上海公司工程管理巡檢制

1、全面質(zhì)量管理體系作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)版 本 號(hào)生效日期金地集團(tuán)工程管理巡檢制度 (蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生 效 日 期IIIIIIIVV起草人職 務(wù)日 期審 核職 務(wù)日 期審 核職 務(wù)日 期審 核職 務(wù)日 期簽 發(fā)職 務(wù)日 期金地集團(tuán)工程管理巡檢制度1 目的通過推行工程管理巡檢，協(xié)助各項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)和解決工程管理中遇到的問題和隱患，從而提升上海公司工程管理水平，保證上海公司所有開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量。2 范圍適用于上海公司在建房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程管理巡檢工作。3 定義3.1工程巡檢：由營(yíng)運(yùn)中心組織，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由巡檢小組對(duì)某項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查的行為，其中包括月度巡檢與季度巡檢。

2、月度巡檢：每季度一次、時(shí)間為每季度第二個(gè)月最后一周，由巡檢小組對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、材料管理、供應(yīng)商管理定期進(jìn)行的檢查。 季度巡檢：每季度一次由巡檢小組對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、材料管理、供應(yīng)商管理定期進(jìn)行的檢查。4 組織架構(gòu)4.1 巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)由上海公司區(qū)域總經(jīng)理，職能副總組成。4.2 巡檢小組組員營(yíng)運(yùn)中心：工程管理專員，營(yíng)運(yùn)計(jì)劃督辦設(shè)計(jì)部： 巡檢專員成本部： 巡檢專員客服部： 巡檢專員戰(zhàn)略監(jiān)理：巡檢專員專家組員：各項(xiàng)目中心指定工程專家4.3 巡檢小組成員名單 詳見附件巡檢小組名單5 職責(zé)5.1 巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)5.1.1 負(fù)責(zé)審批工程管理巡檢制度5.1.2 作為巡檢小組組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織公司各在

3、建項(xiàng)目工程管理巡檢工作；5.1.3 參加季度巡檢； 5.1.4 負(fù)責(zé)巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告、整改方案及整改情況的審批簽發(fā)。5.2 巡檢小組組員5.2.1 制定本子公司的工程管理巡檢制度；5.2.2 負(fù)責(zé)組織并參加月度巡檢，季度巡檢；5.2.3 負(fù)責(zé)對(duì)巡檢計(jì)劃與分工、巡檢報(bào)告、整改方案、整改反饋表的上報(bào)，信息反饋與發(fā)布；5.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)巡檢后工程整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并編制項(xiàng)目整體情況反饋表；5.2.5 負(fù)責(zé)對(duì)被巡檢項(xiàng)目的檢查及評(píng)分；5.2.6 負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)工程管理巡檢結(jié)果的發(fā)布及經(jīng)驗(yàn)推廣，修訂或編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等流程文件；5.3各項(xiàng)目中心5.2.7 負(fù)責(zé)全面配合巡檢小組的巡檢工作；5

4、.2.8 針對(duì)巡查報(bào)告中所提及的問題進(jìn)行反饋，編制項(xiàng)目整改方案；5.2.9 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的及時(shí)整改，并上報(bào)整改情況；5.2.10 負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的巡查后勤準(zhǔn)備；6 程序6.1 工程管理巡檢的時(shí)間規(guī)定及參加人員6.1.1 月度巡檢：每季度一次，每季度第二個(gè)月第四周舉行，上海項(xiàng)目每項(xiàng)目用時(shí)0.5天，城市公司項(xiàng)目每項(xiàng)目用時(shí)1天。參加人員：巡檢小組組員，被巡檢項(xiàng)目工程副總，各專業(yè)工程師，被巡檢供應(yīng)商項(xiàng)目經(jīng)理；6.1.2 季度巡檢；每季度一次，每季度第三月第四周舉行，上海項(xiàng)目每項(xiàng)目用時(shí)0.5天，城市公司項(xiàng)目每項(xiàng)目用時(shí)1天。參加人員：巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)、巡檢小組組員、營(yíng)運(yùn)、設(shè)計(jì)、成本、客服部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、工程副總

5、、專業(yè)工程師。被巡檢供應(yīng)商公司負(fù)責(zé)人、總包公司負(fù)責(zé)人。6.2 工程管理巡檢前準(zhǔn)備6.2.1 月度巡檢：營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)在巡檢前2天根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展疏理巡檢主題，并完成項(xiàng)目巡檢重點(diǎn)與分工表，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.2 季度巡檢；營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)在巡檢前2天將月度巡檢的重點(diǎn)問題作疏理，作為巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)巡檢內(nèi)容。并根據(jù)被巡檢項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展疏理巡檢主題，并完成項(xiàng)目巡檢重點(diǎn)與分工表，經(jīng)巡檢小組領(lǐng)導(dǎo)審批，抄送各巡檢小組組員。6.2.3 每次巡檢，根據(jù)實(shí)體質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展抽取2-3項(xiàng)內(nèi)容作巡檢主題（如門窗，裂縫，防水）；工程管理體系檢查、進(jìn)度檢查；成本檢查、設(shè)計(jì)檢查內(nèi)容結(jié)

