危險化學品經(jīng)營企業(yè)檢查表

1、謝謝觀賞危險化學品經(jīng)營企業(yè)檢查表、安全基礎管理序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.1是否落實安全生產(chǎn)組織領導機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會（或安全工作指導小組），由董事長或總經(jīng)理擔任主任。是否定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。查組織機構(gòu)、設立文件國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通知（安監(jiān)總辦201527號）問題：建議：1.2企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。（一）從業(yè)人員不足一百人的，配備一名以上專職安全生產(chǎn)管理人員；（二）從業(yè)人氏-百人以上的，設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按照不彳氐于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2、查機構(gòu)設置、人員配備文件等內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)條例第十五條危險化學品經(jīng)營許可證實施辦法（原安監(jiān)總局令第55號）第九條1.3企業(yè)安全生產(chǎn)責任制是否做到全覆蓋：包括單位主要負責人、分管負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。查安全生產(chǎn)責任制，責任制要細化到崗位，做到有崗必有立國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知（安委辦201729號）第（三）條。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.4責任制中“主要負責人的安全生產(chǎn)職責”與其所應承擔的職責是否相符，主要負責人職責至少包括以下內(nèi)容：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和

3、操作規(guī)程；（三）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（七）及時、如實報告生產(chǎn)女工事故。查主要負責人安全生產(chǎn)責任制，逐條對照中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十八條1.5是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，查看企業(yè)是否按照相關要求，定期進行安全責任制履職情況的考核與獎懲。查制度國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知（安委辦201729號）第（六）條安全生產(chǎn)法第十九條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1

4、.6企業(yè)應根據(jù)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓計戈|J。培訓教育計劃、實施記錄、效果評價記錄國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件1、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ30132008）1.7企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。年度培訓計劃、培訓檔案、考核記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十四條1.8企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力支核百格?？己擞涗洶踩a(chǎn)法第二十

5、四條1.9企業(yè)新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時。從業(yè)人員每年再培訓的時間不得少于20學時。安全教育臺賬、培訓記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第十三條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.10班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動，班組安全活動每月不少于2次。抽查2個崗位員工，了解近期開展的安全活動內(nèi)容掌握情況。各級安全活動計戈心活動記錄危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.4.6條要求1.11企業(yè)應制定風險評價管理制度，并按制度要求，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。查風

6、險評價管理制度、風險評價準則、風險評價報告等國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件11.12企業(yè)是否建立風險清單，是否實行分級管理。查風險清單國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知（安監(jiān)總管三201193號）中的評審標準3.3第1條。關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見（安委辦201611號）。1.13企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行培訓。查風險管理培訓記錄危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.3.2條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢

7、查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.14現(xiàn)場訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。現(xiàn)場訪談員工危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.3.2條1.15是否建立安全檢查和隱患排查治理制度，按制度要求開展綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查。查制度國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）；危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）1.16企業(yè)應建立隱患治理臺賬，對排查出的隱患，下達隱患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定資金來

8、源、定項目負責人、定治理期限、定控制措施。查隱患治理臺帳國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件1危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008）1.17危險化學品倉庫內(nèi)嚴禁設置員工宿舍、辦公室、休息室等，并不應貼鄰建造。查現(xiàn)場安全生產(chǎn)法第二十九條建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014（2018年版）第3.3.9條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.18現(xiàn)場查看員工勞動防護用品穿戴情況；作業(yè)中有無違章現(xiàn)象。查現(xiàn)場安全生產(chǎn)法第五十四條1.19經(jīng)營的危險化學品應附有檢驗合格證和安全技術說明書，

9、進口?；愤€應有中文安全技術說明書或其它說明。抽查2種危險化學品的安全技術說明書易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件GB17914-2013第5.1.1條，毒害性商品儲存養(yǎng)護技術條件GB17916-2013）第5.1.1條腐蝕性商品儲存養(yǎng)護技術條件（GB17915-2013）第5.1.1條1.20企業(yè)應編制應急預案年度演練計劃。查計劃生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十三條1.21抽查一次專項應急預案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）。查演練記錄生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十四條1.22是否每半年至少

10、組織一次現(xiàn)場處置方案演練。查演練記錄生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十三條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.23抽查1個現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應急救援預案的充分性和有效性，并形成記錄）查演練記錄生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十四條1.24詢問崗位員工是否熟悉緊急情況下的事故處置措施，逃生疏散路線。現(xiàn)場詢問查現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法(安監(jiān)總局令88號)第三十三條1.25查看操作規(guī)程并現(xiàn)場詢問員工對操作規(guī)程的掌握情況。查規(guī)程并現(xiàn)場詢問危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法第六條二、現(xiàn)場設備設施2

11、.1爆炸物庫房與防護目標應至少保持1000米的距離，還應按GB/T37243的規(guī)定，米用事故后果法計算外部安全防護距離，事故后果法計算時應采用最嚴重事故情景計算外部安全防護距離。查評價報告、查現(xiàn)場危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術基本要求GB18265-2019第4.1.3條2.2危險化學品倉庫防火間距應按GB50016的規(guī)定執(zhí)行，危險化學品倉庫與鐵路安全防護距離、與公路、廣播電視設施、石油天然氣管道、電力設施距離應符合其法規(guī)要求。查評價報告、查現(xiàn)場危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術基本要求GB18265-2019第4.1.2條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.3易燃易爆性危險化學品庫

