精品資料（2021-2022年收藏）木業(yè)質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量手冊 伊春市瑞豐木業(yè)有限責(zé)任公司伊春市瑞豐木業(yè)有限責(zé)任公司 YCRF/SC-A/0質(zhì) 量 手 冊( 版次：A/0 )編 制： 審 核: 批 準(zhǔn): 受控狀態(tài):受控受 控 號:2009年01月20日發(fā)布 2009年01月25日實施0.1 目 錄版 本A/0頁 次1/1章節(jié)標(biāo)題內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門頁碼0.1目錄、任命書、頒布令、方針目標(biāo)5.5.2，5.3，5.4.1總經(jīng)理辦公室20.2質(zhì)量手冊說明4.2.1,4.2.2最高層辦公室70.3質(zhì)量手冊修改狀態(tài)最高層辦公室81.0企業(yè)簡介最高層辦公室92.0組織機構(gòu)圖最高層辦公室103.0質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表最高層辦公室114.0質(zhì)量管理體系

2、4.1,4.2最高層辦公室124.1文件控制程序4.2.1,4.2.3辦公室辦公室154.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4辦公室各部門195.0管理承諾5.1,5.2總經(jīng)理辦公室215.1質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)5.3,5.4.1總經(jīng)理辦公室225.2管理策劃控制程序5.4最高層辦公室245.3職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5最高層辦公室275.4管理評審控制程序5.6總經(jīng)理辦公室336.0資源的提供6.1總經(jīng)理376.1人力資源控制程序6.2辦公室386.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3,6.4生產(chǎn)計劃部427.0/7.1產(chǎn)品實現(xiàn)/產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7.1生產(chǎn)計劃部467.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2

3、辦公室相關(guān)部門497.4采購控制程序7.4采購部質(zhì)檢部537.5生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序7.5生產(chǎn)計劃部相關(guān)部門587.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6質(zhì)檢部648.0測量、分析和改進的策劃8.1最高層 678.1顧客滿意程度測量程序8.2.1采購部辦公室688.2內(nèi)部審核程序8.2.2辦公室相關(guān)部門708.3過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序8.2.3,8.2.4質(zhì)檢部辦公室748.4不合格品控制程序8.3質(zhì)檢部生產(chǎn)計劃部788.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.4辦公室相關(guān)部門808.6改進、糾正措施控制程序8.5.1、8.5.2辦公室相關(guān)部門848.7預(yù)防措施控制程序8.5.3辦公室相關(guān)部門88附錄1體系支持性

4、有效文件清單（二級）4.2.3辦公室90附錄2質(zhì)量記錄清單4.2.4辦公室 94任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，加強對質(zhì)量管理體系建立、保持、改進的領(lǐng)導(dǎo)，特任命韓春城為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：2009年1月25日頒 布 令本公司依GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊第 A/0版(編

5、號YCRF/CX)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊內(nèi)含18個程序文件，是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年1月25日 質(zhì)量方針優(yōu)質(zhì)、實效、創(chuàng)新、發(fā)展。優(yōu)質(zhì)：以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)異的工作、優(yōu)良的服務(wù)，達到顧客滿意的目的。實效：以高效率的工作節(jié)奏，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量，以實現(xiàn)經(jīng)濟效益的不斷提高。創(chuàng)新：以觀念、制度、技術(shù)、管理的不斷創(chuàng)新，適應(yīng)不斷變化的新形勢，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，滿足顧客的新要求。發(fā)展：以嚴(yán)密有序的質(zhì)量體系，力求管理有明顯實效，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，擴大國外市場。 質(zhì)量目標(biāo)1、成品出廠合格率100%

6、；2、顧客滿意率85%以上，每年遞增1%。 部門質(zhì)量目標(biāo)分解值辦公室：有效文件控制率100%；培訓(xùn)合格率90%以上；質(zhì)檢部：成品交檢合格率95%以上；計量器具檢定率100%。 生產(chǎn)計劃部(車間) ： 設(shè)備完好率98%以上； 合同履約率100%； 過程檢驗合格率95%以上；顧客滿意率90%以上。采購部: 原材料進廠檢驗合格率95%以上;總經(jīng)理： 日期：02質(zhì)量手冊說明 版次：A/0頁次：1/11 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成。2 適用范圍2.1本手冊適用于公司產(chǎn)品：家具、桌椅、人造板、小規(guī)格板材加工；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。2.2 需要時，

