廊坊直屬機關第二幼兒園2019年部門預算信息公開情況說明

1、廊坊市直屬機關第二幼兒園2019年部門預算信息公開情況說明按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現將廊坊市直屬機關第二幼兒園2019年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：廊坊市直屬機關第二幼兒園是廊坊市教育局直接管轄的公辦幼兒園，為學齡前兒童提供全面、科學的保育和教育服務。主要職責是：為本園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質的游戲、學習和生活環(huán)境，通過提供優(yōu)質科學的保育、教育服務，促進幼兒健康的成長和全面的發(fā)展，為廣大幼兒順利開始小學階段的學習奠定良好的基礎。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式廊坊市直屬機關第一幼兒園事業(yè)單位正科級財政性資金基本

2、保證（全額事上）單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規(guī)定，目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。廊坊市直屬機關第二幼兒園的收支包含在部門預算中。1'收入說明反映本部門當年全部收入。2019年預算收入1583.55萬元，其中：一般公共預算收入1583.55萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市直屬機關第二幼兒園2019年度部門預算中支出預算的總體情況。2019年支出預算1583.55萬

3、元，其中基本支出1300.35萬元，包括人員經費1217.89萬元和日常公用經費82.46萬元；項目支出283.2萬元，包括本級支出283.2萬元，主要為市直二幼瑞河分園外聘廚師、洗碗工，保潔員及勤雜工勞務服務經費，幼兒、教師主體活動經費及教師培訓經費等專項業(yè)務經費。3、比上年增減情況2019年預算收支安排1583.55萬元，較2018年預算減少184.63萬元，其中：基本支出增加156.07萬元，主要為人員經費工資福利支出和對個人和家庭的補助支出的增加及調整支出；項目支出減少340.7萬元，主要為市直二幼瑞河分園建設籌備經費項目支出。三、機關運行經費安排情況2019年，我園機關運行經費即日常

4、公用經費，共計安排82.46萬元，主要用于我園辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因2019年，我部門財政撥款“三公”經費預算安排。萬元。其中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費0萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費0萬元）；公務接待費。萬元。與2018年相比減少1.55萬元，其中：公務用車購置及運維費減少1.55萬元（其中：公務用車購置費減少0萬元，公務用車運維費減少1石5萬元），主要原因是我部門切實落實勤儉節(jié)約各項規(guī)定，壓減公車運行經費支出；公務接待費增加0萬元，與2018年

5、持平，無增減變化。五、績效預算信息總體績效目標：本部門總體績效目標、部門職責、工作活動績效目標。實施學前教育重點項目，支持和引導市縣擴大學前教育資源，進一步完善財政支持政策，增強資金配置科學性，提高幼兒園入園率，擴大在園幼兒人數。為在園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質的游戲、學習和生活環(huán)境，通過提供優(yōu)質科學的保育、教育服務，促進幼兒健康的成長和全面的發(fā)展，為廣大幼兒順利開始小學階段的學習奠定良好的基礎部門職責及工作活動績效目標指標:部門職責工作活動績效目標職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差宇刖教育450.90頭施學刖教育重點項目，支持和引導市縣擴大學前教育資源，緩解當前存在的“入園難”、“

6、入園貴”問題進一步完善財政支持政策，增強資金配置的科學性，提圖幼兒園入園率和擴大在園幼兒數，有效緩解“入園難”、“入園貴”430廊坊市教育局單位：萬元等問題職責活動年度預算數內容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差擴大學前教育資源450.90支持改擴建公辦幼兒園，改善辦園條件，在鄉(xiāng)村和城鄉(xiāng)結合部新建幼兒園等；通過政府購買服務、獎勵等方式支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，由民辦幼兒園統籌用于改善辦園條件、購置玩教具、支付租金、改善教師待遇、開展教師培訓等；對接受農民工隨遷子女的幼兒園給予獎勵性資助等。支持實施普惠性幼兒園在園幼兒資助項M”開展擴大學前教育資源項目，支持市縣擴建和新建公辦幼兒園、利用社會力

7、量舉辦普惠性幼兒園、改善辦園條件，落實學前教育資助制度幼兒資助比例>10%>9%>7%V7%適齡兒童毛入園率>90%>85%>79%V79%在園幼兒數量>1200>1000>800V800430廊坊市教育局單位：萬元六、政府采購預算情況2019年，我部門安排政府采購預算0萬元。具體內容見下表部門政府采購預算430004廊坊市直屬機關第二幼兒園單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府米購目錄序號數量單位數量單價政府米購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計七、國有

8、資產信息廊坊市直屬機關第二幼兒園2018年年末固定資產金額為1378.05萬元，詳見下表。本年度我部門擬購置固定資產共計5.5萬元，均為計算機設備。因不足30萬元，故未列入政府采購預算項目。廊坊市市直部門固定資產占用情況表編制部門：廊坊市直屬機關第二幼兒園截止時間：2018年12月31日項目數量價值（金額單位：萬元）資產總額1、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）3、單價在20萬元以上的設備8609.224、其他固定資產334768.83八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收

9、入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經費：納入市級財政預算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支、機關運行費:為保障全部單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房