特采管理規(guī)定

1、僅供個(gè)人參考WATA奧凱華泰電子有限公司 文件編號(hào)頁 碼特采管理規(guī)定編制日期生效日期文件狀態(tài)：1/32017年8月 17日2017年8月 22日不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考1. 目的 :為使特采申請(qǐng)流程規(guī)范化、合理化，特制定本制度。2. 范圍 :本規(guī)定適用正常外購之原物料、半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、成品的特采。3. 定義：特采：是指原物料、半成品、成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格 , 無法滿足本公司的允收標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)品管部確認(rèn)不影響最終使用功能及特性 , 可作為讓步接收的特別采用；特采包含特許放行及選別使用。4. 職責(zé) :4.1 特采申請(qǐng)：；4.2 特采判定：品管部：負(fù)責(zé)對(duì)外購之原物料、 半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成

2、品、 成品的特采申請(qǐng)作出判定，并提出相關(guān)的改善要求。4.3 相關(guān)單位 : 負(fù)責(zé)特采申請(qǐng)之會(huì)簽及提出特采意見。4.4 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)對(duì)不合格提出原因分析及整改方案。5. 管理規(guī)定：5.1 特采原則5.1.1 特采的原物料或成品的使用 , 確定無安全性、公害性及功能隱患的原則下，確保特采不致于客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。5.1.2 外觀、功能合格，尺寸不合格，但實(shí)配合格；5.1.3 生產(chǎn)急需料，因交期原因來不及做可靠性驗(yàn)證；5.1.4 生產(chǎn)或客戶急需，輕微外觀不合格，但產(chǎn)品功能特性O(shè)K；5.1.5 如客戶訂單合約上有規(guī)定 , 產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶或其代表同意，才能辦理特采使用或出貨。5.2 特采評(píng)審參與

3、部門見下表：序號(hào)類別特采提出部門參與評(píng)審、會(huì)簽部門特采判定備注部門1外部采購之原采購部制造部、制管部、工程部、品管部經(jīng)物料、半成品品管部理對(duì)特采廠內(nèi)生產(chǎn)的半工程部、制造部、品管部、2制管部結(jié)果提出成品市場部建議，品3廠內(nèi)生產(chǎn)的成制管部工程部、品管部、制造部、 管副總做品市場部最終判定WATA奧凱華泰電子有限公司文件編號(hào)頁碼編制日期文件狀態(tài)：2/32017年8月 17日不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考特采管理規(guī)定生效日期2017 年 8 月 22 日5.3 特采件數(shù)目標(biāo)管控：；5.3.2 若每月特采件數(shù)超出目標(biāo)時(shí)， 由特采提出部門根據(jù)責(zé)任歸屬開出 糾正（預(yù)防）措施通知單，要求責(zé)任單位進(jìn)行原因分析并提

4、出整改方案，發(fā)出部門對(duì)其效果跟進(jìn)確認(rèn)。5.4 外購原物料、半成品之特采。?5.4.1 品管部 IQC 依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)外購物品進(jìn)行檢驗(yàn) , 當(dāng)檢驗(yàn)后判定不合格時(shí) , 需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 檢查結(jié)果報(bào)告表 內(nèi), 并將不合格及時(shí)通知采購 , 同時(shí)開具品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 給供應(yīng)商限期進(jìn)行原因分析及提列整改方案； 采購根據(jù)異常狀況及時(shí)召集相關(guān)部門召開評(píng)審會(huì)議。5.4.2 根據(jù)制管部生計(jì)制定的產(chǎn)品交期狀況及 5.1 的要求 , 如此批不合格需特采時(shí) , 由采購部開出特采申請(qǐng)單 , 填明特采申請(qǐng)單之特采理由。5.4.3特采申請(qǐng)單經(jīng)采購部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會(huì)簽, 會(huì)簽部門按5.2 的要求進(jìn)行，各會(huì)簽部門根

5、據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名）。5.4.4 各部門會(huì)簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù) 5.1 的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會(huì)簽意見，對(duì)會(huì)簽結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.4.5 品管部 IQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書 回復(fù)情況， 并對(duì)改善后的效果確認(rèn)。5.5 廠內(nèi)生產(chǎn)半成品、成品之特采：5.5.1品管部 IPQC或 OQC依半成品 / 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)半成品、成品檢驗(yàn)后, 判定為不合格時(shí) , 需將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在檢查結(jié)果報(bào)告表內(nèi)，并將不合格及時(shí)通知制造部門， 同時(shí)開具不合格品處理報(bào)告 給責(zé)任部門限期進(jìn)行原因分析及提列整改方案；制管部生計(jì)根據(jù)異常狀況及時(shí)召集相關(guān)部門召開評(píng)審會(huì)議。5.5.2 制管

6、部生計(jì)根據(jù)產(chǎn)品交期狀況及 5.1 的要求 , 若此批不合格品急于生產(chǎn)或出貨需辦理特采處理時(shí) , 由制管部生計(jì)開出特采申請(qǐng)單 , 填寫特采申請(qǐng)單之特采理由5.5.3 特采申請(qǐng)單經(jīng)制管部經(jīng)理審核后，送相關(guān)單位做會(huì)簽, 會(huì)簽部門按5.2 的要求進(jìn)行，各會(huì)簽部門根據(jù)不合格情況表述特采意見（不可只簽名） 。5.5.4 各部門會(huì)簽完成，由品管部經(jīng)理依據(jù) 5.1 的要求并結(jié)合相關(guān)部門的會(huì)簽意見，對(duì)會(huì)簽結(jié)果總結(jié)，品管副總做最終判定。5.5.5 品管部 IPQC/OQC負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任部門不合格品處理報(bào)告回復(fù)情況，并對(duì)改善后的效果確認(rèn)。5.6 經(jīng)裁決特采的外購原物料、 半成品及廠內(nèi)生產(chǎn)的半成品、 成品，品管部按產(chǎn)品

7、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序做好相應(yīng)的特采標(biāo)識(shí)與記錄。5.7 當(dāng)裁決為選別時(shí)， 品管部 IQC、IPQC或 OQC需提供對(duì)應(yīng)的限度樣給挑選部門做選別使用。WATA奧凱華泰電子有限公司文件編號(hào)文件狀態(tài)：不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考特采管理規(guī)定頁 碼編制日期生效日期3/32017年8月 17日2017年8月 22日5.8 當(dāng)特采會(huì)簽判定不通過時(shí)， 應(yīng)終止特采流程， 檢討其它的處理方式， 具體按不合格品控制程序執(zhí)行。5.9 特采申請(qǐng)流程如下：6. 相關(guān)文件：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)半成品 / 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序7. 相關(guān)記錄：特采申請(qǐng)單檢查結(jié)果報(bào)告表不合格品處理報(bào)告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書糾

8、正（預(yù)防）措施通知單不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考WATA奧凱華泰電子有限公司版本00編制日期2017年 8月 17日生效日期2017年 8月 22日文件類型:三 級(jí)特采管理規(guī)定文件狀 態(tài) :版本修訂日期修訂者修訂內(nèi)容記錄00首版發(fā)行審批確認(rèn)編制不得用于商業(yè)用途僅供個(gè)人參考僅供個(gè)人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f ü r den pers?nlichen fü r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Po