7、本手冊可作為向顧客或第三方提供我公司質(zhì)量管理體系是按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立的證實。2.3 本手冊包括了公司質(zhì)量管理體系要求的必須程序文件以及過程順序和相互作用的表述。2.4本手冊刪減GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，此刪減不影響提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。3 術(shù)語和定義本手冊采用了GB/T19000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。4 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。5 手冊持有者應(yīng)使

8、其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6 手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性及充分性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊修改狀態(tài)版次：A/0頁次：1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改申請單代號審核/日期批準(zhǔn)/日期1.0 企業(yè)簡介版次：A/0頁次：1/1伊春市瑞豐木業(yè)有限責(zé)任公司成立于2001年，地處交通便利的黑龍江省伊春市金山屯區(qū)。企業(yè)占地面積30000平方米，廠房面積9600平方米，公司總資產(chǎn)達5000萬元。是一個以家俱、集成材、地板塊等多元化生產(chǎn)能力為一體的木材精深加工企業(yè)。在公司管

9、理團隊和全體員工的不懈努力下，企業(yè)產(chǎn)值年年倍增，2008年度的產(chǎn)值已達到2200萬元人民幣。目前，企業(yè)主要生產(chǎn)出口美國的家俱部件，年生產(chǎn)能力達到5000m3。為了確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量達到國際標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)90%以上的設(shè)備全部產(chǎn)自臺灣、西德，是目前木材精深加工行業(yè)設(shè)備較先進的廠家之一。瑞豐人深刻地認(rèn)識到：創(chuàng)造企業(yè)品牌首先要創(chuàng)造人格的品牌，因此確立了“做事先做人”的企業(yè)經(jīng)營理念?，F(xiàn)在，瑞豐木業(yè)公司正向著“管理現(xiàn)代化、設(shè)備先進化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化、產(chǎn)品國際化、效益社會化”的五化企業(yè)邁進。相信在不遠(yuǎn)的將來，瑞豐木業(yè)公司一定能夠?qū)崿F(xiàn)“經(jīng)濟效益顯著、社會效益突出，物質(zhì)和精神雙文明”的宏偉目標(biāo)！公司名稱：伊春市瑞豐木業(yè)

10、有限責(zé)任公司公司地址：黑龍江省伊春市金山屯區(qū)公司法人：申慶斌 郵政編碼：153026電 話：04583731369 傳 真：045837313682.0 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖版次：A/0頁次：1/1總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)計劃部（車間）（車間）質(zhì)檢部采購部辦公室 30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版次A/0頁次1/1職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層采購部生產(chǎn)計劃部（車間）質(zhì)檢部辦公室4.1質(zhì)量管理體系總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.

11、2管理者代表 5.5.3內(nèi)部溝通 5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制 8.1 測量分析和改進的策劃8.2.1顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進注：責(zé)任部門 ：相關(guān)部門4.0質(zhì)量管理體系版次：A/0頁次：1/31 目的闡述公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的總體要求及對

12、質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2 范圍：適用于對公司質(zhì)量管理體系所形成文件的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，任命管理者代表；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系運行狀況，包括改進的需求；c) 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)適宜的對外聯(lián)絡(luò)。3.3辦公室a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運行；b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。4 主要要求4.1質(zhì)量管理體系的總要求

13、公司按著GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司按著GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，編制質(zhì)量手冊，包括18個程序文件及支持性管理、技術(shù)、檢驗文件，適用于公司產(chǎn)品從顧客需求到顧客評價的四大主過程及子過程；b)質(zhì)量手冊規(guī)定了管理職責(zé)、資源配置、產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視和測量裝置控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施等各過程的順序和相應(yīng)作用、接口進行有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程主要為：出口報關(guān)，其控制方法執(zhí)行采購控制

14、程序。c) 對上述過程進行管理并獲得必要情況信息的目的是為支持實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。4.2文件要求4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 第一級文件 （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn) 第二級文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量文件 質(zhì)量記錄 第三級文件4.2.1.1 質(zhì)量手冊為第一級文件(可見本手冊0.3章”質(zhì)量手冊說明”)管理者代表按照 ISO9001結(jié)合本公司的實際情況組織編制質(zhì)量手冊。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的控制，各部門協(xié)助配合.質(zhì)量手冊是公司進行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)

