項(xiàng)目過(guò)程裁剪表

1、平頂山銀行信息科技部第1頁(yè)/共8頁(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目過(guò)程裁剪表階階段段活活動(dòng)動(dòng)子子活活動(dòng)動(dòng)輸輸出出XXXX銀銀行行供供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)審審裁裁剪剪結(jié)結(jié)果果裁裁剪剪描描述述/ /原原因因PMPM行行方方中中心心主主任任信信息息技技術(shù)術(shù)部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人S SQ QA AP PM MO OPMPM項(xiàng)項(xiàng)目目組組開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)人人員員正正式式評(píng)評(píng)審審非非正正式式評(píng)評(píng)審審可行性分析及商務(wù)過(guò)程立項(xiàng)不適用已包含在立項(xiàng)報(bào)告中部門(mén)級(jí)可行性分析可行性分析報(bào)告不適用已包含在立項(xiàng)報(bào)告中詳細(xì)可行性分析可行性分析報(bào)告不適用已包含在立項(xiàng)報(bào)告中技術(shù)可行性分析評(píng)審評(píng)審記錄不適用已包含在立項(xiàng)報(bào)告中編制信息技術(shù)部立項(xiàng)

2、報(bào)告立項(xiàng)報(bào)告商務(wù)洽談指定行方PM合同模板準(zhǔn)備合同模板及其附件合同編制合同初稿合同條款調(diào)整合同初稿合同初稿提交合同初稿合同審核合同初稿合同簽訂與備案合同正式稿授權(quán)、準(zhǔn)備和策劃過(guò)程項(xiàng)目策劃項(xiàng)目戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目戰(zhàn)略計(jì)劃不適用已包含在立項(xiàng)報(bào)告中平頂山銀行信息科技部第2頁(yè)/共8頁(yè)編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃編制項(xiàng)目進(jìn)度表進(jìn)度管理表確定開(kāi)發(fā)規(guī)范開(kāi)發(fā)規(guī)范完善配置管理計(jì)劃配置管理計(jì)劃編制評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃編制度量計(jì)劃度量計(jì)劃編制質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量保證計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審管理評(píng)審記錄項(xiàng)目啟動(dòng)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議會(huì)議記錄工程過(guò)程項(xiàng)目執(zhí)行技術(shù)準(zhǔn)備發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目技術(shù)難題問(wèn)題管理表制定技術(shù)預(yù)研計(jì)劃技術(shù)

3、預(yù)研計(jì)劃預(yù)研計(jì)劃評(píng)審評(píng)審記錄預(yù)研計(jì)劃執(zhí)行預(yù)研成果撰寫(xiě)技術(shù)預(yù)研報(bào)告技術(shù)預(yù)研報(bào)告報(bào)告評(píng)審評(píng)審記錄成果共享確定項(xiàng)目培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)行與反饋培訓(xùn)記錄搭建開(kāi)發(fā)環(huán)境需求開(kāi)發(fā)編寫(xiě)需求提出表需求提出表編制調(diào)研計(jì)劃需求調(diào)研計(jì)劃平頂山銀行信息科技部第3頁(yè)/共8頁(yè)用戶需求調(diào)研用戶需求跟蹤表功能列表調(diào)整功能列表不適用，體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中編寫(xiě)客戶需求說(shuō)明書(shū)用戶需求說(shuō)明書(shū)用戶需求評(píng)審評(píng)審記錄業(yè)務(wù)建模數(shù)據(jù)字典數(shù)據(jù)流圖調(diào)整數(shù)據(jù)流圖僅體現(xiàn)模塊級(jí)的流轉(zhuǎn)邏輯系統(tǒng)建模系統(tǒng)原型不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中產(chǎn)品需求評(píng)審評(píng)審記錄 不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)的評(píng)審中編寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)需求管理與跟蹤

4、需求跟蹤矩陣及報(bào)告需求確認(rèn)需求確認(rèn)書(shū)需求確認(rèn)書(shū)評(píng)審需求評(píng)審檢查表系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)報(bào)告不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中架構(gòu)管控評(píng)審評(píng)審記錄 不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中概要設(shè)計(jì)功能抽象概要設(shè)計(jì)報(bào)告非功能性的抽象設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)報(bào)告模塊劃分概要設(shè)計(jì)報(bào)告接口定義概要設(shè)計(jì)報(bào)告調(diào)整體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)告概要設(shè)計(jì)評(píng)審評(píng)審記錄詳細(xì)設(shè)計(jì)完善項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度管理表功能結(jié)構(gòu)分析詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中項(xiàng)目執(zhí)行平頂山銀行信息科技部第4頁(yè)/共8頁(yè)界面類型抽象與設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)報(bào)告不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審評(píng)審記錄 不適用體現(xiàn)在需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中實(shí)現(xiàn)編碼源代碼代碼

5、走查代碼評(píng)審評(píng)審記錄編制手冊(cè)編制手冊(cè)用戶手冊(cè)維護(hù)手冊(cè)管理員手冊(cè)（可選）安裝手冊(cè)調(diào)整管理員手冊(cè)體現(xiàn)在用戶手冊(cè)中手冊(cè)評(píng)審評(píng)審記錄SIT測(cè)試編制SIT測(cè)試計(jì)劃SIT測(cè)試計(jì)劃SIT測(cè)試計(jì)劃評(píng)審評(píng)審記錄搭建SIT測(cè)試環(huán)境測(cè)試環(huán)境編制SIT測(cè)試用例SIT測(cè)試用例SIT測(cè)試用例書(shū)評(píng)審評(píng)審記錄SIT測(cè)試執(zhí)行質(zhì)量管理平臺(tái)問(wèn)題/缺陷管理問(wèn)題管理表缺陷管理表增加通過(guò)問(wèn)題管理表及缺陷管理表統(tǒng)一管理SIT、UAT及試運(yùn)行中的問(wèn)題及缺陷性能/壓力測(cè)試執(zhí)行SIT測(cè)試報(bào)告壓力測(cè)試報(bào)告調(diào)整體現(xiàn)在SIT測(cè)試報(bào)告模板中質(zhì)量控制QC質(zhì)量評(píng)估報(bào)告用戶培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)文檔編制培訓(xùn)手冊(cè)培訓(xùn)執(zhí)行與反饋培訓(xùn)記錄項(xiàng)目執(zhí)行平頂山銀

