企業(yè)網(wǎng)管年度工作總結(jié)及計劃

1、2021年度工作總結(jié) 匯報時間：15分鐘 匯 報 人：目錄p2021年工作回顧p2021年工作亮點及分析p2021年預(yù)算與實際費用對比及分析p需要協(xié)調(diào)解決的事項（含需其它崗位或部門協(xié)助事項）p2021年工作計劃及重點、費用預(yù)算詳見Excel表下半年重點工作完成情況人員已到位（劉波）；人員招聘（首要任務(wù)）人員招聘（首要任務(wù)）寬帶升級：由電信2M準(zhǔn)專線升級為10M光纖專線，但費用較原降低￥1321/年；遠(yuǎn)程監(jiān)控：可通過外網(wǎng)直接實時監(jiān)控非中心8個攝像機，已完成；遠(yuǎn)程文件服務(wù)器，員工可通過文件服務(wù)器共享文件，方便傳輸集團(tuán)電話：長途費用由原4.5折，降為3.5折（由原0.135元/分降為0.105元/分

2、）公用系統(tǒng)升級公用系統(tǒng)升級按計劃進(jìn)行編寫、完善規(guī)章制度：暫無進(jìn)展規(guī)章制度編寫、完善規(guī)章制度編寫、完善打印、復(fù)印設(shè)備統(tǒng)計到人：暫無進(jìn)展打印、復(fù)印統(tǒng)計（按人）打印、復(fù)印統(tǒng)計（按人）固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)匯報工作重點自用設(shè)備(費用￥266315.00，采購單數(shù)22單,普通員工辦公電腦在保證質(zhì)量和性能前提下價格降10%）；項目用設(shè)備（費用￥120698.00，采購單數(shù)12單）；設(shè)備采購部分設(shè)備采購部分產(chǎn)生費用（實際產(chǎn)生費用￥28014.00，維修單數(shù)19單，較供應(yīng)商報價￥31,678.00 ，節(jié)約12%）；不產(chǎn)生費用；（解決報修總單數(shù)351，非中心266、富豪辦公區(qū)85）；設(shè)備維修部分設(shè)備維修部分打印機、復(fù)

3、印機（總打印量：206611P，折合A4復(fù)印機82.6箱）重點耗材采購入庫總金額：￥18771.00 第三季度對耗材選型及采購方式做調(diào)整后，平均下降54%，用紙及耗材統(tǒng)計用紙及耗材統(tǒng)計花銷總金額：￥491799.77（自用設(shè)備：￥266315.00、項目用設(shè)備：￥120698.00、設(shè)備維修￥28014.00、合同續(xù)費￥76,632.77 、耗材￥140.00）。前前3季總費用分析季總費用分析4季度工作重點及協(xié)調(diào)項工作季度工作重點及協(xié)調(diào)項工作匯報工作項目匯報工作項目設(shè)備管理部分設(shè)備管理部分序號項目二級項目進(jìn)展亮點及分析7設(shè)備采購自用設(shè)備自用設(shè)備(費用￥266315.00，采購單數(shù)22單,普通員

4、工辦公電腦在保證質(zhì)量和性能前提下價格下降10%）項目設(shè)備總費用￥120698.00，采購單數(shù)12單）無8設(shè)備維修產(chǎn)生費用實際產(chǎn)生費用￥28014.00，維修單數(shù)20單，較供應(yīng)商報價￥31,678.00 ，節(jié)約12%）；無費用總計351單（非中心266，富豪85）無9入出庫自用部分共計40單無項目部分共計11單無10設(shè)備借用無統(tǒng)計無2021年工作回顧及2021年工作計劃設(shè)備管理部分設(shè)備管理部分序號項目二級項目進(jìn)展亮點及分析11固定資產(chǎn)設(shè)備盤點07年以為所有辦公電子產(chǎn)品無資產(chǎn)卡片筆記本更新至HS/10401102；臺式機更新至HS/10402036；完成復(fù)印機、打印機無轉(zhuǎn)移記錄記錄登記56單無設(shè)備

5、報廢無無2021年工作回顧及2021年工作計劃設(shè)備采購部分采購類型采購類型部門部門采購單數(shù)采購單數(shù)小計采購金額小計采購金額自用采購全公司24266315.00項用采購市場部219996.00流體部214964.00技服部14237.00儀器部681501.00總計金額總計金額 ￥387013.0068.6%5.7%5.7%2.9%17.1%31.4%采購單占比分析采購單占比分析自用采購市場部流體部技服部儀器部69%5%4%1%21%31%采購費用占比采購費用占比自用采購市場部流體部技服部儀器部設(shè)備采購部分71%6%8%11%4%29%自用設(shè)備費用占比自用設(shè)備費用占比辦公電腦空調(diào)攝像機、照機機服