15、性文件，包括以下內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；d) 對其引用的相關(guān)程序文件；e) 查詢相關(guān)支持性文件的途徑；(詳見支持性文件清單及質(zhì)量記錄清單)f) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；4.0質(zhì)量管理體系版次：A/0頁次：3/34.2.1.2第二級文件可分為兩類：a) 部門工作文件，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝、圖紙、檢驗規(guī)范等）、外來文件（國家法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范等）。b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品，項目或

16、合同編制的計劃或其他規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.1.3 質(zhì)量記錄為第三級文件 記錄是一種特殊類型的文件，建立并保持質(zhì)量管理體系要求的全部記錄，可提供產(chǎn)品、過程及體系符合要求有效運行的可靠證據(jù)。為了使記錄符合要求并得到有效的控制，公司制定了質(zhì)量記錄控制程序。4.2.1.4文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解使用。4.2.1.5文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，使用何種形式應(yīng)考慮使用的方便，并都應(yīng)按照文件控制程序進行管理。4.2.3文件的控制文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及

17、質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，對質(zhì)量管理體系形成的文件均應(yīng)予以控制，控制方法執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。本章編制下列程序文件：4.1文件控制程序 -YCRF/CX-4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 - YCRF/CX-4.2.44.1文件控制程序編號：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 頁次：1/41目的和范圍1.1目的對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件的有效版本。1.2范圍適用于公司文件和資料（包括外來文件和資料）的控制。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行GB/T19001質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語的

18、術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料（包括外來文件）的歸口管理。并負(fù)責(zé)組織公司級體系文件、管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等控制。3.3生產(chǎn)計劃部（車間）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料（包括外來文件和顧客資料）的歸口管理。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件資料的編寫、發(fā)放、更改控制。4 程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由辦公室備案保存。4.1.2公司級管理性文件（包括各項規(guī)章制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（包括崗位責(zé)任制和任職要求等），由辦公室備案保存。4.1.3產(chǎn)品技術(shù)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件

19、、采購標(biāo)準(zhǔn)）由生產(chǎn)計劃部（車間）備案保存，并應(yīng)向辦公室通報清單。4.1.4產(chǎn)品檢驗等有關(guān)文件（包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、計量標(biāo)準(zhǔn)、計量器具的檢定規(guī)范）及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部備案保存。并應(yīng)向辦公室通報清單。4.1文件控制程序編號：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 頁次：2/44.1.5質(zhì)量記錄詳見質(zhì)量記錄清單并執(zhí)行記錄控制程序。4.1.6各部門專用文件包括：a) 訂單、服務(wù)記錄等由生產(chǎn)計劃部（車間）備案保存。b) 采購合同、外包合同、供方檔案等由辦公室備案保存。c) 其他部門級工作文件分別由各分管部門備案保存。4.1.6外來文件包括：a) 國家有關(guān)法律、法規(guī)；b) 行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定

20、；c) 顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件；其中有關(guān)質(zhì)量管理體系方面文件由辦公室備案保存。有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)方面文件由生產(chǎn)計劃部（車間）保存并向辦公室提供清單由辦公室復(fù)制并統(tǒng)一發(fā)放。4.1.7上述文件可以是書面形式，也可以是電子媒體（如光盤、硬盤、軟盤、磁帶）膠片等非書面形式存在。4.2文件編號：質(zhì)量手冊：YCRF/SC-A/0 即：公司代碼文件代碼編號 A版第0次修改，依次排序為A、B、C，0、1、2程序文件：YCRF/CX4.2.3 即：公司代碼文件代碼標(biāo)準(zhǔn)條款號管理文件：YCRF/GL01 即：公司代碼文件代碼編號技術(shù)文件：YCRF/JSGC（ZJ）01 即：公司代碼-文件代碼-規(guī)程（質(zhì)檢

21、）-編號質(zhì)量記錄：JL4.2.301 即：文件代碼標(biāo)準(zhǔn)條款號編號外來文件：按照原有的編號進行標(biāo)識4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。4.3.1質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.1文件控制程序編號：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 頁次：3/44.3.2公司級管理性文件，工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.3產(chǎn)品檢驗、試驗文件及其他與質(zhì)量有關(guān)文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編寫，由產(chǎn)品技術(shù)人員會簽，質(zhì)檢部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記報辦公室并統(tǒng)一發(fā)放。4.3.4 各部門專用文件由部