6、合檢查主題每次必查。6.2.4 巡檢工程專家組員由項(xiàng)目推薦，公司評(píng)審，每次根據(jù)巡檢主題抽調(diào)1至2名專家，項(xiàng)目中心服從抽調(diào)安排。6.2.5 營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡檢實(shí)施階段6.3.1 聽取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況，完成進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查表評(píng)分6.3.2 聽取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況，體系運(yùn)作情況，檢查項(xiàng)目資料，完成工程管理體系檢查表6.3.3 工地現(xiàn)場(chǎng)抽查工程質(zhì)量狀況，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行拍照，以備用作“巡檢報(bào)告照片說明”；對(duì)巡檢主題實(shí)體抽檢，完成實(shí)體質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)6.3.4 設(shè)計(jì)、成本根據(jù)實(shí)體抽檢及資料檢查，完成巡檢成本評(píng)分表、巡檢設(shè)計(jì)評(píng)分表6.3.5 現(xiàn)場(chǎng)召開

7、巡檢工作總結(jié)會(huì)，協(xié)助項(xiàng)目部解決工程管理中的難題，同時(shí)對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。6.4 工程管理巡檢整改及跟蹤階段6.4.1 巡檢結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，由巡檢小組中工程管理專員負(fù)責(zé)編制完成項(xiàng)目工程管理巡檢報(bào)告，并根據(jù)實(shí)體質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z查表、工程管理體系檢查表、評(píng)分，最終完成工程巡檢評(píng)分匯總。發(fā)送各項(xiàng)目中心，抄送區(qū)域總經(jīng)理、職能副總、項(xiàng)目總經(jīng)理。上傳“工程巡檢網(wǎng)站”。6.4.2 巡檢報(bào)告后2個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目部編制完成項(xiàng)目整改方案，報(bào)巡檢小組審批；6.4.3 受檢項(xiàng)目部按整改方案進(jìn)行整改落實(shí)并做好記錄，巡檢小組對(duì)整改的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和檢查，并在整改完成后填寫項(xiàng)目整改情況反饋表

8、，報(bào)巡檢小組審批，審批后上傳“工程巡檢網(wǎng)站”； 6.4.4 巡檢小組根據(jù)整改情況，視必要性組織工程案例研討，編制或修改相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。工程案例討論整理后上傳“工程管理巡檢網(wǎng)站”；6.5 工程管理巡檢的激勵(lì)考核項(xiàng)目中心激勵(lì)考核：6.5.1 .1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項(xiàng)目巡檢評(píng)分匯總表得分進(jìn)行排名，將得分及排名結(jié)果在上海公司公布，并上傳“工程巡檢網(wǎng)站”。 .2巡檢小組將季度巡檢各項(xiàng)目巡檢得分提交KPI考核小組，作為工程質(zhì)量評(píng)分依據(jù)。巡檢得分90-100分KPI考核為A，75-89為B，60-74為C，60以下為D。.3對(duì)于巡檢中發(fā)生重大問題的項(xiàng)目，對(duì)案例進(jìn)行總結(jié)分析，全公司通報(bào)。.4

9、對(duì)于各季度考核平均分得排名第一的項(xiàng)目年終頒發(fā)“最佳質(zhì)量獎(jiǎng)”。合作伙伴激勵(lì)考核.1 總分包單位6.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量檢查表得分對(duì)被巡檢單位進(jìn)行排名。結(jié)合每月供應(yīng)商評(píng)估反饋將評(píng)分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后五名的單位結(jié)合每月供應(yīng)商評(píng)估反饋進(jìn)行預(yù)警溝通。連續(xù)三次排名后五名按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法禁用供應(yīng)商處理。6.2根據(jù)巡檢情況，如發(fā)現(xiàn)被巡檢供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況不滿足合同要求的，針對(duì)相應(yīng)合同條款，由項(xiàng)目中心進(jìn)行處罰。6.3將被巡檢供應(yīng)商每季度巡檢得分的平均分納入供應(yīng)商后評(píng)估中，占后評(píng)估25%權(quán)重，最終按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行激勵(lì)考核。.2 監(jiān)理單位6.1巡檢小組在季度巡檢完成7天后根據(jù)各項(xiàng)目管理體系檢查表得分對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行排名。結(jié)合每月供應(yīng)商評(píng)估反饋將評(píng)分排名抄送各被巡檢單位。每次排名后3名的單位結(jié)合每月供應(yīng)商評(píng)估反饋進(jìn)行預(yù)警溝通。6.2將被巡檢監(jiān)理單位每季度巡檢得分的平均分納入供應(yīng)商后評(píng)估中，占后評(píng)估25%權(quán)重，最終按區(qū)域供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行激勵(lì)考核。7 附件7.1.1 巡檢小組名單 7.1.2 工程管理巡檢重