精品資料（2021-2022年收藏）荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)含黨群工作部部門預(yù)算

1、荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)（含黨群工作部）2018年部門預(yù)算 目 錄 第一部分 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)概況 一、部門主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門人員構(gòu)成 第二部分 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算表 一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 五、政府性基金預(yù)算支出表 六、部門收支總表 七、部門收入總表 八、部門支出總表 第三部分 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況 二、一般公共預(yù)算支出安排情況 三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安

2、排情況 四、政府性基金預(yù)算支出安排情況 五、部門收支預(yù)算總體安排情況六、部門收入預(yù)算安排情況七、部門支出預(yù)算安排情況 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)概況 一、部門主要職能 負(fù)責(zé)荊州開發(fā)區(qū)內(nèi)企事業(yè)單位依法建立工會(huì)組織，指導(dǎo)基層工會(huì)開展各項(xiàng)工作，建立健全制度，承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 納入荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括本級(jí)機(jī)關(guān)，無(wú)下級(jí)單位。 三、部門人員構(gòu)成 根據(jù)荊政辦發(fā)201329號(hào)文件，總工會(huì)為副縣級(jí)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正三副。現(xiàn)有在編在崗9人。第二部分荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)

3、區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算表    表1.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表    表2.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出表    表3.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出表    表4.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表    表5.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年政府性基金預(yù)算支出表    表6.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)20

4、18年部門收支總表    表7.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門收入總表    表8.荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門支出總表 部門公開表1 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年財(cái)政撥款收支總表 單位：百元收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類）預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目（按功能分類） 預(yù)算數(shù) 一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 133,557.00 工資福利性支出 9,937.00 一般公共服務(wù) (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 133,557.00 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出公共安全經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） 11,917.00 商品和服務(wù)支出 1,980.

5、00 教育 一般非稅收入撥款對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼科學(xué)技術(shù) 專項(xiàng)收入撥款 121,640.00 債務(wù)利息支出文化體育與傳媒 (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款債務(wù)還本支出社會(huì)保障和就業(yè)二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 基本建設(shè)支出醫(yī)療衛(wèi)生三、上級(jí)補(bǔ)助收入其他資本性支出節(jié)能環(huán)保四、附屬單位上繳收入其他支出 121,640.00 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)五、其他收入農(nóng)林水事務(wù)交通運(yùn)輸資源勘探電力信息等事務(wù) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)國(guó)土資源氣象等事務(wù)糧油物資管理事務(wù)其他支出本年收入合計(jì) 133,557.00 本年支出合計(jì) 133,557.00 本年支出合計(jì) 133,557.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 結(jié)轉(zhuǎn)下年 七、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)） 其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 其

6、他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì) 133,557.00 支出總計(jì) 133,557.00 支出總計(jì) 133,557.00部門公開表2 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算支出表 單位：百元科目編碼科目名稱工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出其他支出201一般公共服務(wù)9937198012164020129總工會(huì)993719801216402012901行政運(yùn)行99372012902一般行政事務(wù)管理1980121640村級(jí)（分場(chǎng)）辦公經(jīng)費(fèi)9200.00 社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10900.00 社區(qū)“兩委”人員報(bào)酬32000.00 社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)570.00 村居黨員服務(wù)中心新建、改建、擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)1500

7、0.00 村主職干部工資15000.00 開發(fā)區(qū)15個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助4000.00 村離任主職干部補(bǔ)助2000.00 大學(xué)生村官工資、保險(xiǎn)3000.00 灘橋移民村補(bǔ)助3000.00 組織工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1000.00 基層黨組織書記培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2000.00 “兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)5000.00 統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)500.00 干部人事檔案整理工作經(jīng)費(fèi)1000.00 “招碩引博”人才津補(bǔ)貼770.00 編制政務(wù)公開100.00 勞模服務(wù)費(fèi)2000.00 “互聯(lián)網(wǎng)+”工作經(jīng)費(fèi)200.00 婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)200.00 團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)200.00 社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14000.00 部門公開表3 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開

8、發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出表單位：百元支 出 項(xiàng) 目合 計(jì)財(cái)政撥款收入經(jīng)費(fèi)撥款專項(xiàng)收入撥款一般非稅收入撥款合計(jì) 11,917.00 11,917.00 - - 一、工資福利支出 9,937.00 9,937.00 - - 1、基本工資3,361.003,361.00 2、津貼補(bǔ)貼2,654.002,654.00 3、績(jī)效工資279.00279.00 4、醫(yī)療保險(xiǎn)902.00902.00 5、公積金1,056.001,056.00 6、養(yǎng)老保險(xiǎn)1,203.001,203.00 7、職業(yè)年金482.00482.00 8、其他保險(xiǎn)繳費(fèi)二、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 - - - - 1、離退休費(fèi)

9、2、醫(yī)療保險(xiǎn) 3、遺屬補(bǔ)助三、商品和服務(wù)支出 1,980.00 1,980.00 - - 1、辦公費(fèi)500.00 500.00 2、印刷費(fèi)300.00300.00 3、水電費(fèi)200.00200.00 4、郵電費(fèi)98.0098.00 5、差旅費(fèi)86.0086.00 6、因公出國(guó)（境）費(fèi) 7、會(huì)議費(fèi)100.00100.00 8、培訓(xùn)費(fèi)200.00200.00 9、公務(wù)接待費(fèi)16.0016.00 10、被裝購(gòu)置費(fèi) 11、勞務(wù)費(fèi) 12、工會(huì)經(jīng)費(fèi)120.00120.00 13、福利費(fèi)150.00150.00 14、設(shè)備購(gòu)置210.00210.00 15、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16、交通費(fèi)用（車改補(bǔ)貼） 1

