建材公司的商業(yè)計劃書

1、摘要一公司概況珠海寶麗杜邦建材有限公司（以下稱“寶麗杜邦” ）位于珠海市洪灣保 稅區(qū) 28號，于 1998年 8月注冊成立，注冊資本人民幣伍佰萬元， 專業(yè)從事 人造實心面材系列產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)、加工和銷售。公司現(xiàn)有員工 150 余人， 其中專兼職技術研發(fā)人員 6人，高中級管理人員 15 人，工程施工技術人員 45 人，生產(chǎn)工人 50余人?，F(xiàn)有股權結構為：廣東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司，持股 60% 美國杜邦工業(yè)有限公司，持股 40%截止 2001年 7月，公司總資產(chǎn)約 1,500 萬元，凈資產(chǎn)約 800萬元；寶麗杜邦自投產(chǎn)以來，銷售收入逐年增長。 1999 年銷售額 580 萬元， 2000年達 1,

2、980 萬元，2001 年截止到 10月底累計實現(xiàn)本年度銷售額 1,800 萬元，預計全年銷售額將達到 2,200 萬元。三年來， 寶麗杜邦還獲得了國內(nèi)外同行和市場的諸多認同，尤其是：通過瑞士 SGS“IS09001國際質(zhì)量體系”認證，并獲得美國 RABE書； 成為國際實心面材協(xié)會ISSFA會員和國際復合材料協(xié)會ICPA會員； 產(chǎn)品獲廣東省質(zhì)檢所認證及香港廠商會檢驗中心認證通過； 獲廣東省科學技術廳的“高新技術企業(yè)”認定； 獲評廣東省重點新產(chǎn)品；寶麗杜邦近中期發(fā)展目標： （1）2005年前，建設覆蓋全國主要經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和大中城市的市場營銷網(wǎng)絡和服務體系，將“POLYSTOIN寶麗石）”發(fā)展成為

3、國內(nèi)市場同類產(chǎn)品聲譽最高的知名國產(chǎn)品牌；（ 2）銷售額年遞增100%，2005年達到 3.8 億元，市場份額占 20% 以上；（3）在此期間 ,通過資 本運作, 實現(xiàn)在國內(nèi)外二板或國內(nèi)主板市場上市的目標。二核心管理團隊董事長 ：彭衛(wèi)中，男， 45 歲，畢業(yè)于中山大學，曾任珠海永發(fā)集團副 總經(jīng)理、中國保利集團南方公司副總經(jīng)理、 廣東遠大經(jīng)濟發(fā)展公司董事長等 職。多年從事企業(yè)高層管理工作，具有豐富的企業(yè)經(jīng)營和管理經(jīng)驗；執(zhí)行董事 ：肖明，男， 33歲，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學國際經(jīng)濟系，曾主持 珠海海灣大酒店的投資、 籌建、經(jīng)營及管理， 成功地將逾五億元的投資在五 年內(nèi)收回； 在主持海灣華庭房地產(chǎn)項目期間

4、， 一年內(nèi)全部售磬， 總收入逾億 元。擅長管理，知人善任，思維敏捷， 作風穩(wěn)健，是寶麗杜邦的創(chuàng)始人。總經(jīng)理 ：鄧偉，男， 32 歲，畢業(yè)于云南理工大學，鄧先生作為寶麗杜 邦的創(chuàng)始人之一， 參與了公司發(fā)展的經(jīng)營決策全過程， 對公司的管理和長期 發(fā)展戰(zhàn)略具有清晰的思路和構想， 鄧先生具有親和力的管理方式和理念凝聚 了一支優(yōu)秀的管理團隊。鄧先生此前還曾 擔任過關聯(lián)公司工程技術部門的負責人，在技術研發(fā)方面也學有專長。技術總監(jiān)： 王大澤，男， 37 歲，畢業(yè)于成都科技大學高分子化學專業(yè) , 高級工程師 . 王 先生先后任職于四川東方絕緣材料研究所等部門， 專門從事產(chǎn)品開發(fā)工作特 別是不飽和聚酯樹脂、 玻

