企業(yè)質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)第一條 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為 提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條范圍（一）工作檢查（二）生產(chǎn)操作檢查（三）自主檢查（四）外作廠商質(zhì)量管理檢查（五）質(zhì)量保管檢查（六）設(shè)備維護(hù)檢查（七）廠房安全衛(wèi)生檢查（八）其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者第三條檢查的頻率依檢查范圍的類(lèi)別，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度而定第四條檢查的項(xiàng)目依檢查范圍的類(lèi)別而定，如實(shí)施要點(diǎn)第五條檢查資料的回饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條實(shí)施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位第七條實(shí)施要點(diǎn)(一) 工作檢查1必須由各單位主管配合執(zhí)行2.頻率:(1) 正常時(shí)每周一次，每

2、次二至三人，但至少每月一次。(2) 新進(jìn)人員開(kāi)始時(shí)每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時(shí)的頻率(3) 特殊重大的工作則視情況而定3.工作檢查表表11.2 . 5 工作稽查表工作名稱(chēng):工作人員姓名年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際情形總評(píng)工作進(jìn)度是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進(jìn)工作方法的意思與建議其他檢查人員:（二）生產(chǎn)操作檢查：頻率，每周三次，每次二人。表11. 2. 6生產(chǎn)操作稽查表工程名稱(chēng):操作人員姓名:稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注操作前的準(zhǔn)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來(lái)操作工作場(chǎng)所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否整潔對(duì)異常狀況是否

3、知曉處理程序是否有改進(jìn)工作方法的意見(jiàn)與建議其他檢查人員表11. 2. 8外作廠商質(zhì)量管理稽查表口試用廠商口外協(xié)加工廠商口協(xié)作廠商口原料供應(yīng)商l 1廠商名稱(chēng)：41制程上有否按規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)操作：口有 口沒(méi)有1 2廠商的地址電話：42制程中有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查：口有 口沒(méi)有1 3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱(chēng)：43制程檢查記錄有保存嗎？口有 口沒(méi)有1 4經(jīng)辦人員職稱(chēng)姓名：44制程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：2 1有質(zhì)量管理組織表嗎？口有口沒(méi)有51對(duì)本公司供料儲(chǔ)存情況：22質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人職稱(chēng)姓名：52成品檢驗(yàn)如何實(shí)施：口全檢 口抽檢 口不檢驗(yàn)2 3質(zhì)量管理部門(mén)是否獨(dú)立存在?53被退貨時(shí)實(shí)施措施：口改換包

4、裝再送回口單獨(dú)存在 口存在口單位口等催貨急時(shí)再送回口全撿后再送回2 4檢驗(yàn)人員共計(jì)人54本公司要求的水準(zhǔn)和廠商生產(chǎn)能力比較1 .進(jìn)料驗(yàn)收人貝人（廠商的意見(jiàn)）2 .制程檢杳人員人口要求過(guò)高3 成口口檢驗(yàn)人員人口要求過(guò)低4 .其他人員口要求適中2 5檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作：5 5不良率能否降低：口是 口否口照規(guī)定 口打算降低26對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理：56現(xiàn)有接受本公司訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況：口有 口沒(méi)有3 1進(jìn)料時(shí)，有檢驗(yàn)嗎？口有 口沒(méi)有口有時(shí)有，有時(shí)沒(méi)有3 2檢驗(yàn)方式：口全檢 口抽檢5 7其他：口抽樣計(jì)劃口其他3 3進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不良品的處理：口批退口選別 口重工 口照用 口其他 6需要本公司協(xié)

5、助事項(xiàng):3 4進(jìn)料驗(yàn)收單有保存嗎？口有 口沒(méi)有（三）自主檢查:頻率對(duì)每個(gè)檢查站每二至三天檢查一次，并視情況調(diào)整表11 . 2 . 7 自主檢查檢查表檢查站:檢查人員姓名：年 月 日稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查感官檢查的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢情況漏檢的原因?qū)Σ缓细衿肥欠裢咨铺幚砥渌麢z查人員:（四）外作廠商質(zhì)量管理檢查:1 質(zhì)量管理部成品科會(huì)同有關(guān)單位人員，不定期巡回檢查各協(xié)作廠商、原料供應(yīng)商、 加工廠商。2 外作廠商質(zhì)量管理檢查表。（五）質(zhì)量保管檢查1. 原料、加工品、半成品、成品等2. 頻率：每周一次。3. 質(zhì)量保管檢查表。表11. 2. 9質(zhì)量保管稽查表

6、()原料 ()半成品()加工品 ()成品稽查項(xiàng)目實(shí)際情形總評(píng)存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離良品不良品未經(jīng)檢驗(yàn)物品是否分別存放實(shí)際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否精準(zhǔn)存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的管理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變異其他（六）設(shè)備維護(hù)檢查頻率：每周二次，每次二至三個(gè)設(shè)備表11. 2, 10設(shè)備維護(hù)稽查表設(shè)備名稱(chēng)：年 月日稽查項(xiàng)目實(shí)際情形備注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對(duì)異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、修護(hù)是否有記錄其他（七）廠房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。表11. 2. 11廠房安全衛(wèi)生檢查表稽查項(xiàng)目實(shí)際情況備注消防設(shè)備是否足夠，放置地點(diǎn)是否適宜，且未失時(shí) 效易燃物品是否存放妥當(dāng)操作人員使用的工具是否良好特殊操作時(shí)，操作人員是否使用特殊安全防護(hù)器具物料搬運(yùn)設(shè)備是否運(yùn)用靈活是否于嚴(yán)禁吸煙處有吸煙的事情是否有狂奔喧嘩