6、務(wù)器其它 項目費用小計辦公電腦188843空調(diào)16797攝像機、照機機20484服務(wù)器29000其它11191費用總計 ￥266315設(shè)備采購部分分析說明：1.項目用設(shè)備采購工作屬突發(fā)不可預(yù)見，且相對自用設(shè)備采購工作量大，原因有兩點：a.必須是增值稅發(fā)票；b.必須辦理項目成本入出庫；2. 儀器部項目采購費用占比68%；采購類型采購類型部門部門采購單數(shù)采購單數(shù)小計采購金額小計采購金額項用采購市場部219996.00流體部314964.00技服部14237.00儀器部681501.00總計金額總計金額 ￥120,698.00120,698.0017%12%3%68%項目采購項目采購費用占比費用占比

7、市場部流體部技服部儀器部17%25%8%50%項目采購單占比項目采購單占比市場部流體部技服部儀器部設(shè)備采購部分17%12%3%68%項目采購項目采購費用占比費用占比市場部流體部技服部儀器部17%25%8%50%項目采購單占比項目采購單占比市場部流體部技服部儀器部24%12%5%59%項目采購項目采購費用占比費用占比市場部流體部技服部儀器部22%22%11%45%項目采購單占比項目采購單占比市場部流體部技服部儀器部采購成本采購成本采購成本設(shè)備采購部分辦公電腦辦公電腦2011年全年年全年2012年上半年年上半年2012年第三季度年第三季度總臺數(shù)201810總金額13228713059358250平

8、均每臺成本￥6614￥7255￥5825￥6,614.00￥6,744.39￥7,255.00￥5,825.005000550060006500700075002011年全年2012年全年2012年上半年2012年第三季度 電腦平均采購成本設(shè)備采購部分2012上半年844051992012下半年84504700部門經(jīng)理普通員工400050006000700080009000崗位電腦采購平均成本崗位電腦采購平均成本普通員工普通員工辦公電腦辦公電腦2012年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度總臺數(shù)87總金額4159432900平均單臺51994700部門經(jīng)理部門經(jīng)理辦公電腦辦公電腦2012

9、年年上半年上半年2012年年第三季度第三季度總臺數(shù)53總金額4220025350平均單臺84408450分析說明：1. 電子產(chǎn)品走降價趨勢；2. 產(chǎn)品選型（保證辦公電腦的質(zhì)量及性能）和新供應(yīng)商選擇；反應(yīng)出的問題：1. 高管及部門經(jīng)理辦公電腦采購標(biāo)準(zhǔn)需向下調(diào)整；設(shè)備采購部分設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析設(shè)備維修數(shù)據(jù)分析維修類型維修單數(shù)特殊維修單數(shù)發(fā)生費用辦公區(qū)14單空調(diào)2車間5單復(fù)印機1不發(fā)生費用辦公區(qū)252單車間80單分析說明：總維修次數(shù)351次，其中非中心共計266單，富豪辦公區(qū)為85單。95%5%維修單占比分析維修單占比分析無費用有費用設(shè)備維修部分50%20%15%10%5%無費用維修占比無費用維修占比

10、無規(guī)律無規(guī)律復(fù)印機、打印機使用復(fù)印機、打印機使用Outlook、刻錄等軟件使用、刻錄等軟件使用輸入法及瀏覽器故障輸入法及瀏覽器故障電腦硬件故障電腦硬件故障分析說明：1. 針有規(guī)律的維修我們制作了相應(yīng)的培訓(xùn)資，已完成辦公設(shè)備使用及nero、影音制作、PS培訓(xùn)資料；2. 需要再細(xì)入分析，從無規(guī)律中找規(guī)律并制定相應(yīng)措施；3. 維修統(tǒng)計落實簽字；設(shè)備維修部分 設(shè)備維修部分維修項目維修項目維修單數(shù)維修單數(shù)空調(diào)維修2打印復(fù)印設(shè)備6監(jiān)控系統(tǒng)3辦公電腦及其他8總單數(shù)1942%32%16%10%設(shè)備維修單占比分析設(shè)備維修單占比分析辦公電腦及其他打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)空調(diào)維修78%13%4%5%設(shè)備維修費用占比

11、分析設(shè)備維修費用占比分析空調(diào)維修打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)辦公電腦及其他維修項目維修項目金額金額空調(diào)維修21914打印復(fù)印設(shè)備3776監(jiān)控系統(tǒng)1030辦公電腦及其他1294總金額￥28,014.00設(shè)備維修部分10%32%16%42%78%13%4%5%空調(diào)維修打、復(fù)印設(shè)備維修監(jiān)控系統(tǒng)辦公電腦及其他維修對比分析維修對比分析維修單占比維修費用占比設(shè)備維修部分設(shè)備維修部分88%64%15%前3季度總和節(jié)約￥3664.00去除空調(diào)維修節(jié)約￥3464.00第3季度（劉波入職后）￥2158.00設(shè)備維修費用節(jié)約比例設(shè)備維修費用節(jié)約比例供應(yīng)商報價實際維修價格設(shè)備維修部分用紙及耗材統(tǒng)計用紙情況數(shù)據(jù)分析用紙情況

