兩票三制執(zhí)行檢查管理制度

1、山東xxx熱能有限公司兩票三制執(zhí)行檢查管理制度第一章總則第一條為保障電力安全工作規(guī)程的認(rèn)真貫徹執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“兩票三制”的執(zhí)行，做到“兩票三制”在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的更加標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。第二條凡在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的設(shè)備檢修、運(yùn)行操作及值班工作都必須嚴(yán)格執(zhí)行電力安全工作規(guī)程和工作票、操作票實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。第二章工作票、操作票合格率的評(píng)價(jià)、考核與保管第三條工作票合格率的評(píng)價(jià)與保管（一）各部門(mén)每月三日前應(yīng)將上月的工作票（包括“作廢”工作票）收回，由部門(mén)分別進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)分為“合格”與“不合格”兩種，不合格工作票應(yīng)簡(jiǎn)要注明原因，檢查人應(yīng)簽名，以示負(fù)責(zé)（運(yùn)行收?qǐng)?zhí)的工作票由部門(mén)安全員負(fù)

2、責(zé)收集統(tǒng)計(jì)）。（二）各部門(mén)每月五日前應(yīng)將統(tǒng)計(jì)由的工作票合格率報(bào)安全科，工作票交安全科保存一年，安全科對(duì)各部門(mén)的工作票進(jìn)行抽查或全部檢查，如抽查或檢查的合格率低于該部門(mén)上報(bào)的合格率，則應(yīng)按抽查或檢查合格率考核，全公司工作票合格率應(yīng)以運(yùn)行部門(mén)為準(zhǔn)，將兩份作為一張來(lái)統(tǒng)計(jì)工作票合格率的計(jì)算方法：月（年）合格率=X100%合格的票數(shù)該月（年）已執(zhí)行該月（年）應(yīng)執(zhí)行的總票數(shù)式中該月應(yīng)執(zhí)行的總票數(shù)=該月已執(zhí)行合格票數(shù)+該月已執(zhí)行的不合格票數(shù)。第四條工作票的考核標(biāo)準(zhǔn)（一）凡違反電力安全工作規(guī)程（變電部分、火電廠動(dòng)力部分）中關(guān)于保證安全的組織措施、技術(shù)措施有關(guān)條文及本規(guī)定的，均統(tǒng)計(jì)為不合格票。（二）工作票在執(zhí)行

3、中存在下列情況之一者，也應(yīng)統(tǒng)計(jì)為不合格票：1 .工作票丟失。2 .工作票無(wú)統(tǒng)一編號(hào)或手寫(xiě)編號(hào)。3 .工作班人員與實(shí)際不符。4 .工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)填寫(xiě)不明確或不符，電氣工作票中設(shè)備未填寫(xiě)電壓等級(jí)或雙重名稱(chēng)，熱力機(jī)械工作票中閥門(mén)未填寫(xiě)雙重名稱(chēng)。5 .安全措施不完整。如已裝設(shè)接地線無(wú)編號(hào)、接地點(diǎn)不明確；沒(méi)有按規(guī)定裝設(shè)遮欄和桂標(biāo)示牌；工作地點(diǎn)保留帶電部分未指明；采用電動(dòng)門(mén)、氣動(dòng)門(mén)或液壓門(mén)作為隔絕措施時(shí)，未將其操作能源（如電源、氣源、液源）可靠地切斷等。6 .工作負(fù)責(zé)人變動(dòng)、工作班成員變動(dòng)、工作票延期未辦手續(xù)等。7 .辦理終結(jié)的工作票接地線（包括接地開(kāi)關(guān)、接地刀閘）拆除未填寫(xiě)。8 .字跡模糊不清或錯(cuò)、

4、漏字修改不符合規(guī)定。9 .各種簽名人員不符合電力安全工作規(guī)程要求或漏簽姓名。10 .第一天開(kāi)工，工作許可人和工作負(fù)責(zé)人未按電力安全工作規(guī)程規(guī)定辦理許可手續(xù)；許可手續(xù)未辦妥檢修人員已開(kāi)始工作；轉(zhuǎn)移工作地點(diǎn)工作負(fù)責(zé)人未向工作班成員交待有關(guān)安全事項(xiàng)；工作現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有工作票；工作現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)護(hù)人；工作現(xiàn)場(chǎng)隨意變動(dòng)安全措施。11 .未嚴(yán)格履行開(kāi)工終結(jié)手續(xù)。開(kāi)工前工作許可人及工作負(fù)責(zé)人未到現(xiàn)場(chǎng)共同檢查安全措施執(zhí)行情況或先辦理開(kāi)工，再到現(xiàn)場(chǎng)檢查安全措施；工作終結(jié)時(shí)，工作許可人與工作負(fù)責(zé)人未進(jìn)行檢修交待或進(jìn)行設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。12 .由檢修人員執(zhí)行的繼保、熱控措施應(yīng)該執(zhí)行的而未執(zhí)行或執(zhí)行不全。13 .根據(jù)工作票工作性質(zhì)

