采購管理制度

1、 采購管理制度第一章 總則 第一條 為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 第二條 本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。 第三條 公司的采購部門或采購人員應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標。 第二章 采購流程 第四條 請購的提出 1、庫管依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料請購單，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用原料、包材等；2、其它各部門所需的零星物資采購需填寫請購單，請購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項

2、，經(jīng)權(quán)責主管審核，交采購負責人購買； 3、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)； 4、緊急請購時，請購部門應(yīng)于請購單備注欄注明“緊急”字樣。 第五條 請購核準權(quán)限 1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由副總經(jīng)理核準，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準； 2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間班長填寫材料請購單報采購部，價值在1000-2000元的由車間班長上報生產(chǎn)副總簽字確認后報采購部，價值在2000元以上的由生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。 3、常用辦公用品請購，由辦公室填報請購單，辦公室主任批準，空調(diào)、熱水器及單件

3、物品價格在2000元以上的由總經(jīng)理核準。 第六條 請購的撤消 1、已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。 3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。 第七條 采購方式 根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式： 1、集中采購 公司通用性大宗蜂蜜原料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購； 2、合約采購 公司經(jīng)常使用的產(chǎn)品包材及輔料，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購； 3

4、、一般采購 除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。 第八條 詢價、議價 1、采購部采購人員接獲核準后之請購單，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象； 2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限； 3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表； 4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇； 5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認； 6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價； 7、詢價后，如有必

5、要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 第九條 議價原則 遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2、采購頻率明顯增加時； 3、本次采購數(shù)量大于前次時； 4、本次報價偏高時； 5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時； 6、其他有利于公司條件時 第十條 定價核準 1、采購人員詢價、議價完成后，填寫采購詢價、比價單（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的采購詢價單（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。 2、單筆采購金額在2

6、000元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準，確定供應(yīng)商；超過2000元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應(yīng)商。 3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。 第十一條 訂購作業(yè) 1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并簽字確認。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。 第十二條 驗收與付款 1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第三章 采購物品之品質(zhì)管理 第十三條 采購品質(zhì)文件資

7、料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在購銷合同、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 第十四條 合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： 1、經(jīng)本公司對供應(yīng)商評審，列入合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 3、類似物料以往采購之良好記錄。 第十五條 品質(zhì)保證之協(xié)定 物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 1

8、、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。 2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。 5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 第十六條 進貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： 1、品質(zhì)檢驗 品管部依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 2、處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠； 3、退還不合格品 對檢驗不合

9、格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠；第十七條 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 1、處理依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處理依據(jù)，并于購銷合同上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2、采購物料退貨與索賠 （1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。 （2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。（4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （

10、5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 3、其它索賠規(guī)定 （1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。 第四章 采購交期管理 第十八條 采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，

11、提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。 第十九條 依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。第二十條 對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。 第五章 付款方式第二十一條 付款方式 1、由采購部根據(jù)請購單、采購合同、進料驗收單、入庫單，向財務(wù)部請款。 2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第六章 采購人員工作職責 第二十二條 對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負直接責任。 第二十三條 采購人員必須按采購

12、作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。 第二十四條 對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第二十五條 物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。 第二十六條 采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。 第二十八條 采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。 第二十