上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算

1、謝謝觀賞上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算第一部分上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園概況一、主要職責上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園單位性質(zhì)屬上海市事業(yè)單位，隸屬于上海市浦東新區(qū)教育局管理，是全額撥款單位。本園面向浦東新區(qū)教育局規(guī)定的教育服務區(qū)域內(nèi)招生，招生對象為36周歲的兒童。并為36周歲的兒童提供教育和保育服務。本園共有二個部，辦園規(guī)模數(shù)為12個班級，編制數(shù)為36人。幼兒園目前有一位園長，二位保教主任。園長依法履行下列職責：（一）組織起草幼兒園章程、發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施；（二）組織制定規(guī)章制度、工作計劃，并負責組織實施、檢查和評價；（三）執(zhí)行上級教育行政部門的決定和指示；（四）領(lǐng)導幼兒園各職能機構(gòu)

2、，完善崗位設置，維護幼兒園秩序；（五）負責幼兒園日常事務管理，主持園務會議，審議重大事項并作出決策；（六）領(lǐng)導學前教育課程實施，領(lǐng)導保育教育、衛(wèi)生保健、安全保衛(wèi)工作；（七）負責教職工隊伍建設，促進教職工全面發(fā)展；（八）組織管理園舍、設備和經(jīng)費；（九）指導家長委員會工作；（十）負責與所在社區(qū)合作事宜。保教主任依法履行下列職責：（一）負責全園教研、科研工作，依據(jù)園務計劃，制定學期保教工作計劃，并認真組織實施，積極帶領(lǐng)并指導教師開展教科研工作。（二）負責組織全園教師教學評比活動及各類競賽活動。每周深入班級半日跟班聽課不少于一次及兩個單項活動，（三）抓好教師尤其是骨干教師與青年教師的培養(yǎng)工作，建立自培

3、基地，組織拜師結(jié)對活動，并有相應的文字資料積累與成效。（四）指導教師做好幼兒園室內(nèi)環(huán)境的美化工作，并據(jù)季節(jié)與教育的需要不斷變化和調(diào)整。（五）指導教師做好教玩具、學具的制作、積累及添置工作。（六）協(xié)助園長做好家長、社會工作，向家長、社區(qū)宣傳幼兒教育重要性及有關(guān)知識，取得幼兒園、家庭、社會教育一致性。（七）負責做好每周、每學期、每學年度教師崗位履行情況的檢查、評估與考核，負責收集整理教師業(yè)務檔案資料。（八）負責做好新生招生、編班等工作。二、機構(gòu)設置本園內(nèi)設機構(gòu)數(shù)一個，保教組。第二部分上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算表2015年度財務收支決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)財政撥款

4、收入701.10一般公共服務支出0.00其中：政府性基金收入0.00外交支出0.00事業(yè)收入0.00國防支出0.00事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00公共安全支出0.00其他收入1.30教司支出778.22科學技術(shù)支出0.00文化體育與傳媒支出0.00社會保障和就業(yè)支出5.08醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.27節(jié)能環(huán)保支出0.00城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00農(nóng)林水支出0.00交通運輸支出0.00資源勘探信息等支出0.00商業(yè)服務業(yè)等支出0.00金融支出0.00援助其他地區(qū)支出0.00國土海洋氣象等支出0.00住房保障支出12.34糧油物資儲備支出0.00其他支出4.46本年收入合計702.4本年支出自計825.3

5、7動用歷年結(jié)余123.87本年結(jié)余0.90合計826.27合計826.272015年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出765.28745.8819.4020502普通教育765.28745.8819.402050201學前教育765.28745.8819.40208社會保障和就業(yè)支出5.085.080.0020805行政事業(yè)單位離退休5.085.080.002080505事業(yè)單位離退休5.085.080.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.2725.270.0021005醫(yī)療保障25.2

6、725.270.002100502事業(yè)單位醫(yī)療25.2725.270.00221住房保障支出12.3412.340.0022102住房改革支出12.3412.340.002210201住房公積金12.3412.340.00合計807.97788.5719.402015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出463.05463.05-30101基本工資80.7180.71-30102津貼補貼15.4615.46-30103獎金6.736.73-30104社會保障繳費79.7679.76