12、房耐火等級不彳氐于二級查現(xiàn)場、查評價報告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件(GB17914-2013)第4.1條2.4員工宿舍嚴禁設置在倉庫內(nèi)。辦公室、休息室等嚴禁設置在甲、乙類倉庫內(nèi)，也不應貼鄰。辦公室、休息室設置在內(nèi)；丁類倉庫內(nèi)時，應采用耐火極限不低于2.50h的防火隔墻和1.00h的樓板與其他部位分隔并應設置獨立的安全出口。查現(xiàn)場建設設計防火規(guī)范(GB50016-2014(2018年版)第3.3.9條2.5易燃氣體不應與助燃氣體同庫儲存。查現(xiàn)場、查評價報告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件(GB17914-2013)第4.2.2.5條2.6危險化學品的儲存應滿足常用化學危險品貯存通則GB1560

13、3的規(guī)定，應按化學物理特性分類儲存，當物料性質(zhì)不允許相互接觸時，應用實體墻隔開，并各設出入口。查現(xiàn)場、查評價報告常用化學危險品貯存通則(GB15603-1995)2.7壓縮氣體和液化氣體應與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔昌貯存。易燃氣體不得與助燃氣體、劇毒氣體同貯。查現(xiàn)場、查評價報告常用化學危險品貯存通則(GB15603-1995)第6.6條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.8以下危險化學品應專庫儲存：1)黑色火藥類、爆炸性化合物；壓縮氣體和液化氣體中的易燃氣體、助燃氣體和有毒氣體；火火方法不問的易燃液體；發(fā)乳劑H與酸或堿性危險化學品；硝基纖維素酯、

14、紅磷及硫化磷、鋁粉等金屬粉類；黃磷、煌基金屬化合物；遇濕易燃危險化學品；氧化劑及有機過氧化物，一、二級無機氧化劑與一、二級有機氧化劑；氯酸鹽類。查現(xiàn)場、查制度、查評價報告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術條件(GB17914-2013)第4.3.2條2.9遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施。查現(xiàn)場建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)第3.6.12條2.10具有儲存禁忌性質(zhì)的物品禁止混存；具有還原性的氧化劑應單獨存放。查現(xiàn)場、查評價報告常用化學危險品貯存通則(GB15603-1995)第6.7條2.11劇毒化學品以應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。查管理制度

15、、查現(xiàn)場危險化學品安全管理條例(國務院令第591號)第二十四條2.12儲存易燃液體的危險化學品庫房應設置防液體流散措施，劇毒物品的危險化學品庫房應安裝通風設施。查現(xiàn)場、查評價報告危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術基本要求(GB18265-2019)第4.3.5條。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.13儲存可能散發(fā)可燃氣體、有毒氣體的危險化學品庫房按GB50493的規(guī)定配備相應的氣體檢測報警裝置，并與風機聯(lián)鎖。報警信號傳至24h有人值守的現(xiàn)場，并設聲光報警。查現(xiàn)場、查評價報告危險化學品經(jīng)營企業(yè)安全技術基本要求（GB18265-2019）第4.3.4條。2.14爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆

16、電氣設備應符合爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范GB50058-2014、危險場所電氣安全防爆規(guī)范AQ3009-2007的要求。查設計專篇、查現(xiàn)場、查評價報告爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范GB50058-2014第5.2.3條、危險場所電氣安全防爆規(guī)范AQ3009-2007第5.1條2.15加油站、加油加氣合建站汽油設備、柴油設備與站外建構(gòu)筑物的距離必須符合要求。查現(xiàn)場、查評價報告汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范GB50156=2012（2014年版）第4.0.4、4.0.5條2.16加油加氣站內(nèi)設置的經(jīng)營性餐飲、汽車服務等非站房所屬建筑物或設施，與站內(nèi)其它設施的距離符合要求。查現(xiàn)場、查評價報告汽車加油加

17、氣站設計與施工規(guī)范GB50156=2012（2014年版）第5.0.10條2.17裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)是否嚴格遵守安全作業(yè)標準、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護下進行。查現(xiàn)場、查制度化工（危險化學品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（安監(jiān)總政法201715號）序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.18加油加氣站內(nèi)的爆炸危險區(qū)域，不應超出站區(qū)圍墻和可用地界線。查現(xiàn)場、查評價報告汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第5.0.11條2.19加油加氣站內(nèi)設施之間的防火間距必須符合要求。查現(xiàn)場、查評價報告汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第5.0.13條2.20油罐車卸車必須采用密閉卸油方式。查現(xiàn)場汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第6.3.1條2.21汽車罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線。查現(xiàn)場危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）附件8:儲運系統(tǒng)隱患排查表。2.22現(xiàn)場檢查，汽車是否安裝阻火器。查現(xiàn)場危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）附件8:儲運系統(tǒng)隱患排查表。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.23現(xiàn)場檢查