倉(cāng)庫(kù)收發(fā)流程圖

1、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)流程圖倉(cāng)庫(kù)物資管理制度工物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資到庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)申購(gòu)清單上所列的品種、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。如物資出現(xiàn)損壞，可根據(jù)損壞情況決定是否退貨，不能確定的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，確定需要退貨的，寫(xiě)清退貨原因、品種、規(guī)格、數(shù)量、日期等，一式兩份，一份交與送貨人。2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單,經(jīng)使用人、倉(cāng)庫(kù)管理員、送貨員簽字后，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。3、庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù):.未經(jīng)總經(jīng)理級(jí)或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu);.與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資;

2、.與要求不符合的采購(gòu)物資;4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度1、物資入庫(kù)后，登記物資臺(tái)賬，同時(shí)需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)域碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。.二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊;.三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清;.四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時(shí)找出原因并更正。3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度1、倉(cāng)庫(kù)管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，

3、若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理級(jí)未簽字、字據(jù)不清或涂改的，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，使用部門(mén)按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理級(jí)批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，弁由領(lǐng)用人和總經(jīng)理級(jí)簽字。四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）物資退庫(kù)管理規(guī)定1、物資退庫(kù)應(yīng)由物資領(lǐng)用部門(mén)出具物資退庫(kù)通知單據(jù)，弁由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理級(jí)簽字確認(rèn)2、

4、物資領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)在退庫(kù)單據(jù)上填寫(xiě)“退庫(kù)類(lèi)型（原因）3、物資領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)在退庫(kù)單據(jù)上填寫(xiě)需退庫(kù)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。屬于工程領(lǐng)用性質(zhì)的退庫(kù)還須注明退庫(kù)物資所屬項(xiàng)目名稱(chēng)及施工隊(duì)伍名稱(chēng)（屬于“技術(shù)改造”原因產(chǎn)生的舊物資除外）4、屬于生產(chǎn)/建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)生的退庫(kù)，退庫(kù)類(lèi)型按實(shí)際情況區(qū)別處理。.因生產(chǎn)/建設(shè)改造原因產(chǎn)生的被更換的舊物資的退庫(kù)，退庫(kù)類(lèi)型只適用“技術(shù)改造”類(lèi)型。.因生產(chǎn)/建設(shè)改造原因產(chǎn)生的領(lǐng)用的新物資的退庫(kù)，退庫(kù)類(lèi)型不適用“技術(shù)改造”類(lèi)型。5、所有退庫(kù)物資須在退庫(kù)單據(jù)上填寫(xiě)退庫(kù)物資的質(zhì)量狀態(tài)（“合格”或者“不合格”）。（二）物資退庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定1、物資退入倉(cāng)庫(kù)前，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)部

5、門(mén)人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，弁在退庫(kù)單據(jù)上注明檢驗(yàn)結(jié)果（“合格”或者“不合格”）。2、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)屬于“合格”的物資，由提出退庫(kù)的部門(mén)根據(jù)需退庫(kù)物資的物理或化學(xué)性能進(jìn)行必要的物資包裝維護(hù)；3、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)屬于“不合格”的物資，必須由提出退庫(kù)要求的部門(mén)在退庫(kù)單據(jù)上填寫(xiě)物資質(zhì)量不合格原因及對(duì)不合格物資的申請(qǐng)?zhí)幚矸绞?，弁須有領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人和經(jīng)理級(jí)總經(jīng)理級(jí)共同簽字確認(rèn)，否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理。4、所有屬于“不合格”質(zhì)量狀態(tài)的物資，倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)用部門(mén)出具的退庫(kù)單據(jù)按照倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)作業(yè)流程規(guī)定辦理實(shí)物退庫(kù)手續(xù)，但不做信息系統(tǒng)的退庫(kù)業(yè)務(wù)操作，倉(cāng)庫(kù)只做備查賬項(xiàng)處理。5、屬于“質(zhì)量瑕疵”類(lèi)型的物資退庫(kù)手續(xù)，參照2規(guī)定執(zhí)行（三）退庫(kù)物資在

6、庫(kù)管理規(guī)定1、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)“合格”的物資，按照正常倉(cāng)儲(chǔ)物資在庫(kù)管理辦法執(zhí)行。2、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)“不合格”的物資，根據(jù)具體情況進(jìn)行區(qū)別管理。.屬于“質(zhì)量瑕疵”類(lèi)型的物資，參照1規(guī)定執(zhí)行，物料庫(kù)應(yīng)及時(shí)做好存放分類(lèi)標(biāo)識(shí)，以便于配合采購(gòu)部門(mén)處理相關(guān)采購(gòu)業(yè)務(wù)瑕疵。.屬于“質(zhì)量瑕疵”類(lèi)型以外的物資，由物料庫(kù)統(tǒng)一存放在指定的呆廢料區(qū)，并及時(shí)做好存放分類(lèi)標(biāo)識(shí)，以便于配合物資使用部門(mén)做好廢舊物資的二次利用O .各使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，要本著成本節(jié)約原則優(yōu)先領(lǐng)用具有相同或相似使用功能的退庫(kù)物資；發(fā)生物資退庫(kù)的部門(mén)，再次領(lǐng)用同類(lèi)物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須確保退庫(kù)的“合格”物資優(yōu)先發(fā)貨。 .倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)退庫(kù)物資制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)至物資領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，便于進(jìn)行管理漏洞分析、尋找改善途徑。 .經(jīng)質(zhì)量檢