供應(yīng)商管理操作規(guī)范程序

1、供給商管理操作標(biāo)準(zhǔn)程序1.目的為穩(wěn)定供給商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系；標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供給商的日常管理和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，促進(jìn)供給商全面質(zhì)量提升，特制定本方法。2.定義及分類2.1 供給商：指向 *公司提供投資設(shè)備、 原輔材料、備品備件、工輔器具和其它資源及效勞并收取相應(yīng)貨幣作為報(bào)酬的 合法企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營者；2.2 供給商分類：采購部的供給商根據(jù)以下情況分類： 按照?年度協(xié)議?或?商務(wù)合同?的簽訂情況，分為長(zhǎng)期供給商和臨時(shí)供給商；.1 長(zhǎng)期供給商：已通過*公司的資質(zhì)審核，并與*公司采購部公司簽訂?商務(wù)合同?或?年度協(xié)議?的供給商；當(dāng)*公司發(fā)生同類產(chǎn)品常規(guī)采購或工程招/議標(biāo)時(shí)作為備選供給商直接參與比價(jià)后即可確定供

2、貨關(guān)系。.2 臨時(shí)供給商含一次性的：除長(zhǎng)期供給商外的所有供給商；這里指采購部通過簡(jiǎn)易招議標(biāo)或詢議價(jià)方式確定的且雙方未簽訂?商務(wù)合同?或?年 度協(xié)議?的，僅提供標(biāo)的產(chǎn)品或效勞的供給商； 按照提供產(chǎn)品和配套效勞特點(diǎn)分類，可以分為工程類供給商和材料類供給商；.1 工程類供給商：為*公司提供由采購部負(fù)責(zé)采購的投資工程 類產(chǎn)品或配套效勞的供給商；.2 材料類供給商：為*公司提供由采購部負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)所需的備品備件、儀器儀表、原輔材料、工輔器具等其它產(chǎn)品或提供維修改造 效勞的供給商；3.適用范圍本方法適用于采購部供給商體系內(nèi)的供給商的管理。4.職責(zé)與權(quán)限4.1 采購部:負(fù)責(zé)歸口管理供給商開發(fā)、選擇、準(zhǔn)入等

3、全過程；負(fù)責(zé)供給商的日常管理和級(jí)別考評(píng)以及各種書面考核的輸出；4.2 歸口管理部門/使用部門:負(fù)責(zé)與供給商簽訂必要的?技術(shù)協(xié)議?或提供有效的技術(shù)資料和質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)根據(jù)具體工程或產(chǎn)品維修效勞在供給商級(jí)別考評(píng)中對(duì)相關(guān)內(nèi)容的評(píng)價(jià)，并填寫?供給商滿意度調(diào)查表?；負(fù)責(zé)供給商審核中的質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力審核；4.3 法律部:負(fù)責(zé)格式合同或年度框架協(xié)議的擬定、審核和歸檔管理；4.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)根據(jù)采購部的書面輸入，對(duì)供給商的各種考核處理的執(zhí)行；必要時(shí)，負(fù)責(zé)供給商審核中的財(cái)務(wù)狀況審核；5.內(nèi)容5.1 供給商的選擇和引入：詳見?供給商選擇評(píng)估管理規(guī)定?。5.2 供給商日常管理： 采購訂單和協(xié)議合同管理.1

4、 采購訂單管理： a)訂單確認(rèn)：供給商在接收到采購訂單時(shí)，必須在規(guī)定的時(shí)間正常為3個(gè)工作日內(nèi)給予確認(rèn)并回傳至下單業(yè)務(wù)員處；超過規(guī)定的時(shí)間不予回復(fù)，采購部 將視具體情況考慮是否取消該供給商供貨資格； b)訂單執(zhí)行：供給商在確認(rèn)訂單后，嚴(yán)格按照訂單內(nèi)容執(zhí)行；原那么如下：未造成*公司損失的：訂單完成率要求為 100%；在訂單規(guī)定或雙方協(xié)商確定的時(shí)間內(nèi)，完成率每低于 1 個(gè)百分點(diǎn)，給予該供給商 100 元違約考核；備注：訂單完成率=已到貨批次/訂單總批次*100%造成*公司損失的：雙方有明確約定的，按照約定執(zhí)行；無約定的，供給商按 照*公司實(shí)際損失額的1-2倍支付賠償金；.2 協(xié)議合同管理： a)供給

