三標(biāo)一體化運行管理考核辦法

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-394編號：_三標(biāo)一體化運行管理考核辦法審核：_時間：_單位：_三標(biāo)一體化運行管理考核辦法用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復(fù)實踐的過程中形成一種良好的風(fēng)氣和優(yōu)良的學(xué)習(xí)、工作習(xí)慣，最終推動整體效率和產(chǎn)能提升?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。一、目 的第一條  為確保公司三標(biāo)一體化管理體系運行的持續(xù)有效，全面提高公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作的管理水平，特制定本管理辦法。第二條  公司制訂的管理手冊、程序文件等

2、文件及相關(guān)的法律法規(guī)是公司進行管理體系所必須遵守的重要文件，相應(yīng)的記錄是三標(biāo)一體化運行符合性的重要證據(jù)之一。二、組織及職責(zé)第三條  質(zhì)量部是公司管理體系運行工作的歸口管理部門。主要職責(zé)是：3.1 組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)并進行分解；3.2 組織公司管理體系內(nèi)審及管理評審會議；3.3 負(fù)責(zé)公司管理體系運行工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理；3.4 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，按審核計劃進行工作安排；3.5 組織開展管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識及審核員培訓(xùn)工作；對各部門管理體系日常運行進行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；配合第二方審核工作。第四條  各部門及事業(yè)部是公司管理體系運行

3、的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本部門管理體系運行管理工作。主要職責(zé)是：4.1認(rèn)真貫徹落實公司三標(biāo)一體化管理體系文件，做好管理體系知識宣貫，保證管理體系在本部門有效運行；4.2配合歸口管理部門，做好內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查和管理評審工作；4.3及時向認(rèn)證機構(gòu)和歸口管理部門提供準(zhǔn)確的信息和有關(guān)資料；4.4積極配合外審和監(jiān)督檢查工作，對各種不符合項按照要求進行整改，并接受主管部門對整改情況的驗證。第五條  審核組的職責(zé)：按照審核計劃對公司三標(biāo)一體化管理體系進行審核，進行日常的檢查、監(jiān)督與協(xié)調(diào)，并監(jiān)督各部門進行改進、糾正和預(yù)防。審核員的職責(zé)：負(fù)責(zé)三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部運行監(jiān)督、完善和改進；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措

4、施的實施的驗證。第六條  各部門的具體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)遵循管理手冊以及部門工作手冊內(nèi)的職責(zé)。部門負(fù)責(zé)人和事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)是本部門管理體系運行活動的第一責(zé)任人，對本部門管理體系的符合性、有效性負(fù)責(zé)。三、教育與培訓(xùn)第七條  教育與培訓(xùn)是加強管理體系運行的首要任務(wù)，只有員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意識得到了充分的提高，掌握了熟練的操作技能，才能達到全面提高管理水平的目的。第八條  教育與培訓(xùn)的內(nèi)容：包括質(zhì)量意識教育，質(zhì)量管理知識教育和專業(yè)技能培訓(xùn)；包括提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和保護環(huán)境、控制風(fēng)險的自覺性,提高遵守法律法規(guī)的自覺性；提高環(huán)境保護與污染防治技

5、能、提高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的技能和法律、法規(guī)及其他要求。第九條  教育與培訓(xùn)的具體實施按人力資源管理程序和員工培訓(xùn)制度要求執(zhí)行，并由人力資源部跟蹤評價、考核其有效性。人力資源部應(yīng)建立職工的教育檔案及有關(guān)培訓(xùn)管理制度，并對各部門的人員培訓(xùn)各種進行督促，以充分調(diào)動員工學(xué)習(xí)的積極性為目的，幫助、鼓勵員工提高自身素質(zhì)。四、 管理程序第十條  各部門要嚴(yán)格執(zhí)行三標(biāo)一體化管理體系文件規(guī)定，保證公司管理體系持續(xù)有效運行。10.1 最高管理者要適時主持召開管理評審會議，定期聽取公司管理體系運行情況的匯報，對存在的重大問題及時組織采取糾正或預(yù)防措施。 10.2 管理者代表要定期組

