工程項(xiàng)目管理流程事項(xiàng)

1、工程項(xiàng)目管理流程表格文件編號(hào):版本號(hào)：生效日期：制疋:修改：審核：批準(zhǔn)：表格目錄項(xiàng)目移交表 4合同采購(gòu)發(fā)貨工作表 6產(chǎn)品及輔材申請(qǐng)單 7產(chǎn)品合同評(píng)審表 9產(chǎn)品借件申請(qǐng)單 11項(xiàng)目變更審批表 12工具申請(qǐng)單 14產(chǎn)品問(wèn)題處理表 16產(chǎn)品損壞處理表 18差旅申請(qǐng)表 20費(fèi)用審批單 22協(xié) 作 申 請(qǐng) 單 24項(xiàng)目移交表表格編號(hào)表格版本項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目地點(diǎn)工期要求用戶單位合作伙伴用戶單位 聯(lián)絡(luò)關(guān)于姓名職務(wù)辦公電話手機(jī)備注商務(wù)技術(shù)工地代表其他合作伙伴 聯(lián)絡(luò)關(guān)于姓名職務(wù)電話手機(jī)備注商務(wù)技術(shù)工地代表其他預(yù)計(jì)發(fā)貨時(shí)間工程進(jìn)場(chǎng)時(shí)間工程完工時(shí)間主要監(jiān)控內(nèi)容序號(hào)子系統(tǒng)（產(chǎn)品型號(hào)）數(shù)量與內(nèi)容說(shuō)明123457說(shuō)明

2、事項(xiàng)：移交內(nèi)容： 合冋正文（電子版）功能列表（電子版）合冋設(shè)備清單紅聯(lián)移交人：項(xiàng)目經(jīng)理：工程助理審核：時(shí)間：備注：項(xiàng)目特殊情況請(qǐng)?jiān)凇罢f(shuō)明事項(xiàng)”中詳細(xì)注明。流程：1、業(yè)務(wù)員f工程助理項(xiàng)目經(jīng)理f工程部存檔f原件存入項(xiàng)目檔案；合同米購(gòu)發(fā)貨工作表表格編號(hào)表格版本合同編號(hào)項(xiàng)目名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)日期項(xiàng)目移交必須滿足以下條件：1產(chǎn)品清單完整（黃聯(lián)）口2圖紙（平面圖、采集柜圖）完整口3功能列表完整口4準(zhǔn)確發(fā)貨時(shí)間：注：有未能滿足以上條件的又急須處理的，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明原因，提請(qǐng)部門經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批。特殊情況：工程服務(wù)中心經(jīng)理審核：簽字：日期：采購(gòu)部：簽收日期： 備貨完成日期： 采購(gòu)部經(jīng)理簽字：工程服務(wù)中心測(cè)試確認(rèn)（附測(cè)

3、試報(bào)告）：測(cè)試啟動(dòng)日期： 測(cè)試完成日期： 測(cè)試人員簽字：財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：發(fā)貨（附出庫(kù)單）：簽收日期： 發(fā)貨日期： 發(fā)貨人簽字：項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)（存檔回傳）：收貨日期： 回傳日期： 項(xiàng)目經(jīng)理簽字：備注：1、正常項(xiàng)目，收訖預(yù)付款后，方可發(fā)貨;2、若是優(yōu)質(zhì)直接用戶，可先行申請(qǐng)發(fā)貨；3、其他特殊情況提請(qǐng)事業(yè)部經(jīng)理審核，行政副總批示方可執(zhí)行；4、無(wú)需測(cè)試的項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理及部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后執(zhí) 行；5、代理產(chǎn)品及自有產(chǎn)品，直接由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后交采購(gòu)部辦理；6、進(jìn)口產(chǎn)品不需測(cè)試，但要求包裝完好。流程：項(xiàng)目經(jīng)理一工程服務(wù)中心一采購(gòu)部一工程服務(wù)中心一采購(gòu)部一財(cái)務(wù) 部一采購(gòu)部一項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)一采購(gòu)部

4、存檔一原件存入項(xiàng)目檔案產(chǎn)品及輔材申請(qǐng)單表格編號(hào)：表格版本合同編號(hào)：項(xiàng)目名稱：產(chǎn)品及輔材清單：（可附頁(yè)）產(chǎn)品/輔材名稱品牌產(chǎn)品/輔材型號(hào)計(jì)劃量本次 申請(qǐng)量要求到貨 時(shí)間總出庫(kù)量 （采購(gòu)填）本次申請(qǐng)產(chǎn)品/輔材使用計(jì)劃：申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：工程助理審批意見：簽字：日期：采購(gòu)部經(jīng)理審批意見：簽字：日期：流程：申請(qǐng)人f工程助理審批f采購(gòu)部經(jīng)理審批f采購(gòu)f工程部存檔合同評(píng)審表表格版本合同編號(hào)業(yè)務(wù)員項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)發(fā)包單位合同可能存在旳潛在冋題（由項(xiàng)目經(jīng)理提供）:簽名：日期：評(píng)審意 見業(yè)務(wù)員：簽名：日期：工程部門經(jīng)理（辦事處技術(shù)負(fù)責(zé)人）：簽名：日期：事業(yè)部經(jīng)理：簽名：日期：備注：1） 產(chǎn)品價(jià)格低于合同相應(yīng)價(jià)格的70% （含70%）的通過(guò)工程助理及業(yè)務(wù)員審批后就可實(shí)施。2）產(chǎn)品價(jià)格高于合同相應(yīng)價(jià)格的70%的需提請(qǐng)事業(yè)部經(jīng)理批示，事業(yè)部經(jīng)理受到評(píng)審表后一個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。3）產(chǎn)品合同評(píng)審未通過(guò)時(shí)，市面通知相關(guān)部門經(jīng)理；4）20000元以下的產(chǎn)品項(xiàng)目只需報(bào)各區(qū)域的工程助理審核同意，不需簽訂外包合同；5）大于20000元，小于30000元的產(chǎn)品項(xiàng)目需簽訂外包合同，由各區(qū)域工程助理直接審核批準(zhǔn)；6）30000元以上的外包合同需報(bào)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)同意，合同由事業(yè)部復(fù)印存檔，原件入項(xiàng)目檔案7）第一條和第