5、應(yīng)填寫(xiě)措施票的而未填寫(xiě)或填寫(xiě)錯(cuò)誤。第五條操作票合格率的評(píng)價(jià)與保管（一）各部門(mén)每月三日前應(yīng)把上月的操作票（包括“作廢）收回，由各部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為“合格”、“不合格”兩種,不合格的操作票應(yīng)簡(jiǎn)要注明原因，檢查人應(yīng)簽名，以示負(fù)責(zé)。（二）各部門(mén)每月五日前應(yīng)統(tǒng)計(jì)由操作票合格率報(bào)安全科，操作票交安全科保存一年，安全科應(yīng)對(duì)各部門(mén)的操作票進(jìn)行抽查或全部檢查，如抽查或全部檢查的合格率低于該部門(mén)的上報(bào)合格率，則應(yīng)按抽查或全部檢查的合格率考核。操作票合格率的計(jì)算方法：該月（年）已執(zhí)行合格的票數(shù)X月（年）合格率=該月（年）應(yīng)執(zhí)行100%的總票數(shù)式中該月應(yīng)執(zhí)行的總票數(shù)=該月已執(zhí)行合格票數(shù)+該月已執(zhí)行的不合格票數(shù)。（

6、三）操作票以完成一個(gè)操作任務(wù)為一份票統(tǒng)計(jì)。第六條電氣操作票的考核標(biāo)準(zhǔn)（一）凡違反電力安全工作規(guī)程（變電部分）關(guān)于倒閘操作有關(guān)條文及本規(guī)定的操作，均統(tǒng)計(jì)為不合格票。（二）電氣操作票在執(zhí)行中存在下列情況之一者也應(yīng)統(tǒng)計(jì)為不合格票：1 .電氣操作票丟失；2 .電氣操作票無(wú)統(tǒng)一編號(hào)或手寫(xiě)編號(hào)；3 .操作任務(wù)不明確、錯(cuò)誤或設(shè)備無(wú)電壓等級(jí)、無(wú)雙重名稱(chēng)；4 .操作項(xiàng)目中斷開(kāi)、合上開(kāi)關(guān)或刀閘無(wú)雙重名稱(chēng)；5 .操作項(xiàng)目遺漏、操作順序錯(cuò)誤（包括順序顛倒或涂改）；6 .操作術(shù)語(yǔ)錯(cuò)誤，禁止涂改的內(nèi)容有涂改情況；7 .應(yīng)裝（拆）接地線無(wú)編號(hào)或編碼，接地點(diǎn)不明確；8 .裝設(shè)接地線前（包括接地刀閘）沒(méi)有驗(yàn)電或驗(yàn)電沒(méi)有填寫(xiě)，以

7、及采用非電力安全工作規(guī)程（變電部分）規(guī)定的方法驗(yàn)電（符合操作票中有關(guān)驗(yàn)電裝設(shè)接地線規(guī)定除外）9 .操作項(xiàng)目不符合操作任務(wù)要求；10 .不是操作一項(xiàng)作一個(gè)“，”記號(hào)，遺漏或進(jìn)行涂改；11 .未經(jīng)批準(zhǔn)使用解鎖操作；12 .字跡模糊或漏、錯(cuò)字修改不符合規(guī)定；13 .系統(tǒng)倒閘操作和并、解列操作待令等沒(méi)有填寫(xiě)完成時(shí)間；14 .“承上貝”“接下頁(yè)”不符合規(guī)定要求。15 .未在電氣操作票留下的第一空行作“I”記號(hào)；16 .各種簽名人員不符合電力安全工作規(guī)程（變電部分）的規(guī)定及本操作票規(guī)定，漏簽姓名；17 .電氣操作票執(zhí)行完畢后，未蓋“已執(zhí)行”印章，未執(zhí)行的電氣操作票未蓋“未執(zhí)行”印章，作廢的操作票未蓋“作廢

