內(nèi)審檢查清單與記錄（咨詢部）

1、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門： 咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)4.2.34.2.45.4.15.5.1受審核人員：:審核時(shí)間：1、抽查3-6份文件，核查文件的標(biāo)識(shí)、接收、使用情況？2、與有效文件清單文件的適用性和有效性？1、查閱記錄清單？2、標(biāo)識(shí)情況、填寫情況？3、收集、歸檔、貯存條件是否適宜？1、本部門質(zhì)量目標(biāo)及完成情況1、詢問部門職責(zé)、權(quán)限？內(nèi)審員:注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)6

2、.36.47.17.21、詢問工作現(xiàn)場(chǎng)、培訓(xùn)場(chǎng)地使用和管理情況？2、查設(shè)備使用記錄？1、工作環(huán)境的維護(hù)情況？如：值班表等？1、詢問物流咨詢服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃？咨詢服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制辦法？2、查文件規(guī)定？咨詢服務(wù)提供的控制辦法？3、查接收準(zhǔn)則？服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制辦法？1、查與顧客有關(guān)過程的文件規(guī)定？2、顧客規(guī)定的要求的確定？3、顧客未明示或其他要求的確定？4、查合同評(píng)審的時(shí)間？5、抽查合同評(píng)審記錄？6、抽查招投標(biāo)記錄？7、與顧客溝通的證實(shí)材料注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢

3、 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)7.31、詢問并核查：1）、是否具備設(shè)計(jì)和開發(fā)的能力（物流師培訓(xùn)資質(zhì)、資格）？2）、以往業(yè)績？（物流師、高級(jí)物流經(jīng)理成功運(yùn)作）2、抽查物流師或高級(jí)物流經(jīng)理設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出文件？如計(jì)劃書、規(guī)劃書等？3、查設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入（如物流師的需求、國家對(duì)物流人才的要求等？）4、設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出？查物流師的運(yùn)作方案5、查設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審？（查物流師運(yùn)作方案的評(píng)價(jià)）6、查設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證？（查具體實(shí)施情況的驗(yàn)證）注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)

4、檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)7.5.11、本部門的主要產(chǎn)品有幾類？（物流師、企業(yè)物流策劃方案）2、查物流咨詢服務(wù)的流程圖和服務(wù)規(guī)范？3、查咨詢服務(wù)提供的控制辦法？4、查物流師運(yùn)作實(shí)施情況？抽1-3期學(xué)員班：1）、說明會(huì)、服務(wù)咨詢、電話營銷？2）、報(bào)名？3）、課程安排？4）、進(jìn)度表？5）、考試報(bào)名？5、對(duì)以上活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量？查相應(yīng)記錄的登記情況？6、放行、交付、交付后的活動(dòng)？（證書發(fā)放、后續(xù)服務(wù)、會(huì)員俱樂部等）注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審

5、 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)7.5.27.5.37.5.47.5.51、詢問特殊過程的概念？2、詢問本部門DZF有哪些特殊過程3、人員資格認(rèn)可4、確認(rèn)方法？1、詢問產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和可追溯性的概念？2、查采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、1、查顧客財(cái)產(chǎn)？1、搬運(yùn)、保存和防護(hù)情況？ 注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)8.18.2.18.2.38.2.4詢問實(shí)施和開展測(cè)量、分析和改進(jìn)的具體情況？1、詢問顧客滿意監(jiān)視的目的是什么？2、查收集顧客信息

6、的證實(shí)？3、查對(duì)上述信息的分析處理？4、分析處理后的結(jié)論和改進(jìn)要求？查顧客滿意情況的監(jiān)視和測(cè)量？1、過程監(jiān)視和測(cè)量的目的是什么？2、抽查過程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的記錄1、詢問對(duì)該過程的職責(zé)、權(quán)限？2、索查服務(wù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制辦法？3、查檢收（或接收）準(zhǔn)則？查檢驗(yàn)人員授權(quán)資料？4、查檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)欄內(nèi)只填寫該項(xiàng)的編號(hào) 編制： 審批： 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查清單與記錄受審核部門：咨詢部 第 頁 共 頁條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)8.38.48.5.18.5.28.5.31、查不合格品的文件規(guī)定？2、查不合格報(bào)告單？3、不合格品處置情況？1、詢問數(shù)據(jù)分析的目的？2、查數(shù)據(jù)分析的證實(shí)資料？1、查持續(xù)改進(jìn)的證實(shí)材料？1、詢問糾正措施的開展情況？2、查糾正措施的證