6、織開展管理體系內(nèi)部審核和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決三標(biāo)一體化管理體系運行過程中的實際問題，保證管理體系的持續(xù)有效運行。10.3 質(zhì)量部做好管理體系運行的日常管理工作，組織制定管理體系運行管理、監(jiān)督和考核等各項規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)具體的貫徹實施。10.4 各部門在運行中若發(fā)現(xiàn)體系文件中存在可操作性不強的內(nèi)容，可向質(zhì)量部遞交修改、刪除等建議報告，質(zhì)量部統(tǒng)一整理后報公司最高管理者批準(zhǔn)，方可進行修改。10.5 各部門要強化持續(xù)的持續(xù)改進意識，不斷完善三標(biāo)一體化管理體系，提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平。10.6 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各部門三標(biāo)一體化管理體系進行監(jiān)督檢查，定期以簡報形式公布監(jiān)督檢查結(jié)果。五、考核細則

7、第十一條  管理體系考核標(biāo)準(zhǔn)為ISO9001、ISO14000、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)要求、國家法律、法規(guī)、公司的管理手冊、程序文件、各項規(guī)定和要求等受控三級文件。第十二條  考核細則12.1  考核時機各職能部門質(zhì)量管理工作包括對產(chǎn)品實物質(zhì)量的考核包括以下方面：12.1.1 由于工作質(zhì)量引起不符合的發(fā)生；12.1.2 售后事件、顧客投訴屬于責(zé)任事故的；12.1.3 內(nèi)、外質(zhì)量監(jiān)督和審核不符合；12.1.4質(zhì)量計劃和質(zhì)量管理工作指令的執(zhí)行結(jié)果不符合；12.1.5糾正和預(yù)防措施執(zhí)行的有效性的不符合；12.1.6總經(jīng)理或管理者代表為推動內(nèi)部持續(xù)改進要求而開展內(nèi)部審核

8、活動后；12.1.7質(zhì)量管理部門每月隨時組織進行的檢查（大修或停產(chǎn)情況除外）、不定期的抽查、各種不符合、監(jiān)督巡查、審核后；12.1.8管理體系的考核納入各部門當(dāng)月部門績效考核中。12.2  考核規(guī)定12.2.1 體系審核的考核根據(jù)管理體系內(nèi)審、外審及第二方審核所出具的不符合進行具體量化考核：a.一個嚴(yán)重不符合項，考核受審核部門800元 。b.一個一般不符合項，考核受審核部門400元。c.一項未按規(guī)定程序執(zhí)行的，考核審核部門200元。d.所有的不符合事項均以不符合報告單的形式考核，并要求糾正、預(yù)防。12.2.2  糾正及預(yù)防的考核根據(jù)審核報告，對上一次的內(nèi)部審核結(jié)果所提出的糾

9、正預(yù)防措施的落實情況進行分類考核。a.在跟蹤驗證中，未按規(guī)定時間進行糾正，發(fā)現(xiàn)一項作加倍考核。b.在跟蹤驗證中，糾正預(yù)防措施不到位，發(fā)現(xiàn)一項作加倍考核。c.糾正預(yù)防措施未持續(xù)有效，再次發(fā)現(xiàn)不符合項，作加倍考核,并對該部門負(fù)責(zé)人通報批評。d.對抵觸，妨礙內(nèi)審、外審工作順利進行的責(zé)任者，對二次以上（含二次）在跟蹤驗證中仍未采取糾正措施的受審核部門負(fù)責(zé)人考核200-400元。12.2.3  管理評審的考核根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調(diào)整和改進措施要求，凡未落實一項，對公司領(lǐng)導(dǎo)及參與改進措施的實施部門進行考核。12.2.4  日常督查的考核 對一線人員在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)

10、量問題信息，各種質(zhì)量信息中發(fā)現(xiàn)的各部門不按管理手冊、程序文件的條款規(guī)定以及其相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行的，對相關(guān)部門下達“不符合報告”進行考核、糾正、預(yù)防處置；在每月檢查中，隨時對不遵守操作規(guī)程，或不及時作好記錄等問題，對相關(guān)部門下達“不符合報告單”進行考核、要求糾正、預(yù)防處置。日常檢查、違規(guī)事項的考核標(biāo)準(zhǔn)參照“12.2.1 體系審核的考核”12.2.5  產(chǎn)品質(zhì)量考核產(chǎn)品制作工序中出現(xiàn)的不符合執(zhí)行“產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法”的相關(guān)規(guī)定。第十三條  其他事項各部門必須認(rèn)真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則嚴(yán)肅處理。審核員在審核過程中，不堅持審核原則要對其進行處罰。每次根據(jù)體系運行中出現(xiàn)的各類問題，對體系運行