6、行信息科技部第5頁(yè)/共8頁(yè)UAT測(cè)試編制UAT測(cè)試計(jì)劃UAT測(cè)試計(jì)劃UAT測(cè)試計(jì)劃評(píng)審評(píng)審記錄搭建UAT測(cè)試環(huán)境編寫(xiě)UAT測(cè)試用例系統(tǒng)測(cè)試用例UAT測(cè)試用例評(píng)審評(píng)審記錄UAT測(cè)試執(zhí)行質(zhì)量管理平臺(tái)問(wèn)題/缺陷管理問(wèn)題管理表缺陷管理表增加通過(guò)問(wèn)題管理表及缺陷管理表統(tǒng)一管理SIT、UAT及試運(yùn)行中的問(wèn)題及缺陷編寫(xiě)UAT測(cè)試報(bào)告UAT測(cè)試報(bào)告UAT測(cè)試報(bào)告評(píng)審評(píng)審記錄上線準(zhǔn)備上線方案上線方案系統(tǒng)切換演練方案系統(tǒng)備份方案系統(tǒng)監(jiān)控方案系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案調(diào)整系統(tǒng)備份方案按照系統(tǒng)運(yùn)行中心備份方案統(tǒng)一執(zhí)行；系統(tǒng)監(jiān)控方案按照信息安全中心監(jiān)控方案統(tǒng)一執(zhí)行；技術(shù)評(píng)審建立基線上線前檢查上線前檢查表召開(kāi)上線會(huì)議上線申請(qǐng)上線申請(qǐng)表

7、上線評(píng)審評(píng)審記錄系統(tǒng)上線上線文檔簽收上線文檔簽收表上線總結(jié)試運(yùn)行制定試運(yùn)行計(jì)劃試運(yùn)行計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行平頂山銀行信息科技部第6頁(yè)/共8頁(yè)系統(tǒng)運(yùn)維問(wèn)題/缺陷管理問(wèn)題管理表缺陷管理表調(diào)整通過(guò)問(wèn)題管理表及缺陷管理表統(tǒng)一管理SIT、UAT及試運(yùn)行中的問(wèn)題及缺陷試運(yùn)行總結(jié)試運(yùn)行報(bào)告驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)表系統(tǒng)交付項(xiàng)目簽收表驗(yàn)收申請(qǐng)審批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其附件驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支持過(guò)程項(xiàng)目監(jiān)控項(xiàng)目監(jiān)控與支持項(xiàng)目狀態(tài)跟蹤項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告周報(bào)填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)問(wèn)題跟蹤問(wèn)題管理表調(diào)整通過(guò)問(wèn)題管理表及缺陷管理表統(tǒng)一管理SIT、UAT及試運(yùn)行中的問(wèn)題及缺陷缺陷管理表跟蹤缺陷管理表調(diào)整通過(guò)問(wèn)題管理表及缺陷管理表統(tǒng)一管理S

8、IT、UAT及試運(yùn)行中的問(wèn)題及缺陷會(huì)議記錄會(huì)議記錄里程碑總結(jié)需求完成里程碑總結(jié)里程碑總結(jié)報(bào)告設(shè)計(jì)完成里程碑總結(jié)里程碑總結(jié)報(bào)告SIT測(cè)試完成里程碑總結(jié) 里程碑總結(jié)報(bào)告上線里程碑總結(jié)里程碑總結(jié)報(bào)告試運(yùn)行完成里程碑總結(jié)里程碑總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行平頂山銀行信息科技部第7頁(yè)/共8頁(yè)里程碑總結(jié)評(píng)審管理評(píng)審記錄質(zhì)量保證檢查各過(guò)程及成果物的質(zhì)量SQA工作日歷不符合問(wèn)題跟蹤及分析SQA工作跟蹤表SQA數(shù)據(jù)分析表SQA周報(bào)SQA報(bào)告配置管理配置庫(kù)創(chuàng)建配置管理庫(kù)項(xiàng)目目錄配置庫(kù)目錄權(quán)限劃分配置管理計(jì)劃-配置庫(kù)權(quán)限配置庫(kù)管理報(bào)告-操作權(quán)限版本控制配置庫(kù)管理報(bào)告-配置項(xiàng)記錄基線管理配置庫(kù)管理報(bào)告-基線狀態(tài)記錄配置審計(jì)配置審計(jì)報(bào)告不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行備份管理配置庫(kù)管理報(bào)告-備份記錄不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)表調(diào)整通過(guò)需求提出表體現(xiàn)變更管理變更管理一覽表調(diào)整通過(guò)用戶需求跟蹤表管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)分析與跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理表風(fēng)險(xiǎn)財(cái)富庫(kù)貢獻(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行決策分析選取決策點(diǎn)不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行建立評(píng)估準(zhǔn)則不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行識(shí)別備選方案不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行選取評(píng)價(jià)方法不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行評(píng)估備選方案決策分析報(bào)告不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行選擇備選方案決策分析報(bào)告不適用組織級(jí)統(tǒng)一執(zhí)行項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié)供應(yīng)商評(píng)價(jià)項(xiàng)目監(jiān)控平頂山銀行信息科技部第8頁(yè)/