè)壓痕靠的太近，測(cè)試結(jié)果將是不準(zhǔn)的，審 核員在測(cè)試合格后的產(chǎn)品中抽兩件復(fù)測(cè)、 確實(shí)發(fā)現(xiàn)了測(cè)試結(jié)果超 差，問(wèn)工人為什么這么做時(shí)，該工人說(shuō)他是跟其他學(xué)著干的，作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)中未有具體規(guī)定。 (7.5.1)10. 在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒(méi)蓋受控章， 只有文件的編號(hào)及發(fā)放日期， 技術(shù)科長(zhǎng)急忙解釋， 公司的文件控 制程序中規(guī)定， 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件， 除質(zhì)量 手冊(cè)外，其他文件均不加蓋受控章。 ( 無(wú))11. 審核

40、員在供應(yīng)部審核， 查看 2003 年的材料采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表， 發(fā) 現(xiàn) 2003 年共從北京新華公司采購(gòu)某種零件共計(jì) 6 批 15000 個(gè)， 但大約有 20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。審核 員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問(wèn)： “如何對(duì)北 京新華公司進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)的？ “并請(qǐng)供應(yīng)部長(zhǎng)提供對(duì)北京新華公 司的評(píng)價(jià)記錄，供應(yīng)部長(zhǎng)說(shuō) ：“我們沒(méi)有評(píng)價(jià)過(guò)北京新華公司， 這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價(jià)格便宜， 又送貨上門(mén)，有什么質(zhì)量問(wèn)題，一個(gè)電話，人家就包退包換。 ” (7.4.1)12. 在成品車(chē)間， 審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn) 15 型產(chǎn)品，檢驗(yàn) 員介紹說(shuō)：“15 型產(chǎn)

41、品是抽檢，通常 200 件為一批，抽 10 件檢 驗(yàn)。”審核員問(wèn)：“都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目？”檢驗(yàn)員將 15 型產(chǎn)品的 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)拿給審核員看，審核員看見(jiàn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定： 15 型產(chǎn)品 200 件為一批，每批抽 20 件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員說(shuō)： “每批抽 20 件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢 10 件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒(méi)有不合格的。 ” (8.2.4)13. 某化工產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書(shū)：“溫度150C± 10C，保持3小時(shí)，每小時(shí)對(duì)溫度進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)并記錄。 ”審核員抽查了近兩天 的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)記錄， 發(fā)現(xiàn)實(shí)際是每?jī)蓚€(gè)小時(shí)才對(duì)溫度監(jiān)測(cè)了 一次，且記錄的溫度是120C左右，持續(xù)時(shí)間為4小時(shí)。(7

42、.5.1)14. 審核員在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見(jiàn)一個(gè)箱子內(nèi)裝 5 個(gè)零件，箱子上 掛著一個(gè)“拒收”標(biāo)牌。檢驗(yàn)科長(zhǎng)說(shuō)： “這批零件應(yīng)該兩個(gè)星期 前就到貨，但今天早上才收到，一共有 20 個(gè)，因生產(chǎn)急用經(jīng)生 產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)先用了 15個(gè)零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這 5個(gè)全部不合 格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌。審核員問(wèn)：“另外的那 1 5個(gè)零件呢？” 檢驗(yàn)科長(zhǎng)說(shuō)： “車(chē)間主任說(shuō)那 15 個(gè)零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用 了，但因沒(méi)有什么特殊標(biāo)記， 現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了， 一時(shí)很難找到。 ”(7.5.3)15. 公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號(hào)為 009“文件控制清單”中列有編號(hào)為 0145

43、 的化工 原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是 2003 年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì) 檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2000年版本。 (4.2.3)16. 審核員在噴涂車(chē)間看見(jiàn)一位工人用小桶收集殘漆并倒入新漆混合后噴涂C 1031控制柜面板，噴涂后的表面粗糙不平。車(chē) 間主任說(shuō)：“新漆和殘漆混合后帶有一些渣汁， 影響噴涂的質(zhì)量， 并且很容易堵塞噴口，但這種油漆很貴，浪費(fèi)了可惜，我們已經(jīng) 將這個(gè)問(wèn)題反映到技術(shù)部了， 請(qǐng)他們進(jìn)行研究， 制訂一份可行的 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但到現(xiàn)在他們還沒(méi)有給我們答復(fù)?！?7.5. 1 )17. 審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，看到 有許多顧客要求退、 換貨的記錄， 退換數(shù)量