8、”印章；18 .電氣操作票開(kāi)始及終了時(shí)間漏填或填寫(xiě)錯(cuò)誤；19 .沒(méi)有弄清操作目的，不經(jīng)過(guò)模擬圖核對(duì)操作項(xiàng)目，操作中不監(jiān)護(hù)、不唱票、不復(fù)誦、不執(zhí)行“三核對(duì)”；20 .全部操作完后，未對(duì)所操作的設(shè)備進(jìn)行全面檢查以及由于操作不當(dāng)而引發(fā)不安全情況。第七條熱機(jī)操作票的考核標(biāo)準(zhǔn)（一）凡違反電力安全工作規(guī)程（火電廠動(dòng)力部分）關(guān)于熱機(jī)操作有關(guān)條文及本規(guī)定的操作，均統(tǒng)計(jì)為不合格票。（二）熱機(jī)操作票在執(zhí)行中存在下列情況之一者也應(yīng)統(tǒng)計(jì)為不合格票:1 .熱機(jī)操作票丟失；2 .熱機(jī)操作票無(wú)統(tǒng)一編號(hào)或手寫(xiě)編號(hào)；3 .操作任務(wù)不明確、錯(cuò)誤或設(shè)備未使用雙重名稱(chēng)；4 .操作項(xiàng)目應(yīng)該使用雙重名稱(chēng)的而未使用；5 .操作項(xiàng)目遺漏、順

9、序錯(cuò)誤（包括順序顛倒或涂改）；6 .操作術(shù)語(yǔ)使用不規(guī)范，禁止涂改的內(nèi)容有涂改情況；7 .操作項(xiàng)目不符合操作任務(wù)要求；8 .不是操作一項(xiàng)作一“，”記號(hào)，遺漏或進(jìn)行涂改；9 .字跡模糊或漏、錯(cuò)字修改不符合規(guī)定；10 .熱機(jī)操作票填寫(xiě)時(shí)間不符合規(guī)定；11 .“承上貝”“接下頁(yè)”不符合規(guī)定要求；12 .未在操作票最后一項(xiàng)內(nèi)容下空格內(nèi)作一“”記號(hào);13 .各種簽名人員不符合操作票規(guī)定要求；14 .跨班操作的操作票不符合本操作票執(zhí)行規(guī)定要求；15 .操作票執(zhí)行完畢后未蓋“已執(zhí)行”印章；未執(zhí)行的操作票未蓋“未執(zhí)行”印章；作廢的操作票未蓋“作廢”印章；16 .操作中不監(jiān)護(hù)、不唱票、不復(fù)誦、不執(zhí)行“三核對(duì)”17

10、 .全部操作完，未對(duì)所操作的設(shè)備進(jìn)行全面檢查以及由于操作不當(dāng)而引發(fā)的不安全情況。（三）安全措施票隨簽發(fā)的工作票同時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核。第三章工作票、操作票的檢查第八條例行檢查（一）有關(guān)部門(mén)每月五日前應(yīng)審核上月全部已執(zhí)行的“兩票；做由綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，部門(mén)負(fù)責(zé)人每月至少應(yīng)抽查一個(gè)班組已執(zhí)行的“兩票”并簽字，指由存在的問(wèn)題，提由改進(jìn)意見(jiàn)，對(duì)實(shí)際情況作由評(píng)價(jià)。（二）安全科有關(guān)人員每月至少抽查一個(gè)班組已執(zhí)行的“兩票”以上人員抽查后均應(yīng)簽字，提由問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)。（三）各班組每天及安全活動(dòng)日檢查當(dāng)日及一周“兩票”執(zhí)行情況，于月底匯總分析執(zhí)行情況，每月三日前報(bào)所屬部門(mén)。第九條正常檢查（一）生技科、運(yùn)行部的工程