12、數(shù)據(jù)分析辦公地點用紙量辦公區(qū)119143P （合47.6箱A4復(fù)印機）車間87468P （合35箱A4復(fù)印機）合計206611P（約合82.6箱A4復(fù)印紙）58%42%用紙總量占比用紙總量占比辦公區(qū)車間用紙及耗材統(tǒng)計用紙及耗材統(tǒng)計$11,873$18,771重點設(shè)備費用分析應(yīng)該發(fā)生費用實際發(fā)生費用差額￥6898.00分析說明：1.特殊耗材周期性更換（1027鼔總成3套，差額￥3300.00）；2.庫存2套565RA硒鼓、1套29X硒鼓折合費用￥2010.00）；3.已更換新硒鼓；164%總打印量2011年全年2012年全年2011年全年年全年2012年全年年全年總打印量320780206611

13、出現(xiàn)以上情況的原因分析說明：1.需打印或復(fù)印資料外包增多（需要和小閆處確定）；2.業(yè)務(wù)量下降價，所需要的打印和復(fù)印量降低 ；3.員工節(jié)約了；（可能性不太大）用紙及耗材統(tǒng)計用紙及耗材統(tǒng)計193%46%耗材采購方法對比供應(yīng)商送貨京東采購自行采購分析總結(jié)：1. 2012年重點耗材總采購金額：￥18771.00；2. 預(yù)計2013年耗材總費用￥5130.00（自行采購可節(jié)約￥6065.00，節(jié)約比例為54%）用紙及耗材統(tǒng)計供應(yīng)商送貨上門京東商城定購自行采購（網(wǎng)購、自購）11110092%82%70%64%72%55%1027鼓總成2015鼓總成2220D墨粉1610墨粉耗材采購對比耗材采購對比供貨商送

14、貨京東定貨自行采購商品型號商品型號供貨商送貨價格供貨商送貨價格京東定貨價格京東定貨價格自行采購價格自行采購價格預(yù)計預(yù)計13年使用量年使用量預(yù)計節(jié)約費用預(yù)計節(jié)約費用1027鼓總成鼓總成1650115015002015鼓總成鼓總成1850118016702220D墨粉墨粉180166130105001610墨粉墨粉1651359010750節(jié)約總金額節(jié)約總金額￥2420.00用紙及耗材統(tǒng)計1111195%88%94%94%94%22%11%10%13%13%HP29XHP7553AHP436A三星560RA三星565P硒鼓耗材采購對比耗材采購對比供貨商送貨京東定貨自行采購商品型號商品型號供貨商送貨

15、價格供貨商送貨價格京東定貨價格京東定貨價格自行采購價格自行采購價格預(yù)計預(yù)計13年使用量年使用量預(yù)計節(jié)約費用預(yù)計節(jié)約費用HP29X9809302201760HP7553A5604906031500HP436A4954655031335三星560RA550515702960三星565P硒鼓550515701480節(jié)約總金額節(jié)約總金額￥5035.005035.00用紙及耗材統(tǒng)計2021年工作回顧及2021年工作計劃管理員部分管理員部分序號項目二級項目進(jìn)展亮點及分析13辦公區(qū)辦公區(qū)由2M準(zhǔn)專線升級為10M光纖價格相對下降￥1321/年車間車間上網(wǎng)寬帶續(xù)由包年改為包月（受必須綁定3G手機限制）上網(wǎng)寬帶為

16、私人線路，費用相對節(jié)省約￥20000.00/年14集團(tuán)電話辦公區(qū)IP電話費用由4.5折降為3.5折由原0.135元/分降為0.105元/分1至9月份共計節(jié)約費用￥7082.73車間15監(jiān)控辦公區(qū)1.更新硬盤錄像主機，增加存儲容量；2.更換一個供電電源；車間1.更換攝像機一臺；2.更換7個供電電源16服器部FTP完成廣域文件服務(wù)器，并進(jìn)入使用狀態(tài)監(jiān)控實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控17空調(diào)1.服務(wù)續(xù)約；2.年檢和兩次維修；維修費￥21914費用分析報告及預(yù)算概述概述 2021年前三季度共計支出費用人民幣 491799.77 元，其中自用設(shè)備更新費用266315.00元，項目設(shè)備采購費用 120698.00元，合同續(xù)

17、費￥76,632.77，設(shè)備維修費用 28014.00 元，分別占總費用出的54%、24%、 16% 和6%，其它費用小計 140.00 元，具體情況如下。費用分析報告及預(yù)算我們節(jié)約了多少錢？我們節(jié)約了多少錢？1.在保證或改善原辦公條件的基礎(chǔ)上，通過我們的合理化建議節(jié)約的成本；2.通過我們自身技術(shù)對辦公設(shè)備維修節(jié)約的成本；3.員工辦公電腦低于采購標(biāo)準(zhǔn)節(jié)約的成本；4.領(lǐng)導(dǎo)已批款項，但實際付款時有降低節(jié)約的成本；費用分析報告及預(yù)算52%16%24%8%節(jié)約費用及占比節(jié)約費用及占比合理化建議設(shè)備維修辦公電腦辦公耗材 項目項目節(jié)約節(jié)約費用費用合理化建議12004 設(shè)備維修3664辦公電腦5506 辦公耗材1815 合計金額￥22989.00費用分析報告及預(yù)算50%33%14%3%2013年預(yù)算年預(yù)算項目設(shè)備采購自用設(shè)備采購合同續(xù)費設(shè)備維