44、占了全部銷售產(chǎn)品的 21%，報(bào)表中寫(xiě)明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損。審 核員問(wèn)：“對(duì)這種情況是如何處理的？”銷售部長(zhǎng)說(shuō)： “這不是我 們的責(zé)任，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些 問(wèn)題都是由于火車(chē)和汽車(chē)野蠻運(yùn)輸造成的， 我們也沒(méi)有辦法， 只 能退換或修理。 ” (8.5.2)18. 某建筑施工單位 ( 乙方) 與建設(shè)單位 (甲方)簽訂的合同中寫(xiě) 明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。 審核員要 求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說(shuō)： “這些鋼筋是 從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的， 質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)， 我們用不著檢 驗(yàn)?！?(7.4.3)19. 審核員在銷售科看見(jiàn)編

45、號(hào)為 0305 的?“顧客意見(jiàn)登記表” 中寫(xiě)到“ 2003年 7 月 1 8日長(zhǎng)海賓館王來(lái)電說(shuō) 2003年 7月 13 日 購(gòu)買(mǎi)的一批空調(diào)安裝使用后有漏水的情況，且噪音較大” ，表格“處理”一欄空白未填。公司的售后服務(wù)控制程序中規(guī)定：對(duì)顧 客提出的質(zhì)量問(wèn)題， 應(yīng)在三天內(nèi)解決。 銷售科長(zhǎng)向?qū)徍藛T解釋說(shuō)： “這批空調(diào)是我們負(fù)責(zé)安裝的， 但因?yàn)檫@幾個(gè)月安裝空調(diào)的情況 很多，我們?nèi)耸钟邢?，后?lái)一忙也忘了派人去了。 ” (7.2.3)20. 某化工廠在內(nèi)部審核時(shí)，針對(duì)不同部門(mén)，組成審核組。在 對(duì)四車(chē)間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長(zhǎng)，三車(chē)間、四車(chē)間技 術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對(duì)四車(chē)間流程、設(shè)備、工藝和

46、人 員等最了解。 (8.2.2)21. 在箱體車(chē)間冰箱側(cè)面板焊接工位，看到操作工在焊面板時(shí) 焊點(diǎn)的分布較隨意，就問(wèn)操作工： “工藝文件對(duì)焊點(diǎn)間距是否有 規(guī)定？” 操作工說(shuō)：“工藝文件只規(guī)定每一邊焊點(diǎn)不少于多少點(diǎn)， 沒(méi)規(guī)定兩焊點(diǎn)之間的距離， 因此我們基本上憑自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)焊。 ” 審核員問(wèn)本工序的檢驗(yàn)員： “如何檢查焊接是否牢固？”檢驗(yàn)員 回答：“按檢驗(yàn)文件要求檢查有否虛焊和漏焊，檢查焊點(diǎn)的表面 狀況及焊點(diǎn)的分布情況。 ”審核員核對(duì)檢驗(yàn)文件 ( 045)時(shí)看到“焊 點(diǎn)分布應(yīng)均勻，兩點(diǎn)之間的距離為 7-13. ”。 (7.5.2)22. 在某公司審核時(shí)發(fā)現(xiàn)， 1母料擠出機(jī)顯示的控制溫度與規(guī) 定要求不符， 操作工說(shuō)該機(jī)器的溫控器早已失靈， 我們是憑經(jīng)驗(yàn) 操作，產(chǎn)品質(zhì)量還可以。 (7.6)23. 在某彩印廠，生產(chǎn)工藝單中有“ Y、C、B K”等信息以指 導(dǎo)印刷人員進(jìn)行調(diào)墨參考， 審核員詢問(wèn) 4 個(gè)印刷人員， 可回答都 說(shuō)不知道這幾個(gè)字母是什么意思。 (6.2.2)24. 審核員在技術(shù)部審核，車(chē)間主任王某拿了一張圖紙來(lái)找技 術(shù)部部長(zhǎng)，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問(wèn)技術(shù)部長(zhǎng)： “這個(gè)尺寸 是不是有問(wèn)題？”技術(shù)部長(zhǎng)看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料 說(shuō)： “確實(shí)不正確。 ”說(shuō)著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名 字。審核員