文件審核流轉(zhuǎn)及簽收流轉(zhuǎn)

1、文件審核流轉(zhuǎn)及簽收流轉(zhuǎn)1. 流程概況流程目的規(guī)范公司內(nèi)部各類文件的審核、簽發(fā)、流轉(zhuǎn)流程，保證各類文件的合法有效，便于實施管理，明細職責。適用范圍總部及各級公司的文件審核、流轉(zhuǎn)過程定義審核：一個文件從下至上的審核過程；流轉(zhuǎn)：在該文件最終審核通過后，由上至下的流轉(zhuǎn)簽收過程。流程主導部門文件擬定部門流程參與部門相關部門部門流程中承擔職責文件擬定部門1. 擬定文件的初稿；2. 填寫文件審核/簽收表中基本信息部分；3. 負責文件審核/簽收表的審核流轉(zhuǎn)過程；4. 在審核流程結(jié)束后，將文件審核/簽收表交行政人事部，由其進入簽收流程。行政人事部1. 依照文件審核/簽收表的簽收名錄，將文件交由各部門相關負責人簽

2、收；2. 簽收完畢后，將文件及文件審核/簽收表歸檔并抄送總公司行政人事部決策部門1. 審核文件審核/簽收表及文件內(nèi)容正確性2工作程序及相關解釋2.1 文件擬定部門1.2.2.12.1.1 擬定該文件的初稿。2.1.2 填寫文件審核/簽收表，需要填寫內(nèi)容包括：1) 文件名；2) 文件編號（細則下述）；3) 文件擬定部門名稱；4) 保密等級（細則下述）；5) 文件內(nèi)容概要（簡略說明該文件核心內(nèi)容）；6) 該文件應最終審核的層級；7) 該文件需要進行審核的所有部門名稱；8) 該文件審核完畢后，需要簽收的所有部門名稱2.2 行政人事部2.2.1 接收已經(jīng)審核完畢的文件及文件審核/簽收表，并確定該文件流

3、轉(zhuǎn)編號；2.2.2 根據(jù)文件審核/簽收表中所列簽收部門，將文件交至各部門負責人一一簽收；2.2.3 在簽收流程完畢后，將文件及文件審核/簽收表歸檔；2.3 版本號、文件號及保密等級2.3.1 版本編號由文件擬定部門填寫，按照“地區(qū)部門文件類別文件排序”的規(guī)則；“版本”是指該文件屬于“模板性”文件； 001HTZDSHXZRS三位代表文件編號上?？s寫行政人事部縮寫合同制度縮寫2.3.2 文件編號是指該文件在模板在確定的情況下，文件根據(jù)日期進行編號，如一天內(nèi)同一部門的相同類型文件出現(xiàn)2個或2個以上，則以英文字母A/B/C表示，例如2011-05-01-A2.3.3 保密等級共分三級：一級為絕密文件（指該文件只能在公司總經(jīng)理級以上流轉(zhuǎn)）；二級為保密文件（指該文件只能在公司經(jīng)理級以上流轉(zhuǎn)），三級為普通文件（指該文件可在公司內(nèi)部全員流轉(zhuǎn)）。文件審核/簽收表流轉(zhuǎn)表編號：文件名： 文件編號：文件擬定部門： 保密等級： 文件內(nèi)容概要： 該文件最終審核層級為：最終審核人意