5、商在新簽或續(xù)簽?商務(wù)合同?或?年度協(xié)議?時(shí)，必須在雙方電子或書面確 認(rèn)的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行簽訂；因供給商原因不能按時(shí)簽訂，每延遲 1 個(gè)工作日，將給予該 供給商人民幣 100 元誠信處分； b)供、需雙方簽訂的?商務(wù)合同?和?年度協(xié)議?由采購部相關(guān)業(yè)務(wù)部 門按規(guī)定時(shí)間提交綜合管理部進(jìn)行歸檔管理必要時(shí)，報(bào)法律部審核、存檔；c)協(xié)議/合同執(zhí)行：供給商必須嚴(yán)格按照簽訂的?年度協(xié)議?或?商務(wù)合同?及其附件的約定執(zhí)行；如有違約現(xiàn)象，*公司將視具體情況按照雙方約定進(jìn)行必要的索賠； 技術(shù)資料管理.1 供給商在與*公司簽訂?技術(shù)協(xié)議?或接收相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求以下統(tǒng) 稱為“技術(shù)資料后，必須妥善保管已接收的技術(shù)資料且嚴(yán)格按

6、照規(guī)定的技術(shù)要 求進(jìn)行生產(chǎn)或組織、提供滿足*公司要求的產(chǎn)品或效勞；.2 在沒有得到*公司技術(shù)資料簽訂方的許可下，私自更改相關(guān)技術(shù)資料內(nèi) 容的；每發(fā)現(xiàn) 1 次，除賠償*公司由此造成的損失外，給予該供給商人民幣 20000 元以下處分；.3 在沒有得到*公司許可情況下，如發(fā)現(xiàn)供給商將技術(shù)資料的任何內(nèi)容泄 密給第三方，*公司將根據(jù)雙方協(xié)議或*公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行處分；如無明確規(guī) 定，除向供給商追究損失外，將給予該供給商 10 萬元及以下首次罰款，兩次含 兩次以上，將視情況取消供給商資格，必要時(shí)，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)處理；.4 供給商應(yīng)主動(dòng)核對(duì)已接收的技術(shù)資料；如發(fā)現(xiàn)存在疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)與*公司的該技術(shù)資料提出部門

7、溝通，以便進(jìn)行必要的更正；如*公司技術(shù)資料提出 部門不采納建議，供給商又按照原要求生產(chǎn)，那么造成的后果由*公司的該技術(shù)資料提出部門承當(dāng)； 質(zhì)量管理 供給商所供的產(chǎn)品或效勞，除必須符合現(xiàn)行對(duì)應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)含進(jìn)出口要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外，按照以下要求進(jìn)行：.1 材料類供給商：供貨質(zhì)量或效勞，如有技術(shù)資料要求按照技術(shù)資料執(zhí)行；如無明確的技術(shù)資料要求，那么按照雙方溝通、協(xié)商的具體標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；.2 工程類供給商：供貨質(zhì)量或效勞，必須滿足雙方簽訂的?工程合同?和技術(shù)資料明確的質(zhì)量要求。.3 對(duì)于供給商提供的產(chǎn)品或效勞不能滿足上述“5.2.3.1 或 5.2.”規(guī)定的，除全額承當(dāng)*公司的相應(yīng)損失外，具體操作規(guī)定如下：

8、a)工程類供給商:在工程執(zhí)行過程中或設(shè)備使用運(yùn)行過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,雙方有約定的,按照質(zhì)量約定執(zhí)行;無約定的,由雙方協(xié)商解決; b)材料類供給商：如有相關(guān)約定的，按照相關(guān)約定執(zhí)行；沒有約定的，按照以下方式執(zhí)行：供給商狀況質(zhì)量問題出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)及頻次考核方式獨(dú)家供貨的入庫檢驗(yàn)時(shí)第一次發(fā)生無條件更換；給予 2000 元及以下考核；連續(xù)第二次無條件更換，提交整改報(bào)告；同時(shí)給予 5000元及以下質(zhì)量考核；連續(xù)第 3 次無條件更換；給予 30000 元及以下質(zhì)量考核:考慮停止供貨、尋找新廠家出庫、使用過程中保質(zhì)期內(nèi)第一次發(fā)現(xiàn)發(fā)生無條件更換；給予 5000 元及以下質(zhì)量考核。更換后，在保質(zhì)期內(nèi) 又 發(fā)生同 樣