22、門經(jīng)理審批。4.4文件的受控文件分“受控”和“非受控”兩大類：“受控”文件包括與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品有關(guān)的一切文件；“非受控”文件為“受控”文件之外的一切文件。4.4.1受控文件應(yīng)按規(guī)定進行標(biāo)識，確保受控文件能得到及時更改，使之處于現(xiàn)行修訂狀態(tài)。必要的文件應(yīng)定期公布現(xiàn)行有效版本清單。4.4.2 非受控文件不用標(biāo)識及發(fā)放時簽字，由文件編寫部門確定發(fā)放范圍，但應(yīng)保證文件實施部門及時得到；4.4.3 質(zhì)量手冊作為公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是主要的受控文件，但如需要對外發(fā)放時，應(yīng)剔除程序文件內(nèi)容。4.5文件的更改4.5. 1質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后

23、，實施更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改，發(fā)放，處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景資料。4.5.3所有被更改的原文件由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5.4文件更改可以劃改、當(dāng)某一頁劃改超過6次或不能劃改時，應(yīng)進行換頁，所有更改應(yīng)填寫文件更改狀態(tài)清單。4.5.5文件的改版4.1文件控制程序編號：YCRF/CX-4.2.3版次：A/0 頁次：4/4 a) 當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化，原文件無法通過簡單更改滿足要求時，或劃改、換頁內(nèi)容超過原文件50%時

24、，質(zhì)量手冊或管理標(biāo)準(zhǔn)等體系文件應(yīng)進行換版，換版的程序執(zhí)行4.3有關(guān)規(guī)定。b) 技術(shù)文件每三年進行一次復(fù)查整頓，整頓后的文件應(yīng)以新版號出現(xiàn)，外來標(biāo)準(zhǔn)每年進行一次復(fù)查，并換新版本，以上版號可以用蓋“復(fù)查、年月” 章的方式。c) 所有文件換版時應(yīng)將舊文件收回。4.6受控文件的標(biāo)識4.6.1受控文件由發(fā)放部門進行標(biāo)識4.6.2受控文件蓋紅色“受控”印章，并標(biāo)注受控號，文件受控號應(yīng)有書面規(guī)定。外來文件只蓋紅色“受控”印章。4.7作廢文件的管理4.7.1作廢的受控文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，需要作參考的作廢文件，必須得到文件發(fā)放部門的許可，由發(fā)放部門作出“作廢”“留用”標(biāo)識后方可留用。4.7.2作廢文件銷毀由

25、文件保管部門提出申請，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在有關(guān)人員監(jiān)督下集中銷毀。4.8文件借閱文件借閱，由申請借閱部門填寫“文件借閱申請單“經(jīng)審批后，方可借閱。4.9技術(shù)文件的管理同時按文件控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.10本公司質(zhì)量體系所規(guī)定的記錄，超過保存期的，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序之規(guī)定。6 質(zhì)量記錄6.1 有效文件清單 6.2 文件發(fā)放/回收記錄 6.3文件借閱、復(fù)制記錄 6.4文件更改申請單4.2質(zhì)量記錄控制程序編號：YCRF/CX-4.2.4版次：A/0 頁次：1/21 目的和范圍1.1目的對公司質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行控制和管理，以便在證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明質(zhì)量管理體系有

26、效運行時提供證據(jù)及給糾正和預(yù)防提供依據(jù)。1.2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的全部質(zhì)量記錄。2 術(shù)語和定義本程序中未作特別提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的歸口管理。3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門涉及的質(zhì)量記錄的控制和管理。3.3 記錄人員應(yīng)依據(jù)：實事求是、及時、準(zhǔn)確、清晰、完整的原則進行記錄。4 程序4.1質(zhì)量記錄分類4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄 a) 進貨產(chǎn)品、在制品、成品檢驗記錄、檢驗和試驗報告；b) 不合格品及其處置記錄；c) 顧客意見反饋記錄。4.1.2質(zhì)量管理體系運行記錄a) 各類評審（內(nèi)審、管審）

27、記錄、報告；b) 過程控制和糾正、預(yù)防措施記錄；c) 人員資格確認(rèn)、培訓(xùn)記錄；d) 有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。4.1.3其他有關(guān)質(zhì)量問題的工作聯(lián)系單、會議記錄、臨時性驗收依據(jù)等。 4.2質(zhì)量記錄控制程序編號：YCRF/CX-4.2.4版次：A/0 頁次：2/24.1.4質(zhì)量記錄的形式可以是報告、合同、表格、卡片、臺帳，或存貯于其他媒介上。4.2質(zhì)量記錄的填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、準(zhǔn)確、完整、清晰并注明時間、序號。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。4.2.2質(zhì)量記錄不允許更改，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上