5、璃鋼復合材料等高分子復合材料的研發(fā)工作， 1998年 8 月寶麗杜邦籌建時加盟。 王先生對不飽和樹脂的生成、 改性、加工具有 豐富的理論和實踐經(jīng)驗， 對有機、 無機化合物接口理論有獨到認識， 具有較 強的人造石材技術開發(fā)能力，是企業(yè)產(chǎn)品標準實心面材的主要起草人。 三產(chǎn)品與技術實心面材（ solid surface material）作為新型高分子復合材料，主要以丙烯酸酯或不飽和聚酯樹脂等高性能樹脂為基體， 填充一定的無機填料和 必要的輔助材料如顏料、 催化劑和其它助劑經(jīng)真空成型制成。 根據(jù)基體樹脂 的不同，實心面材分為聚酯型（UP和丙烯酸（PMM）型兩種類型產(chǎn)品。實心面材兼具天然石材的外觀、木

6、材的輕質(zhì)易加工性能、玻璃的抗污和 易清潔性于一身，表里如一，粘接無縫，安全無毒、無輻射，一定程度上和 一定范圍內(nèi)替代了天然石材、 木材和陶瓷這些傳統(tǒng)裝飾材料， 已廣泛應用于 廚房臺面、快餐臺面、洗手間臺面和裝飾立面等。 與其它傳統(tǒng)裝飾材料相比， 實心面材性能優(yōu)點在于： （ 1）結構緊密， 無毛細孔， 吸水率小于 0.05%；（ 2） 拼接無縫、易于加工； （3）易于打理； （4）持久耐用，歷久常新，產(chǎn)品的使 用期限通常可達 15 年以上；（5）環(huán)保。實心面材從制造、使用到廢棄都不 會造成資源的浪費和環(huán)境的影響，無輻射源，廢舊品可回收利用。在應用領域方面， 除用于廚房臺面和洗手臺領域外，在商業(yè)、

7、 零售、餐 飲、公共接待臺等領域也已延伸擴展。 在美國， 接待臺面和柜臺面使用的數(shù) 量已經(jīng)超過廚房臺面，以下是目前實心面材的成熟應用范圍： 廚房的臺面、水槽、腳線 浴室的梳理臺連盆、洗臉臺、沐浴底座、浴缸周圍墻面 櫥柜臺面、電視柜臺面、餐桌、茶幾，窗臺、門套 營業(yè)柜臺（銀行、酒店等） 、接待臺、酒吧臺、快餐桌裝飾用墻板、圓柱、招牌、樓梯扶手、墻腳線 醫(yī)院或化驗室工作臺寶麗杜邦面材（下稱“寶麗石” ）特點：（1）接口加工、抗沖擊抗開裂性能優(yōu)于國內(nèi)同行。 “寶麗石”在加工后 的邊角料是成片的、成塊的，而國內(nèi)同行產(chǎn)品大多是粉末狀的；（2）產(chǎn)品耐磨性能。用氫氧化鋁做填料明顯改善了寶麗石的耐磨性能；（3

8、）綠色環(huán)保性能。寶麗石中加入了特殊的殺菌劑，經(jīng)中國科學院國 家工程塑料研究中心檢測，殺菌率達到 99%。主要技術和知識產(chǎn)權：（1）填料的制作工藝以及填料與樹脂的表面處理技術，解決了有機樹脂 和無機填料 之間的接口結合問題。（2）大顆粒板材生產(chǎn)技術。寶麗杜邦采用既有親填料基團又有親樹脂基 團的特殊助劑，改善了大顆粒色粒比普通色粒易下沉以及與樹脂的接口結合 力較差、易出現(xiàn)分布不均勻狀況。 目前國內(nèi)只有寶麗杜邦基本解決了此問題（3）工藝創(chuàng)新：采用澆注塊破碎篩分，把色粒與氫氧化鋁、色粉混合制 成填料，并作表面處理、澆注，不需膠衣層，產(chǎn)品可直接加工；用不飽和樹 脂代替國外普遍使用的聚甲基丙烯酸甲脂，同時

9、引入真空工藝和消泡助劑， 保證產(chǎn)品綜合性能；在不飽和聚酯中引入色 粒做膠粘劑，較國外聚甲基丙烯酸甲脂膠粘劑價廉且易于推廣。寶麗杜邦擁有專兼職研發(fā)人員 6 人，并與中科院工程塑料國家工程研究 中心、華南理工大學高分子材料科學工程系、 浙江納米材料應用工程技術應用中心、中山大學中科院化學所建立了長期研發(fā)合作關系公司獨立開發(fā)了包括彩色色粒的制造、實心面材填料及表面處理澆注工 藝、消泡處理、膠粘劑制造方法、 實心面材耐磨性能的改善、抗菌殺菌抗污 染性能的改善在內(nèi)的工藝技術和方法，并形成擁有完全獨立知識產(chǎn)權的 5 項發(fā)明專利和 3 項外觀設計專利；本著“生產(chǎn)一代，研發(fā)一代，儲備一代”的研發(fā)戰(zhàn)略，公司近三