9、質(zhì)量 問 題 無條件更換，提交整改報(bào)告；同時(shí)給予 10000元及以下質(zhì)量考核。后續(xù)考慮引進(jìn)廠家；多家供貨的入庫檢驗(yàn)時(shí)第一次發(fā)生無條件更換；給予 2000 元及以下考核；連續(xù)第二次無條件更換，提交整改報(bào)告；同時(shí)給予 5000元及以下質(zhì)量考核；連續(xù)出現(xiàn) 3 次或 年度出現(xiàn) 4 次以上淘汰該供給商，且不得參與下年度的招標(biāo)事項(xiàng)。出庫、使用過程中保質(zhì)期內(nèi)第一次發(fā)生無條件更換；給予 5000 元及以下質(zhì)量考核。更換后，在保質(zhì)期內(nèi)又 發(fā)生同 樣 質(zhì)量 問 題 無條件更換，提交整改報(bào)告；給予 20000 元及以下質(zhì)量考核；后續(xù)考慮更換廠家；.4 產(chǎn)品包裝：供給商所供的產(chǎn)品包裝必須在滿足現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)含進(jìn)出口要

10、求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，必須符合以下要求： a)*公司對(duì)產(chǎn)品包裝有明確要求的，按照要求執(zhí)行；如發(fā)現(xiàn)供給商沒有按照要求 執(zhí)行，倉儲(chǔ)人員有權(quán)退貨并要求廠家重新發(fā)運(yùn)，期間產(chǎn)生的一切損失及費(fèi)用由供給 商自行承當(dāng)，同時(shí)給予該供給商人民幣 500 元/次處分；實(shí)物產(chǎn)品運(yùn)送或郵寄到奇 瑞公司時(shí)，必須附帶已填寫完整的該批次產(chǎn)品的?供貨清單?附件一。 運(yùn)輸/倉儲(chǔ)管理.1 運(yùn)輸：原那么上，要求供給商擁有自己的穩(wěn)定的運(yùn)輸和準(zhǔn)時(shí)供貨能力；在運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的超額費(fèi)用由供給商自行承當(dāng)；緊急采購時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸快遞費(fèi)用，雙方有約定的，按照約定執(zhí)行，如無約定，由責(zé)任方承當(dāng)費(fèi)用；.2 倉儲(chǔ)：雙方簽訂了?倉儲(chǔ)協(xié)議?的，按照協(xié)議內(nèi)容及要求

11、執(zhí)行；沒有簽訂 協(xié)議的，按照*公司的倉庫管理的具體要求進(jìn)行：.3 違犯“5.2.”或“5.2.”條的，采購部視具體情況，除要求供給商承當(dāng)*公司損失外，給予該供給商人民幣 3000 元及以下罰款； 供貨管理.1 工程類供給商：按照雙方確定的工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求執(zhí)行供貨或提供效勞； 由采購部采購管理部根據(jù)?工程進(jìn)度跟蹤表?附件二負(fù)責(zé)跟蹤工程 進(jìn)度情況，并統(tǒng)計(jì)匯總，作為供給商業(yè)績(jī)考評(píng)依據(jù)之一；.2 材料類供給商：按照雙方確認(rèn)的到貨時(shí)間要求含采購訂單要求執(zhí)行供貨或提供效勞；由采購部采購業(yè)務(wù)人員或倉管人員負(fù)責(zé)跟蹤到貨情況并統(tǒng)計(jì)匯總，作為供給商業(yè)績(jī)考評(píng)依據(jù)之一；.3 上述“5.2.”或“5.2.”內(nèi)的任何一項(xiàng)

12、物料或效勞延期履行： a)在及時(shí)通知且得到采購部相關(guān)業(yè)務(wù)員認(rèn)可的情況下，由雙方協(xié)商解 決；未及時(shí)溝通或沒有到達(dá)許可的情況下，假設(shè)造成*公司損失的，由該供給商全 額承當(dāng)，另每延期 1 天，給予該供給商 2000 元及以下罰款；情況嚴(yán)重的，采購部可視情況取消其合作資格或暫停貨款支付。 b)如供給商不能及時(shí)交付產(chǎn)品或提供效勞是因?yàn)?公司原因造成的，由*公司 相關(guān)責(zé)任部門承當(dāng)責(zé)任。.4 對(duì)于進(jìn)口材料，由*公司負(fù)責(zé)清關(guān)的，供給商應(yīng)在發(fā)貨后的 24 小時(shí)內(nèi) 將清關(guān)所必須的單據(jù)以特快專遞的形式，寄給*公司相關(guān)接收部門；如因供給商 延期提供清關(guān)單據(jù)，造成交貨延期，除由供給商承當(dāng)由此給*公司造成的損失外， 采購