11、技術(shù)人員、安全員應(yīng)定期或不定期的抽查“兩票”實(shí)際執(zhí)行情況，對(duì)執(zhí)行存在的問(wèn)題，提由執(zhí)行改正意見(jiàn)，并將檢查情況予以記錄。（二）有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人至少每月抽查一次“兩票”執(zhí)行情況，指由存在問(wèn)題和改正意見(jiàn)，并填寫(xiě)在工作票評(píng)價(jià)欄及操作票備注欄內(nèi)，簽入檢查人姓名及時(shí)間。（三）安全科定期或不定期地抽查“兩票”實(shí)際執(zhí)行情況,對(duì)查由的問(wèn)題，將給予通報(bào)批評(píng)和處罰。（四）各班班長(zhǎng)及班組安全員應(yīng)對(duì)每日?qǐng)?zhí)行的“兩票”的正確性、安全性負(fù)責(zé)。（五）機(jī)組檢修時(shí)，安全科將組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行的“兩票”全部進(jìn)行檢查。第四章交接班制度的執(zhí)行與檢查第十條交接班的執(zhí)行（一）交接班內(nèi)容主要是：主輔設(shè)備的運(yùn)行方式；運(yùn)行參數(shù)的變化情況；交班前操

12、作的設(shè)備及預(yù)計(jì)接班后的操作內(nèi)容；工作票；設(shè)備異常及檢修情況；定期工作及領(lǐng)導(dǎo)布置的工作；各種記錄；現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)情況等。（二）接班人員應(yīng)提前20分鐘到達(dá)接班現(xiàn)場(chǎng)，列隊(duì)由班長(zhǎng)清點(diǎn)人數(shù)，聽(tīng)取交班班長(zhǎng)匯報(bào)上班交接內(nèi)容，然后由接班班長(zhǎng)布置接班后的有關(guān)操作、安全注意事項(xiàng)。達(dá)到所有接班人員清晰接班前設(shè)備運(yùn)行方式，明確接班后的主要工作內(nèi)容及應(yīng)引起重視的重大問(wèn)題等。（三）交接班會(huì)后，接班人員應(yīng)按崗位責(zé)任分工對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，查看各種記錄，汽機(jī)主值、鍋爐主值、電氣主值分頭將接班檢查情況向接班班長(zhǎng)匯報(bào)，聽(tīng)取接班班長(zhǎng)工作的安排。（四）接班班長(zhǎng)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在正式接班前向交班班長(zhǎng)提由，并按各專(zhuān)業(yè)的具體交接要求決定

13、是否進(jìn)行正式交接班。（五）交接班在正常情況下應(yīng)正點(diǎn)進(jìn)行，雙方在值班記錄簿上分別簽字，交班者退由崗位，參加班后收工會(huì)，由班長(zhǎng)總結(jié)當(dāng)班生產(chǎn)情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，表?yè)P(yáng)好人好事，對(duì)值班中違犯規(guī)章制度的人和事進(jìn)行批評(píng)教育。（六）交接班中如發(fā)生設(shè)備異常運(yùn)行、事故或遇有重大操作均不得進(jìn)行交接班，在交班班長(zhǎng)的統(tǒng)一指揮下，接班者應(yīng)主動(dòng)協(xié)助處理，待故障消除或告一段落后，經(jīng)雙方班長(zhǎng)協(xié)商同意，由交班者寫(xiě)好記錄、交待清楚后，方可交班。（七）若設(shè)備系統(tǒng)因上班操作而造成問(wèn)題或重大缺陷以及安全用具、儀表?yè)p壞、鑰匙丟失，在交接班中雙方都沒(méi)發(fā)現(xiàn)，接班后又發(fā)現(xiàn)，由接班者負(fù)責(zé)（上班隱瞞不報(bào)例外）（八）接班人員上班前四小時(shí)內(nèi)不得喝酒，接班時(shí)

14、如發(fā)現(xiàn)，接班班長(zhǎng)制止其進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)接班，考勤記錄曠工，并匯報(bào)安全科，按嚴(yán)重違章處理。若未加制止，相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。（九）各崗位在交班前應(yīng)將值班地點(diǎn)及設(shè)備衛(wèi)生清掃干凈，如衛(wèi)生不合格，接班者有權(quán)拒絕接班。第十一條交接班的檢查（一）主管運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員應(yīng)定期或不定期的參加或抽查交接班情況，主要檢查接班人數(shù)、交接內(nèi)容是否符合專(zhuān)業(yè)規(guī)定的要求，并重點(diǎn)安排接班后的有關(guān)重大操作及安全注意事項(xiàng)，并對(duì)交接情況給予評(píng)價(jià)。（二）各部門(mén)的安全第一責(zé)任者也應(yīng)定期或不定期的檢查交接班情況，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人并加以改正。（三）安全科有關(guān)人員應(yīng)按照專(zhuān)業(yè)分工至少每月一次抽查各專(zhuān)業(yè)交接班情況，對(duì)不符合