10、年新產(chǎn) 品研發(fā)計劃是：1、納米材料復合實心面材的產(chǎn)業(yè)化 通過添加納米材料，從而實現(xiàn)對實心面材進行改性，公司在這一方面的 技術已經(jīng)基本取得突破，目前需要進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的后期研發(fā)工作。2、澆注型丙烯酸酯實心面材 公司對澆注型丙烯酸酯實心面材的研發(fā)已取得階段性成果，正進行最后 的攻關。四市場與營銷實心面材產(chǎn)業(yè)目前正處于快速成長時期。在最早開發(fā)實心面材產(chǎn)品并產(chǎn) 業(yè)化生產(chǎn)的美國，已逐步發(fā)展成為相對獨立的新材料產(chǎn)業(yè)，行業(yè)規(guī)模在 30 億美元以上。在國內(nèi)，實心面材產(chǎn)品還屬于起步擴張階段。 據(jù)業(yè)內(nèi)初略統(tǒng)計， 2000 年的市場銷售總額僅為 5 億元人民幣左右，但年增長速度保持在至少 50%以上。隨著住宅等行業(yè)

11、的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活條件的改善及觀念的變化， 實心面材作為一種新型環(huán)保裝飾建材，其發(fā)展呈加速度狀態(tài)， 2005 年預計 達 1825 億元人民幣。目前國內(nèi)實心面材產(chǎn)品主要有進口產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品，進口產(chǎn)品市場定位于高檔裝飾和某些專用領域，普通板材價格大致2000-3000元/標板，為國內(nèi)同類產(chǎn)品價格的3-4倍；局限于消費者對實心面材產(chǎn)品的認知度和消費能 力，進口產(chǎn)品自九十年代中期進入中國市場以來始終在狹小的高端市場里徘 徊。還未與國內(nèi)生產(chǎn)廠商發(fā)生明顯的競爭關系。國內(nèi)廠家主要有寶麗杜邦、蒙特利、雅麗耐、廣州生美等，其市場規(guī)模、價格及優(yōu)劣勢等情況對比如下:廠商年銷售 額 （萬 元）目標市場價格（元）競

12、爭優(yōu)勢競爭劣勢寶麗杜邦3,000中高端700-800市場定位合理， 特許加盟營銷 模式優(yōu)，品牌形 象佳，較強研發(fā) 實力，加工技術 實力強，性價比 高。進入行業(yè)時間 短，營銷網(wǎng)絡 建設未完成， 擴張資金不足蒙特利13,000中低端500-700市場占有率領 先，品牌知名度 高，生產(chǎn)能力 大，技術研發(fā) 實力較強。代理經(jīng)銷形成 大量壞帳，假 冒產(chǎn)品多，市 場形象滑入低 檔次，加工能力較弱雅麗耐3,500低端450-600產(chǎn)能較大；具一定品牌度低價傾銷，技術研發(fā)能力 弱，管理較混 舌L,管理層不 和，產(chǎn)品質(zhì)量 低，加工能力 弱，無持續(xù)發(fā) 展計劃生美4,000中低端450-600在珠三角具品量較大，低價

13、技術研發(fā)能力 弱，無產(chǎn)業(yè)升 級能力，加工 能力弱，無持 續(xù)發(fā)展計劃廣州蒙特利在國產(chǎn)品中市場份額領先，約占國產(chǎn)產(chǎn)品市場的 30%是最 早介入實心面材行業(yè)的國內(nèi)公司，是寶麗杜邦主要的競爭對手。但由于其代 理經(jīng)銷管理模式的固有缺陷，以及加工工藝較差，售后服務不到位，品牌聲 譽正在下滑， 有邁進低端市場的勢頭。 又由于寶麗杜邦與蒙特利營銷方式上 的不同，使得寶麗杜邦在市場上具有后發(fā)優(yōu)勢； 我們相信， 寶麗杜邦在未來 的市場上會是蒙特利最有實力的競爭對手。寶麗杜邦競爭優(yōu)勢在于： 1，營銷模式：寶麗杜邦是國內(nèi)同行唯一采用 特許連鎖加盟經(jīng)營模式進行市場營銷的廠商。規(guī)范統(tǒng)一的市場形象和價格， 有利于在消費者中