28、更改人的印章或姓名及日期。4.3辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門匯總、編制與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄表格，編制質(zhì)量記錄清單，清單中應(yīng)包括名稱、表號、使用部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。質(zhì)量記錄清單由管理者代表審批。4.4質(zhì)量記錄記完后應(yīng)注明序號，以便檢索。4.5辦公室和各有關(guān)部門應(yīng)定期對質(zhì)量記錄匯總，分析，以便尋找糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。4.6質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄清單之規(guī)定期限保存，超過保存期，由保存部門填寫文件銷毀申請表交辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序- YCRF/CX-4.2.36 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單6.2文件銷毀申請表5.0管理承諾版次：A/0

29、頁次：1/11 目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為確保公司質(zhì)量體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進而進行的一系列活動。3 程序3.1總經(jīng)理應(yīng)及時向組織內(nèi)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。3.1.1總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意對企業(yè)生存的至關(guān)重要性3.1.2總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；3.1.3總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式，使全體員工都能不斷提高質(zhì)量意識。都能認(rèn)識到滿足顧客要求和滿足與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)的要求對公司生存、發(fā)展的重要性；使他們能積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)

30、量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)分解到組織的相關(guān)部門和層次上。3.3總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，以檢查管理體系的適宜性、充分性和有效性，并及時改進和完善質(zhì)量管理體系。3.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。3.5通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接接觸等方式確定顧客的需求和期望，并把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品的要求，并帶領(lǐng)組織去實現(xiàn)這些要求。為滿足上述要求，本章除對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通進行規(guī)定外還編制以下程序文件：5.2管理策劃控制程序- YCRF/CX-5.45.4管理評審控制程序- YCRF/CX-5.6 5.1質(zhì)

31、量方針、質(zhì)量目標(biāo)版次：A/0頁次：1/25.1.1 公司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、實效、創(chuàng)新、發(fā)展。5.1.2 實施5.1.2.1 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定，并在公司范圍內(nèi)逐級宣傳，保證全體員工理解質(zhì)量方針并堅決貫徹執(zhí)行。5.1.2.2 辦公室要認(rèn)真監(jiān)視質(zhì)量方針的實施情況，確保各部門及各方面不偏離質(zhì)量方針并杜絕資源浪費的行為。5.1.3 評審總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進行定期評審，以保證公司的產(chǎn)品能持續(xù)地滿足顧客要求和期望。5.2 質(zhì)量目標(biāo)5.2.1 公司質(zhì)量目標(biāo)1、成品出廠合格率98%；2、顧客滿意率85%以上，每年遞增1%。5.2.2 各部門質(zhì)量目標(biāo)的展開辦公室： 有效文件

32、控制率100%；培訓(xùn)合格率90%以上；質(zhì)檢部： 成品交檢合格率95%以上；計量器具檢定率100%。 生產(chǎn)計劃部(車間) ：過程檢驗合格率95%以上；設(shè)備完好率98%以上。采購部: 合同履約率100%； 原材料進廠檢驗合格率95%以上;顧客滿意率90%以上。 -辦公室應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量管理工作（活動）計劃形式展開并落實到各5.1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)版次：A/0頁次：2/2職能部門。-生產(chǎn)計劃部(車間)將產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)以生產(chǎn)計劃形式展開并落實； -各部門要了解本部門分解的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，并明確實現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施；-受總經(jīng)理委托，辦公室應(yīng)定期（每季度）對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進行評審和測量檢查。5.2管理

33、策劃控制程序編號：YCRF/CX-5.4版次：A/0 頁次：1/31 目的和范圍1.1目的為滿足顧客要求，增強顧客滿意進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。1.2范圍適用于質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的確立和改進。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語、定義執(zhí)行GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃，配備必要的資源。3.2管理者代表配合總經(jīng)理進行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理，質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)督檢查。3.4各部

34、門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1質(zhì)量方針4.1.1質(zhì)量方針是由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向、是實施和改進質(zhì)量管理體系的動力。4.1.2質(zhì)量方針是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針應(yīng)由最高管理者制定，并對其實現(xiàn)負(fù)責(zé)。4.1.3質(zhì)量方針的制定應(yīng)以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，針對產(chǎn)品和組織的特點，特別是組織的關(guān)注點來制定，應(yīng)包含滿足顧客需求和期望滿足有關(guān)法律、法規(guī)、持續(xù)改進的內(nèi)容。4.1.4質(zhì)量方針詞句應(yīng)精練易懂，以便易于在組織內(nèi)溝通。5.2管理策劃控制程序編號：YCRF/CX-5.4版次：A/0 頁次：2/34.1.5質(zhì)量方針有

