某公司月度采購計劃

1、月度采購計劃增補(bǔ)范圍適用于公司各部門根據(jù)臨時經(jīng)營需要，對月采購計劃進(jìn)行增補(bǔ)，及其編制、審核及下達(dá)控制目標(biāo)保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到盡快滿足，維護(hù)生產(chǎn)穩(wěn)定降低月度采購計劃增補(bǔ)的隨意性，提高采購工作效率主要控制點需求部門經(jīng)理審批增補(bǔ)需求計劃，主管副總審批非生產(chǎn)類物資增補(bǔ)需求計劃采購部經(jīng)理、主管副總審批增補(bǔ)采購計劃財務(wù)部經(jīng)理、主管財務(wù)副總審批增補(bǔ)采購計劃計劃員月底統(tǒng)計增補(bǔ)計劃數(shù)，分析原因，納入部門考核特定政策月計劃增補(bǔ)的物資應(yīng)為對生產(chǎn)經(jīng)營活動有重要影響、必須緊急定購的物資增補(bǔ)計劃必須附詳細(xì)說明。人力資源部根據(jù)增補(bǔ)計劃原因說 明，參考采購部計劃員意見判斷月度計劃增補(bǔ)是否可預(yù) 見，對需求上報部門考核月采購計

2、劃增補(bǔ)流程流程說明步驟涉及部門步驟說明1相關(guān)部門申請人員非生產(chǎn)類采購計劃增補(bǔ)由需求部門相關(guān)人員根據(jù)需要編制增補(bǔ)需求計劃申請表1.1相關(guān)部門經(jīng)理相關(guān)部門經(jīng)理根據(jù)實際需要審批本部門增補(bǔ)需求計劃申請表，不冋意即結(jié)束本流程1.2相關(guān)部門申請人員部門經(jīng)理審批同意計劃外采購申請表后申請人員在部門經(jīng)理指導(dǎo)下準(zhǔn)備必要的說明和支持文件1.3主管副總主管副總根據(jù)實際需要審批部門經(jīng)理審批 同意增補(bǔ)需求計劃申請表和必要的說明和 支持文件，不同意即結(jié)束本流程1.4相關(guān)部門申請人員相關(guān)部門申請人員將主管副總審批同意增 補(bǔ)需求計劃申請表和必要的說明和支持文 件提交計劃調(diào)度室步驟涉及部門步驟說明2.儲運(yùn)部倉庫保管員倉庫保管員

3、發(fā)現(xiàn)庫存低于安全庫存預(yù)警線編制安全庫存預(yù)警單，遞交計劃調(diào)度室/設(shè)備能源部和采購部2.1計劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計 劃員計劃調(diào)度室/設(shè)備能源部計劃員接到安全 庫存預(yù)警單后判斷月需求計劃是否已執(zhí)行完畢2.1.采購部采采購部采購員根據(jù)安全庫存預(yù)警單分析原1購員因,及時處理2.2計劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部計 劃員計劃調(diào)度室/設(shè)備能源部計劃員根據(jù)臨時 訂單、不可預(yù)期設(shè)備損壞、生產(chǎn)部門的臨 時需求及月需求計劃已執(zhí)行完畢又接到預(yù) 警單交按情況補(bǔ)報增補(bǔ)需求計劃申請表2.3計劃調(diào)度 室/設(shè)備 能源部經(jīng) 理計劃調(diào)度室/設(shè)備能源部經(jīng)理審批增補(bǔ)需 求計劃申請表，冋意簽署意見將增補(bǔ)需求 計劃申請表遞送采購部門，否則退

4、回計劃 編報人員重新編制步驟涉及部門步驟說明3采購部計劃員采購部計劃員接到計劃調(diào)度室/設(shè)備能源 部報送的增補(bǔ)需求計劃申請表和計劃調(diào)度 室遞送的非生產(chǎn)類采購增補(bǔ)計劃后一個工 作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購計劃4采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理0.5個工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ) 采購計劃，不同意轉(zhuǎn)回計劃員重新填寫.同意后判斷是否為5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類應(yīng)急計戈山如不是上報主管副總審批4.1主管副總主管副總0.5個工作日內(nèi)審批采購部經(jīng)理 審批同意的非生產(chǎn)類和 5萬元內(nèi)以上的生 產(chǎn)類月度增補(bǔ)采購計劃，不同意即返回各 部門修正4.2相關(guān)部門相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組織本部門人員修改主管副總不同意返回的度增補(bǔ)采購計劃5采購部計劃員采購部計劃員將采購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購計劃報財務(wù)部6財務(wù)部經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對月度增補(bǔ)步驟涉及部門步驟說明理采購計劃簽署部門意見，0.5個工作日內(nèi)對 于5萬元內(nèi)的生產(chǎn)類增補(bǔ)計劃直接反饋采 購部門7主管財務(wù)副總對于非生產(chǎn)類的和采購金額超5萬元的生產(chǎn)類增補(bǔ)計劃主管主管財務(wù)副總0.5個工作日內(nèi)審批財務(wù)部經(jīng)理簽署意見后的月度 增補(bǔ)采購計劃，不同意即返回各部門修正7.1采購部計劃員采購部計劃員修正主管主管財務(wù)副總不同意的的月度增補(bǔ)采購計劃8財務(wù)部相關(guān)人員主管