15、要求的給予通報(bào)批評(píng)及相應(yīng)的處罰。第五章設(shè)備巡回檢查制度的執(zhí)行與檢查第十二條設(shè)備巡回檢查制度的執(zhí)行（一）設(shè)備巡回檢查制度是運(yùn)行人員在值班期間內(nèi)直接掌握設(shè)備運(yùn)行和缺陷情況不可缺少的工作，是保證設(shè)備正常安全運(yùn)行的有效制度，必須認(rèn)真執(zhí)行。（二）各專(zhuān)業(yè)運(yùn)行值班人員必須按規(guī)定的時(shí)間、路線、順序、項(xiàng)目全部進(jìn)行檢查，隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行的狀況。（三）在檢查中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)班長(zhǎng)、值長(zhǎng)，并通知有關(guān)檢修專(zhuān)業(yè)檢查處理，填寫(xiě)設(shè)備缺陷記錄。（四）各專(zhuān)業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況或不同季節(jié)的特點(diǎn)，制定適當(dāng)增加檢查次數(shù)的規(guī)定和要求，并填寫(xiě)在班長(zhǎng)值班記錄簿上，以備查證。（五）在巡回檢查過(guò)程中，不應(yīng)從事其它工作，如未按檢查

16、路線巡檢或遺漏檢查設(shè)備，造成設(shè)備異常運(yùn)行或被迫停運(yùn)，經(jīng)分析確認(rèn)是檢查失職造成的，應(yīng)追究檢查人的責(zé)任。第十三條設(shè)備巡回檢查制度的檢查（一）主管運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),監(jiān)督和檢查各級(jí)運(yùn)行人員對(duì)設(shè)備巡回檢查的次數(shù)、內(nèi)容以及質(zhì)量是否符合運(yùn)行規(guī)程的要求，對(duì)不符合要求的應(yīng)立即提由批評(píng)及改正意見(jiàn)。（二）定期或不定期的按照設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)立設(shè)備檢查卡片，放置在巡回檢查路線設(shè)備的檢查點(diǎn)上，運(yùn)行人員應(yīng)按照規(guī)定時(shí)間發(fā)現(xiàn)并取回交本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或?qū)I(yè)工程技術(shù)人員，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的人員應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)給予批評(píng)或處罰。（三）設(shè)備檢查卡片內(nèi)容為放置時(shí)間、被查設(shè)備以及發(fā)現(xiàn)的時(shí)間、設(shè)置人、發(fā)現(xiàn)人等。（四）

17、設(shè)備檢查卡片各專(zhuān)業(yè)每月放置應(yīng)不少于一次，設(shè)置的日期不應(yīng)固定，應(yīng)該沒(méi)有規(guī)律性的每月選擇不同的日期去放置。第六章設(shè)備定期輪換、試驗(yàn)、維護(hù)制度的執(zhí)行與檢查第十四條設(shè)備定期輪換、試驗(yàn)、維護(hù)制度的執(zhí)行（一）設(shè)備定期輪換、試驗(yàn)、維護(hù)制度是總結(jié)設(shè)備運(yùn)行規(guī)律，按運(yùn)行規(guī)程的要求制定由來(lái)的設(shè)備保養(yǎng)制度，是保證設(shè)備經(jīng)常處于良好狀態(tài)的一種有效制度，所有運(yùn)行人員及有關(guān)檢修人員必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期，認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備的輪換、試驗(yàn)、維護(hù)。（二）運(yùn)行各專(zhuān)業(yè)應(yīng)根據(jù)本專(zhuān)業(yè)設(shè)備運(yùn)行情況，制定由設(shè)備定期輪換、試驗(yàn)、維護(hù)項(xiàng)目的周期，并按項(xiàng)目和周期定期進(jìn)行操作。（三）設(shè)備定期輪換、試驗(yàn)、維護(hù)應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行操作，并將試驗(yàn)、輪換情況，除記錄在值班記錄簿上外，還應(yīng)記錄在專(zhuān)用簿上。（四）在試驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)檢修專(zhuān)業(yè)進(jìn)行處理或填寫(xiě)在設(shè)備缺陷