10、7、其他部門公開表4 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)0.161、因公出國(guó)（境）費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)0.163、公務(wù)用車費(fèi)其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)部門公開表5 政府性基金預(yù)算支出表（此表無(wú)數(shù)據(jù)） 單位：百元支 出 項(xiàng) 目政府性基金合 計(jì)一、工資福利支出二、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助三、商品和服務(wù)支出四、項(xiàng)目支出五、其他支出2018年本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出 部門公開表6 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門收支總表 單位：百元收 入 支 出 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目（按經(jīng)濟(jì)分類）預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目（按功能分類） 預(yù)算數(shù) 一、財(cái)政撥款

11、(補(bǔ)助) 133,557.00 工資福利性支出 9,937.00 一般公共服務(wù) 133,557.00 (一)公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助) 133,557.00 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出公共安全 經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） 11,917.00 商品和服務(wù)支出 1,980.00 教育 一般非稅收入撥款對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼科學(xué)技術(shù) 專項(xiàng)收入撥款 121,640.00 債務(wù)利息支出文化體育與傳媒 (二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款債務(wù)還本支出社會(huì)保障和就業(yè)二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 基本建設(shè)支出醫(yī)療衛(wèi)生三、上級(jí)補(bǔ)助收入其他資本性支出節(jié)能環(huán)保四、附屬單位上繳收入其他支出 121,640.00 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)五、其他收入農(nóng)林水事務(wù)交通運(yùn)輸

12、資源勘探電力信息等事務(wù)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)國(guó)土資源氣象等事務(wù)糧油物資管理事務(wù)其他支出本年收入合計(jì) 133,557.00 本年支出合計(jì) 133,557.00 本年支出合計(jì) 133,557.00 結(jié)轉(zhuǎn)下年 結(jié)轉(zhuǎn)下年 七、上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì) 133,557.00 支出總計(jì) 133,557.00 支出總計(jì) 133,557.00 部門公開表7 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門收入總表單位：百元單位名稱合 計(jì)上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）本年收入財(cái)政撥款收入政府性基金事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款專項(xiàng)收入撥款一般非稅收入撥款安監(jiān)局1234

13、5671012141516合計(jì) 133,557.00 133,557.00 11,917.00 121,640.00 部門公開表8 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門支出總表 單位：百元單位名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出其他小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家人的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出欄次12345678910合計(jì) 133,557.00 11,917.00 9,937.00 1,980.00 121,640.00   第三部分 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況 2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1335.

14、57萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1335.57萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出包括：基本支出119.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1216.4萬(wàn)元。 二、一般公共預(yù)算支出安排情況 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1335.57萬(wàn)元。其中：(1)本年預(yù)算1335.57萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加1242.2萬(wàn)元，主要是增加人員3名以及2018年事業(yè)單位納入養(yǎng)老保險(xiǎn)，增加人員經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金預(yù)算,黨群工作部與工會(huì)機(jī)構(gòu)合并項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體安排情況如下： (1) 基本支出119.17萬(wàn)元，2017年基本支出73.37萬(wàn)元，與2017年預(yù)算增加4

15、5.8萬(wàn)元。 (二)項(xiàng)目支出1216.4萬(wàn)元。其中： 一般行政管理事務(wù)1216.4萬(wàn)元，主要用于： 1、 村級(jí)（分場(chǎng)）辦公經(jīng)費(fèi)92萬(wàn)元 2、 社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)109萬(wàn)元 3、 社區(qū)“兩委”人員報(bào)酬320萬(wàn)元4、 社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元 5、 村居黨員服務(wù)中心新建、改建、擴(kuò)建經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元 6、 村主職干部工資150萬(wàn)元 7、 開發(fā)區(qū)15個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助40萬(wàn)元8、 村離任主職干部補(bǔ)助20萬(wàn)元9、 大學(xué)生村官工資、保險(xiǎn)30萬(wàn)元 10、 灘橋移民村補(bǔ)助30萬(wàn)元 11、 組織工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元 12、 基層黨組織書記培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元13、 “兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元14、 統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

16、 15、 干部人事檔案整理工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元 16、 “招碩引博”人才津補(bǔ)貼7.7萬(wàn)元17、 編制政務(wù)公開1萬(wàn)元 18、 勞模服務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元19、 “互聯(lián)網(wǎng)+”工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元20、 婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元21、 團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元22、 社區(qū)服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出安排情況 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.16萬(wàn)元，其中： （1） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0萬(wàn)元。其中： （三）公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，與2017年預(yù)算基本持平。四、政府性基金預(yù)算支出安排情況

17、 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 五、部門收支預(yù)算總體安排情況 按照綜合預(yù)算的原則，荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）；支出包括：一般公共服務(wù)支出。荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年收支總預(yù)算1335.57萬(wàn)元。 六、部門收入預(yù)算安排情況 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年收入預(yù)算1335.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）1335.57萬(wàn)元，占100%。 七、部門支出預(yù)算安排情況 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)2018年支出預(yù)算1335.57萬(wàn)元，其中基本支出119.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1216.4萬(wàn)元。 八、

18、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)119.17萬(wàn)元。(二)政府采購(gòu)預(yù)算情況 2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)10萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 目前荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會(huì)無(wú)公務(wù)用車。2018年預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 三、往來(lái)戶可用資金：指行政事業(yè)單位發(fā)生暫收、代收和單位內(nèi)部資金往來(lái)。 四、其他自有資金：指除上述“財(cái)政撥款（補(bǔ)助）”、“事業(yè)收入”、“往來(lái)戶可用資金”等以外的其他自有資金。 五、一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工作，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資