7、-30106伙食補助費0.000.00-30107績效工資209.03209.03-30199其他工資福利支出71.3671.36-302商品和服務支出237.83-237.8330201辦公費14.29-14.2930202印刷費2.24-2.2430203咨詢費0.80-0.8030204手續(xù)費0.74-0.7430205水費2.14-2.1430206電費6.56-6.5630207郵電費2.23-2.2330208取暖費0.00-0.0030209物業(yè)管理費101.83-101.8330211差旅費0.00-0.0030212因公出國（境）費用0.00-0.0030213維修（護）費2

8、9.86-29.8630214租賃費0.00-0.0030215會議費0.00-0.0030216培訓費0.55-0.5530217公務接待費0.07-0.0730218專用材料費28.91-28.9130224被裝購置費0.00-0.0030225專用燃料費0.00-0.0030226勞務費0.18-0.1830227委托業(yè)務費2.83-2.8330228工會經(jīng)費14.30-14.3030229福利費13.27-13.2730231公務用車運行維護費0.00-0.0030239其他交通費用0.06-0.0630240稅金及附加費用0.00-0.0030299其他商品和服務支出16.97-16

9、.97303對個人和家庭的補助33.6833.68-30301離休費0.000.00-30302退休費0.000.00-30303P退職（役）費0.000.00-30304撫恤金0.000.00-30305生活補助0.000.00-30307P醫(yī)療費0.000.00-30308助學金15.5115.51-30309獎勵金0.000.00-30311P住房公積金12.9312.93-30312提租補貼0.000.00-30313購房補貼0.000.00-30399其他對個人和家庭的補助支出5.245.24-310其他資本，莊支出54.01-54.01310021辦公設備購置37.23-37.23

10、31003專用設備購置16.78-16.7831007r信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0.00-0.0031013公務用車購置0.00-0.0031019其他交通工具購置0.00-0.0031099p其他資本莊支出0.00-0.00合計788.57496.73291.84謝謝觀賞2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)0.910.070.000.000.000.0

11、00.000.000.000.000.910.072015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算情況說明一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算收入情況說明上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算收入總計702.40萬元，其中：財政撥款收入701.10萬元，占99.81%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.30萬元，占0.19

12、%。二、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算支出情況說明上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算支出總計825.37萬元，其中：基本支出801.51萬元，占97.11%；項目支出23.86萬元，占2.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計807.97萬元，具體情況如下：1、 “教育支出（類）普通教育（款）”765.28萬元，其中：“學前教育（項）”765.28萬元，主要用于：直

13、接從事學校運行經(jīng)費與項目支出。2、 “教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）”0萬元，其中：“其他教育費附加安排的支出（項）”0萬元。3、 “社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”5.08萬元，其中：“事業(yè)單位離退休（項）”5.08萬元，主要用于：單位離退休人員方面的支出?！八劳鰮嵝簦棧?萬元，主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。4、 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”25.27萬元，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”25.27萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。5、 “住房保障支出（類）住房改革支出（款）”12.34萬元，其中：“住房

14、公積金（項）”12.34萬元，主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出?！百彿垦a貼（項）”0萬元，主要用于：單位教師購房貼息支出。四、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計788.57萬元，具體情況如下：1、 “工資福利支出”463.05萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。2、 “商品和服務支出”237.83萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（

15、境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出3、 “對個人和家庭的補助”33.68萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、 “其他資本性支出”54.01萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。五、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.07萬元，比預算節(jié)約0.84萬元

16、。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：公務接待費決算數(shù)小于預算數(shù)。其中：因公出國（境）費決算數(shù)0萬元，團組數(shù)量0個、0人次數(shù)。目前，浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式?！叭苯?jīng)費中“因公出國（境）費”預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開。因此，本部門“因公出國（境）費”預算為零。公務用車購置及運行維護費決算0萬元，比預算節(jié)約0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出，當年公務用車購置0輛和年末公務用車0輛。公務接待費決

17、算0.07萬元，比預算節(jié)約0.84萬元，主要用于安排接待外省市縣機構(gòu)安排的來訪代表團發(fā)生的支出0萬元、承辦全區(qū)性專業(yè)會議發(fā)生的支出0萬元、執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動發(fā)生的支出0.07萬元。全年共接待2批次，12人次。六、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。七、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。八、關(guān)于上海市浦東新區(qū)巨野幼兒園2015年度政府采購情況2015年度本單位政府采購決算0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。2015年度本部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業(yè)預留政府采