13、部有權(quán)對(duì)責(zé)任供給商進(jìn)行處分，具體如下： a)雙方有明確約定的，按照約定支付違約金。 b)雙方無明確約定的，給予責(zé)任供給商人民幣 1000 元/天的延期罰款；.5 原那么上：所有違約索賠、罰款等金由采購部以?供給商違 約索賠通知單?附件三形式書面 給責(zé)任供給商，在供給商簽字確認(rèn)和回傳后如非正當(dāng)理由拒絕簽字的，*公司可以根據(jù)違約情況強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)采購局部管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽字批示后，報(bào)*公司財(cái)務(wù)部在責(zé)任供給商當(dāng)月貨款中扣除當(dāng)月貨款缺乏支付的，供給商應(yīng)在*公司通知的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)交到*公司財(cái)務(wù)部，不能及時(shí)補(bǔ)交的，應(yīng)按缺乏局部的雙倍向*公司支付違約金。 退貨管理：.1 因供給商原因?qū)е峦素浀?，由采購部倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)

14、填寫?不合格品退貨單?附件四辦理相關(guān)退貨手續(xù)；.2 首次退貨給予責(zé)任供給商人民幣 300 元/批次罰款，連續(xù)出現(xiàn)兩次含兩次以上或一年時(shí)間內(nèi)退貨次數(shù)超過三次含三次以上的，除給予責(zé)任供給商5000 元及以下罰款外，采購部根據(jù)情況調(diào)整供貨份額或取消其供給商 資格；因供給商原因?qū)е峦素浂斐?公司實(shí)際損失的，由供給商承當(dāng)全額賠償 責(zé)任。 其他：.1 供給商必須嚴(yán)格遵守和執(zhí)行*公司的規(guī)章制度；如有違反現(xiàn)象的，根據(jù) 情況考慮取消其供給商資格；情況嚴(yán)重的，將依法追究相關(guān)法律責(zé)任或申請(qǐng)司法機(jī) 關(guān)處理。.2 供給商所開具的各類發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格按照*公司財(cái)務(wù)部規(guī)定要求執(zhí)行，因供給商原因造成*公司不能及時(shí)支付貨款或供給商

15、重新開具發(fā)票的，由責(zé)任供給商自行承當(dāng)；5.3 供給商級(jí)別管理： 供給商的級(jí)別管理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理：即供給商從 B 級(jí)或 C 級(jí)供給商可以提升為A 級(jí)供給商，也可從 A 級(jí)供給商降為 B 級(jí)或 C 級(jí)供給商；具體如下：.1 從 B 級(jí)或 C 級(jí)供給商升為 A 級(jí)供給商的條件：*公司占有其 50左右的銷售份額(大型的國際供給商及掌握關(guān)鍵技術(shù)的國內(nèi)供給商，可適當(dāng)降低此項(xiàng)要求)連續(xù) 2 年及以上所供產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)且售后效勞顧客滿意度高；與同行相比，具有較明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)；不斷通過內(nèi)部控制、改善，具有持續(xù)降本的能力；.2 由 A 級(jí)供給商降為 B 級(jí)或 C 級(jí)供給商條件：供貨質(zhì)量不穩(wěn)定、一年內(nèi)出現(xiàn) 3

16、 次及以上的供貨不及時(shí)現(xiàn)象；對(duì)*公司的各項(xiàng)配套協(xié)作工作不能很好的理解和支持；因供給商原因造成*公司年采購金額所占供給商銷售份額的 30%以下； 級(jí)別考評(píng)： 采購部根據(jù)質(zhì)量狀況、年采購金額、交貨期、效勞質(zhì)量、其他含供 應(yīng)商滿意度等方面定期對(duì)供給商進(jìn)行考評(píng)，同時(shí)依據(jù)考評(píng)結(jié)果對(duì)供給商進(jìn)行級(jí)別 評(píng)定；詳見?供給商級(jí)別考評(píng)表?附件五。.1 考評(píng)方法：根據(jù)供給商類別，采購部關(guān)聯(lián)科室對(duì)供給商的不同方面進(jìn)行考評(píng)。.2 考評(píng)對(duì)象：納入到采購部供給商體系內(nèi)的長(zhǎng)期供給商臨時(shí)性供給商按照訂單履行實(shí)際情況進(jìn)行考評(píng)。.3 考評(píng)方法：實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，總分值為 100 分。a)100-90 分為 A 級(jí)供給商； b)898