35、較長時間的適用性。4.2質(zhì)量目標(biāo)4.2.1質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是組織各職能和層次上在質(zhì)量方面所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)是組織實現(xiàn)“滿足顧客、增強顧客滿意”的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)。最高管理者對質(zhì)量目標(biāo)的制定與實施負(fù)主要責(zé)任。4.2.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。4.2.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的（包括定性的和定量的），目標(biāo)制定后，由辦公室對目標(biāo)進行分解并下發(fā)到負(fù)責(zé)部門，辦公室應(yīng)每季度進行一次目標(biāo)完成情況檢查，并將檢查結(jié)果及時報告給管理者代表。4.2.4質(zhì)量目標(biāo)是年度目標(biāo)，因此每年初應(yīng)重新審核和制定下年度的質(zhì)

36、量目標(biāo)。4.3質(zhì)量管理體系策劃4.3.1進行策劃的時機a) 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序。4.3.2策劃的內(nèi)容及結(jié)果a) 對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃；b) 為完成質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，

37、實施持續(xù)改進，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5.2管理策劃控制程序編號：YCRF/CX-5.4版次：A/0 頁次：3/3e) 策劃的結(jié)果應(yīng)建立形成文件的質(zhì)量管理體系，及適宜的組織體系。4.4策劃的實施和監(jiān)督檢查4.4.1各部門按策劃做好本職工作，必要時制定本部門的工作目標(biāo)，并將體系運行中存在的問題及時反饋到辦公室。4.4.2辦公室對策劃實施情況進行檢查和驗證，檢查和驗證除每季對目標(biāo)完成情況進行一次檢查外，主要運用內(nèi)審和管理評審來進行。4.5策劃的更改當(dāng)有4.3.1中情況發(fā)生時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進行更改的策劃，以使保持質(zhì)量管理體系的完整性，這時發(fā)生的文件更改執(zhí)行文件控制程序。5 相關(guān)文件5

38、.1文件控制程序- YCRF/CX-4.2.35.2管理評審控制程序- YCRF /CX-5.65.3內(nèi)部審核控制程序- YCRF /CX-8.2.25.4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序- YCRF /CX-7.16 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量目標(biāo)完成情況檢查表5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：1/61.目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。2.范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3.職

39、責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理職責(zé)：1. 總經(jīng)理是公司的企業(yè)經(jīng)營決策人，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2. 組織貫徹執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的法規(guī)、條例；向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定本公司質(zhì)量方針（包括質(zhì)量目標(biāo)和承諾）；批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立、完善和實施負(fù)責(zé)。3. 負(fù)責(zé)明確與質(zhì)量有關(guān)各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。4. 負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量有關(guān)的資源要求，并按要求給予充分提供。5. 對所確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量政策不當(dāng)和落實不利負(fù)責(zé)。6. 授權(quán)辦公室組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促、檢查全公司質(zhì)量管理工作。7. 授權(quán)和支持質(zhì)量檢驗部門獨立行使質(zhì)量檢驗和監(jiān)督職權(quán)。8. 對未完成質(zhì)量指標(biāo)和公司內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)的重大質(zhì)量

40、事故負(fù)責(zé)。9. 主持管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性和有效性負(fù)責(zé)。10. 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量工作會議，嚴(yán)肅處理質(zhì)量問題，責(zé)令有關(guān)部門執(zhí)行質(zhì)量獎懲，全面實行質(zhì)量否決，對產(chǎn)品重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)組織制定有效的改進措施。權(quán)限：1. 有權(quán)任命管理者代表。2. 有權(quán)批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量手冊。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：2/63. 有權(quán)對質(zhì)量體系運行中不適宜人員或機構(gòu)進行調(diào)整。4. 有權(quán)對文件規(guī)定的有關(guān)人員進行授權(quán)。5. 有權(quán)對因工作不負(fù)責(zé)任而影響質(zhì)量體系有效運行或產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行處理。3.2管理者代表職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)按GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系，審查質(zhì)量手冊及相關(guān)體系文件。2.

