產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

1、Q/XXXXX電氣有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版序：D/02017-06-01發(fā)布2017-06-01實(shí)施XXX電氣有限公司發(fā)布追溯工作流程1目的通過對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，明確產(chǎn)品的各種狀態(tài)，防止錯(cuò)用、誤用、混用。通過標(biāo)識(shí)和記錄，確保在規(guī)定情況下實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的追溯。2 范圍產(chǎn)品形成的全過程，直到交付的各階段的標(biāo)識(shí)、控制及合同條件下產(chǎn)品的追溯（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。3 職責(zé)制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的實(shí)施。技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式、方法。品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，必要時(shí)實(shí)施追溯工作；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。各部門、車間的有關(guān)操作人員、檢驗(yàn)及管理人員在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付的各個(gè)

2、階段，按程序要求做好標(biāo)識(shí)工作。各部門、車間負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。4、控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、訂單號(hào)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)、工序工號(hào)等。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分“待檢”、“合格”、“不合格”，不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)或掛牌存放，不允許混放。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的形式4.3.1 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)采用白色硬質(zhì)紙板標(biāo)簽和單面膠紙，用于貯存在倉庫的原材料、零部件以及半成品的標(biāo)識(shí)。4.3.2 隨工單用于產(chǎn)品制造中的各工序，要有產(chǎn)品型號(hào)名稱、訂單號(hào)、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員簽名，以便追溯。4.3.3 標(biāo)牌標(biāo)識(shí)將產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、訂單號(hào)、出廠時(shí)間等填寫在標(biāo)牌上，主要用于對(duì)最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。4.3.4

3、帶鐵夾過塑牌和區(qū)域標(biāo)識(shí)：用待檢品、合格品、不合格品區(qū)分檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)。4.3.5 印章標(biāo)識(shí)：用于生產(chǎn)制造過程中，區(qū)分作業(yè)人員。進(jìn)貨過程的標(biāo)識(shí)控制：4.4.1 采購物料由倉庫人員填寫“送檢單”后，將物料送到指定待檢區(qū)，并掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，通知檢驗(yàn)員驗(yàn)證。4.4.2 采購物料由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，檢驗(yàn)后開“驗(yàn)收單”“驗(yàn)收單”上注明“訂單號(hào)”，簽字或蓋章，交倉管員辦理相應(yīng)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格或符合“緊急放行”規(guī)定要求的，憑標(biāo)識(shí)和有關(guān)單據(jù)辦理入庫手續(xù)。4.4.3 倉管員收到合格的“驗(yàn)收單”后，對(duì)已檢驗(yàn)合格品進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后，開據(jù)“實(shí)物入庫憑單”入庫。4.4.4 “實(shí)物入

4、庫憑單”填寫應(yīng)寫明入庫時(shí)間、供方名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，并作好標(biāo)識(shí)和臺(tái)帳登記。4.4.5 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，在檢驗(yàn)員監(jiān)督下，由倉庫員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放，明確標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。過程的標(biāo)識(shí)控制：4.5.1 制造部編制“生產(chǎn)計(jì)劃單”，經(jīng)制造部經(jīng)理審批后組織安排生產(chǎn)?！吧a(chǎn)計(jì)劃單”應(yīng)填明訂單號(hào)、顧客名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、顏色、交貨期等要求。4.5.2 車間或班組領(lǐng)取零部件時(shí)，由車間主任或班組長(zhǎng)填寫“領(lǐng)料單”。倉庫員按“領(lǐng)料單”發(fā)料前應(yīng)在該單上標(biāo)出“進(jìn)貨批號(hào)”。4.5.3 生產(chǎn)車間或班組根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”填寫“隨工單”上訂單號(hào)，同時(shí)將“領(lǐng)料單”的編號(hào)轉(zhuǎn)換成“隨