17、0 分為 B 級(jí)供給商； c)7965 分為 C 級(jí)供給商；d)65 分以下為 D 級(jí)供給商不合格供給商。.4 考評(píng)工程a)質(zhì)量狀況：40 分 X(合格批數(shù)總交貨批數(shù)；對(duì)于設(shè)備類等一次性交付的依據(jù)各階段節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收情況進(jìn)行實(shí)時(shí)考評(píng))；b)年采購金額：25 分(每年對(duì)各供給商的采購金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，按照采購金額大 小確定)；c)交貨期：15 分 X(按時(shí)交貨批數(shù)總交貨批數(shù))；d)效勞質(zhì)量：12 分(維修效勞完成及時(shí)性、技術(shù)培訓(xùn)支持度、應(yīng)急響應(yīng)、整改糾正措施執(zhí)行情況、降本配合度等)；e)其他：8 分采購部通過?滿意度調(diào)查表?附件七的形式，匯總公司相關(guān)職能部門或使用部門對(duì)供給商滿意度的評(píng)價(jià)情況；.5 考

18、評(píng)頻次：合同、協(xié)議類長(zhǎng)期供給商按照年度進(jìn)行；特殊情況另行處理；.6 考評(píng)結(jié)果的處理：在質(zhì)量和價(jià)格條件滿足*公司要求的情況下，對(duì)供給商的級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)果按照以下處理原那么進(jìn)行：a)結(jié)果為A級(jí)核心供給商：適當(dāng)增加供貨份額或新工程招議標(biāo)/詢議價(jià)時(shí)具有優(yōu)先參與權(quán)；b)結(jié)果為B級(jí)重要供給商：原那么上該類供給商保持原有份額不變，在新工程招議標(biāo)詢議價(jià)時(shí)且滿足需求條件的 A 級(jí)供給商數(shù)量缺乏時(shí)，可優(yōu)先參與；c)結(jié)果為C級(jí)一般供給商：根據(jù)具體情況要求供給商擬定整改方案，并將整改方案以書面形式提交采購部供給商管理部，供給商管理部將根據(jù)供給商提交的整改方案進(jìn)行進(jìn)度跟蹤，同時(shí)在整改期間內(nèi)采購部將酌情對(duì)供給 商進(jìn)行延遲貨款

19、支付或者減少份額多家供貨時(shí)等處理。d)結(jié)果為D級(jí)：將視具體情況予以書面通知供給商停供或淘汰處理。.對(duì)考評(píng)結(jié)果為A、B級(jí)的供給商進(jìn)行戰(zhàn)略合作推進(jìn)，條件成熟時(shí)，可優(yōu)先考慮戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，同時(shí)作為年度優(yōu)秀供給商的參評(píng)條件之一；.考評(píng)結(jié)果由采購部供給商管理部以?供給商級(jí)別考評(píng)通知單?附件六的形式書面或電子通知供給商。5.4份額管理主要指材料類供給商，且同類產(chǎn)品同時(shí)有兩家及以上的供給商在供貨時(shí)，主要從產(chǎn)品效勞質(zhì)量、供貨能力、價(jià)格、供給商級(jí)別等方面進(jìn)行份額分配；具體在 執(zhí)行過程中根據(jù)每月實(shí)際情況可進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整：5.5供給商淘汰或凍結(jié)： 供給商具有以下條件之一者，采購部可視具體情況給予淘汰或凍結(jié)處理：連續(xù)