14、樹立品牌形象和迅速建立起全國市場營銷網(wǎng)絡和服務體 系，也有效避免了困擾其它同行產(chǎn)品的假冒侵權現(xiàn)象。 2，研發(fā)實力：擁有 專業(yè)技術團隊，擁有自主核心技術。在市場發(fā)育的擴張期，寶麗杜邦的 市場營銷策略 是： 以特許連鎖加盟方式建立全國性的市場營銷網(wǎng)絡服務體系； 致力于樹立公司品牌形象、提高品牌的知名度和信譽度； 在確保合理利潤前提下，使市場占有率達 20%以上。 寶麗杜邦不單純追求市場份額，我們的策略是在細分市場上占據(jù)國產(chǎn)品 的中高檔市場， 通過建立、 提高寶麗石的品牌形象， 發(fā)揮特許加盟營銷服務 體系優(yōu)勢來實現(xiàn)市場份額的擴大和利潤的最大化。 寶麗石的目標市場是成片 新開發(fā)的商品住宅小區(qū)、 銀行、

15、電信、 快餐廳及家庭裝修市場。 目標客戶則 主要是地產(chǎn)開發(fā)商、 櫥柜專賣店、 家具公司、裝飾工程公司以及具有對外營 業(yè)場所的服務機構這些特定用戶群。特許加盟營銷模式： 由寶麗杜邦授權，在各地發(fā)展加盟商設立特許營銷機構。寶麗杜邦不 參與營銷中心（也稱加盟店）的投資，其資本由加盟者自行投入， 在當?shù)刈圆㈩I取營業(yè)執(zhí)照，各營銷中心自主經(jīng)營，獨立核算，自負盈虧。該模式視區(qū)域和功能的不同將 加盟營銷中心分為A、B、C三類：各類加盟營銷中心必須遵守加盟規(guī)定， 統(tǒng)一由寶麗杜邦總部劃分各級營銷中心的銷售區(qū)域并制訂市場指導價格。各級加盟營銷中心將得到公司總部提供的管理、銷售、技術和設計等方面的配套服務與支持。特

16、許加盟發(fā)展計劃第一步、2001年底之前，完成在昆明、貴陽、太原、哈爾濱、溫州、澳 門及珠海本地等重點區(qū)域城市建立 A級加盟營銷中心-A類店的工作。第二步，2002年上半年完成在北京、上海、廣州、深圳四家直營店建設。20022003年上半年，在全國市場完成設立約 30家A類加盟店的工作；第三步，2003年，完成建立300家B類加盟店；2004年底前，實現(xiàn)3000 家C類加盟店覆蓋大部分目標消費群。國際市場：采用代理商制度和提供委托生產(chǎn)業(yè)務（OEM方式開拓國際市場，力爭到2005年，使出口銷售份額占全部銷售的 20%以上。五.銷售目標年度2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年

17、銷售額（萬元）2,2006,00012,00024,00038,000市場份額45%10%13%17%21%六、財務分析寶麗杜邦1999年投產(chǎn)，當年實現(xiàn)銷售收入577.94萬元，凈利潤-123.16萬元，2000年實現(xiàn)銷售收入1,980.70萬元，凈利潤216.17萬元，公司無 有息負債， 2000 年底的資產(chǎn)負債率為 39.21%。如公司融資成功，項目按計劃投產(chǎn)；特許連鎖加盟營銷網(wǎng)絡的發(fā)展按進 度進行，預計 2005 年，公司銷售收入將達到 3.8 億元，稅后凈利潤 6,159 萬元。七投資計劃1. 上海、北京、廣州及深圳四地直營店建設，投資 400萬元；2. 新廠和連續(xù)澆注生產(chǎn)線建設，投資 1,300 萬元 八融資說明及投資退出機制融資安排對外融資 1,000 萬元人民幣 ;理想投資者 : 風險投資、 相關產(chǎn)業(yè)上市公司、 相關科研院所、 相關產(chǎn)業(yè) 個人創(chuàng)業(yè)家；投資方式：現(xiàn)金投入。 權益形式：可選擇股權投資（普通股、優(yōu)先股）或可轉換債； 股權比例：以增資形式入股，增資后約占總股本 45%。投資權利無論選擇何種權益形式， 投資方都將作為公司的股東和董事， 行使公 司法及相關法律賦予的一切權利和享有公司現(xiàn)有既存權益