5、工單”的編號(hào)及年月日期。4.5.4 生產(chǎn)轉(zhuǎn)序時(shí)，由操作人員在“隨工單”上標(biāo)注加工的半成品的數(shù)量及簽字，并經(jīng)過檢驗(yàn)員確認(rèn)。4.5.5 倉庫發(fā)料時(shí)按“生產(chǎn)計(jì)劃單”、“領(lǐng)料單”的要求發(fā)放零部件，注明零部件名稱、型號(hào)、數(shù)量、顏色、日期、進(jìn)貨批號(hào)等。對(duì)因來不及檢驗(yàn)而緊急放行的零部件，應(yīng)按程序要求辦理手續(xù)，同時(shí)作好標(biāo)識(shí)和留樣檢驗(yàn)工作。4.5.6 各工序完工后應(yīng)進(jìn)行送檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由相鄰兩工序班組長(zhǎng)完成轉(zhuǎn)序工作。下道工序負(fù)責(zé)人應(yīng)開據(jù)“領(lǐng)料單”(必須寫明“訂單號(hào)”)，上道工序應(yīng)按單轉(zhuǎn)序，并完成相應(yīng)的簽收手續(xù)。4.5.7 如因某種原因?qū)е聵?biāo)識(shí)模糊不清、丟失或責(zé)任人未簽名等，下一工序人員有權(quán)拒絕該產(chǎn)品的下一步

6、操作，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)員或車間主任檢查，按規(guī)定要求恢復(fù)。最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)控制：4.6.1 產(chǎn)品裝配調(diào)試完工后，生產(chǎn)車間將成品放入本車間“待檢區(qū)”，掛“待檢”牌并以“送檢單”的形式通知相應(yīng)檢驗(yàn)員，經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果：a) 對(duì)“合格品”，由相應(yīng)檢驗(yàn)員簽發(fā)“驗(yàn)收單”標(biāo)注產(chǎn)品“訂單號(hào)”及生產(chǎn)日期，方可轉(zhuǎn)入包裝作業(yè)，包裝作業(yè)的首件經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后方可連續(xù)生產(chǎn)。對(duì)暫時(shí)不包裝的合格品要放入合格品區(qū)并做好標(biāo)識(shí)，由上一工序的負(fù)責(zé)人管理。b) 出現(xiàn)不合格品時(shí)，相應(yīng)檢驗(yàn)員必須對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、并按不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.6.2 產(chǎn)品外包裝標(biāo)識(shí)由技術(shù)部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和顧客要求設(shè)計(jì)；外包裝應(yīng)注明產(chǎn)品

7、型號(hào)、數(shù)量、重量、防潮等標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理：4.7.1 由品質(zhì)部統(tǒng)一管理，各檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)“標(biāo)識(shí)”及其的管理。4.7.2 用作標(biāo)識(shí)的載體的使用、更改、廢除，按文件控制程序執(zhí)行。4.7.3 標(biāo)識(shí)模糊或遺失，由原標(biāo)識(shí)人員根據(jù)原始記錄重新標(biāo)識(shí)，若指定他人恢復(fù)，則該人員應(yīng)獲得相應(yīng)的背景資料。4.7.4 本公司各級(jí)人員均有保護(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得隨意使用，應(yīng)向品質(zhì)部報(bào)告。4.7.5 對(duì)沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，品質(zhì)部應(yīng)檢查核對(duì)檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。當(dāng)檢查不到原始記錄時(shí)，應(yīng)重新安排檢驗(yàn)，并按檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品的追溯：4.8.1 當(dāng)合同規(guī)定對(duì)產(chǎn)品有追溯要求時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)提供有關(guān)質(zhì)量記錄，制造部應(yīng)提供相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。4.8.2 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題需要追溯時(shí)，品質(zhì)部按追溯工作流程對(duì)產(chǎn)品實(shí)行追溯：追溯過程中獲取的質(zhì)量信息，品質(zhì)部用召開質(zhì)量會(huì)議的方法加以分析，制定糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。檢驗(yàn)印章的管理4.9.1 檢驗(yàn)印章品質(zhì)部統(tǒng)一管理（歸檔、發(fā)放、回收等），檢驗(yàn)員應(yīng)與印章一一對(duì)應(yīng)，領(lǐng)用人應(yīng)在“檢驗(yàn)印章發(fā)放登記表”上留樣并簽字。4.9.2 檢驗(yàn)員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)資格考試合格后方可使用印章。4.9.3 檢驗(yàn)印章不得隨便借用，調(diào)離崗位應(yīng)上交。5 相關(guān)文件Q/文