20、超過 12 個(gè)月未再合作過且后續(xù)暫無合作工程產(chǎn)品的；出現(xiàn)重大質(zhì)量事故且給*公司造成損失的；連續(xù) 3 次以上或者一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 4 次一般性質(zhì)量事故，并經(jīng)整改后仍然無效；惡意競(jìng)爭(zhēng)、報(bào)價(jià)后不供貨或者以次充好；違反公司陽光工程，且經(jīng)勸阻無效；產(chǎn)品價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，且不同意降價(jià)；發(fā)現(xiàn)有欺騙*公司行為或者招標(biāo)時(shí)私下串標(biāo)，哄抬價(jià)格； 所有被凍結(jié)的供給商，超過 6 個(gè)月凍結(jié)期，如果再需要進(jìn)行商務(wù)合作的，按照新供給商準(zhǔn)入程序進(jìn)行；6.其他6.1 附件 附件一：?供貨清單? 附件二：?工程進(jìn)度跟蹤表? 附件三：?供給商違約索賠通知單? 附件四：?不合格品退貨單? 附件五：?供給商級(jí)別考評(píng)表? 附件六：?供給

21、商級(jí)別考評(píng)通知單? 附件七：?滿意度調(diào)查表?6.2 記錄紀(jì)錄性質(zhì)介質(zhì)保存地點(diǎn)保存年限編號(hào)名稱原件復(fù) 印件聯(lián)次紙質(zhì)電子SPD-004-001?工程進(jìn)度跟蹤表?采購管理部3 年SPD-004-002?供貨清單?倉儲(chǔ)部1 年SPD-004-003?供給商違約索賠通知單?供給商管理部2 年SPD-004-004?不合格品退貨單?倉儲(chǔ)部1 年SPD-004-005?供給商級(jí)別考評(píng)表?供給商管理部2 年SPD-004-006?供給商級(jí)別考評(píng)通知單?供給商管理部2 年SPD-004-007?滿意度調(diào)查表?供給商管理部2 年6.3 本規(guī)定自簽發(fā)之日起生效；6.4 本規(guī)定最終解釋權(quán)歸屬采購部。附件一 1：?供貨

22、清單?編號(hào)：SPD-004-002供貨清單供給商全稱供給商代碼供給商聯(lián)系人：聯(lián)系 ：供貨時(shí)間收貨單位*公司執(zhí)行訂單號(hào)采購員聯(lián)系 收貨倉庫名稱倉庫代碼聯(lián)系 供貨目錄序號(hào)物料號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注12345.倉庫主管：倉管員：供貨方：一式三聯(lián)：供給商聯(lián)，倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存期限：1 年附件二：?工程進(jìn)度跟蹤表?編號(hào)：SPD-004-001供給商名稱工程名稱工程號(hào)跟蹤部門跟蹤人合同簽訂日期合同號(hào)序號(hào)跟蹤項(xiàng)工程階段方案完成時(shí)間實(shí)際完成狀況提前 /滯 后天數(shù)提前/滯后原因采取措施1234.備注：本表由供給商管理部工程管理人員根據(jù)具體工程進(jìn)度負(fù)責(zé)跟蹤、填寫；作為工程類供給商的業(yè)績(jī)考核之一。填表人/日

23、期： 保存期限：3 年附件三：?供給商違約索賠通知單?編號(hào)：SPD-004-003供 應(yīng)商 供給商違約索賠通知單部門采購部編號(hào)代碼供給商全稱時(shí)間問 題 描 述 考 核 意 見 考 核 依 據(jù) 供給商意見反應(yīng)： 無異議問題方案終結(jié)日期： 。 有異議理由闡述： 可附附件供給商負(fù)責(zé)人簽字/日期： 批示批準(zhǔn)審核編制 保存期限：2 年附件四：?不合格品退貨單?編號(hào)：SPD-004-004不合格品退貨單NO.供貨單位供給商代 碼業(yè)務(wù)員聯(lián)系 序號(hào)物料號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)量訂單號(hào)送貨日期退貨日期備注123.倉庫主管：庫管員：供貨方：一式三聯(lián)：供給商聯(lián)，倉庫聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存期限：1 年附件五：?供給商級(jí)別考評(píng)表?編號(hào)：SPD-004-005供給商級(jí)別考評(píng)表考評(píng)日期：供給商名稱供給商代碼供貨/效勞項(xiàng) 目考評(píng) 工程權(quán) 重評(píng)分規(guī)那么考評(píng)分考評(píng)人考評(píng)部門備注產(chǎn)品 質(zhì)量40分35 分 X(合格批次總交貨批次；對(duì)于設(shè)備類等一次性交付的 依據(jù)各階段節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收情況進(jìn)行考評(píng)。采購 金額M25分M1000 萬800 萬M1000 萬500 萬M800 萬2