41、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃及有關(guān)的質(zhì)量活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系部門間的工作。3. 領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部質(zhì)量審核，并負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，協(xié)助組織管理評審。4. 代表公司對外聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量體系方面的工作事宜。5. 協(xié)助總經(jīng)理指導(dǎo)質(zhì)量成本管理，協(xié)調(diào)質(zhì)量與成本的關(guān)系。6. 協(xié)助總經(jīng)理組織制定人才開發(fā)、知識更新、人員教育培訓(xùn)計劃及實施。7. 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作，負(fù)責(zé)不符合項的跟蹤驗證，為管理評審提供資料。權(quán)限：1. 有權(quán)審批質(zhì)量手冊、程序文件。2. 有權(quán)對質(zhì)量體系運行中存在的問題進行糾正。3. 有權(quán)建議總經(jīng)理對質(zhì)量體系運行中不適宜人員或機構(gòu)進行調(diào)整。4. 有權(quán)建議總經(jīng)理對因工作不負(fù)責(zé)而影響質(zhì)量體系有效

42、運行的人員進行處理。5. 有權(quán)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。6. 有權(quán)對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況及其效果進行檢查監(jiān)督。7. 有權(quán)對公司下達的各項計劃執(zhí)行情況進行檢查、考核，并向總經(jīng)理報告。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：3/63.3質(zhì)檢部職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、計量管理、產(chǎn)品驗證工作。2. 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量計劃，組織有關(guān)的質(zhì)量活動。3. 組織制定質(zhì)量改進、攻關(guān)計劃，對產(chǎn)品質(zhì)量達不到顧客要求負(fù)責(zé)。4. 負(fù)責(zé)按照公司計量器具周期檢定計劃和計量器具管理標(biāo)準(zhǔn)進行計量器具管理工作，建立臺帳。5. 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)計量器具使用人員正確使用和維護計量器具。6. 按時送檢公司計量器具，保證

43、量值傳遞準(zhǔn)確。 7. 負(fù)責(zé)組織對不合格品的控制，防止不合格品使用、流轉(zhuǎn)。8. 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品糾正、預(yù)防措施并組織驗證、跟蹤；對統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用進行指導(dǎo)。9. 配合編制公司質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)在實施過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。10. 負(fù)責(zé)配合對質(zhì)量信息的管理。權(quán)限：1. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗、試驗人員提出處理或調(diào)整建議。2. 有權(quán)對生產(chǎn)制造中執(zhí)行工藝情況進行檢查監(jiān)督以及對產(chǎn)品工藝、設(shè)備等存在的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題提出改進意見。3. 有權(quán)對不正確使用，保管計量器具情況提出批評并要求立即改正4. 有權(quán)制止不合格原材料、半成品、成品的使用、流轉(zhuǎn)；對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量

44、問題的產(chǎn)品，有權(quán)暫停生產(chǎn)，組織查明原因。3.4辦公室職責(zé)：1. 組織編制、控制發(fā)放公司質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件，并負(fù)責(zé)在實施5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：4/6過程中的協(xié)調(diào)、督促、檢查、考核。2. 組織內(nèi)外部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)不符合項跟蹤驗證，為管理評審提供資料。3. 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量信息的歸口管理。4. 負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)和任職要求的實施、檢查、考核。5. 負(fù)責(zé)組織制定和頒發(fā)公司各項管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。6. 負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)活動的管理工作，認(rèn)真處理顧客投訴、技術(shù)咨詢、質(zhì)量信息。7.負(fù)責(zé)銷售訂單的評審，保證合同的執(zhí)行。8. 負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)和顧客訪問工作，了解顧客的意見和要求，

45、及時解決產(chǎn)品銷售及產(chǎn)品服務(wù)中存在的問題。權(quán)限：1. 有權(quán)對不稱職人員提出重新培訓(xùn)、或調(diào)離工作崗位的建議。2. 有權(quán)對公司的各項管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；3. 有權(quán)對違反檢驗，試驗有關(guān)規(guī)定及達不到上崗標(biāo)準(zhǔn)的檢驗、試驗人員提出處理或調(diào)整建議。4. 對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進行處理。5. 有權(quán)根據(jù)顧客需要和意見，提出開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見。3.5生產(chǎn)計劃部（車間）職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃。2負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。3. 保質(zhì)、保量、按時完成生產(chǎn)計劃。4負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝實施、工藝改進、實施特殊過程、關(guān)鍵工序的控制管理。5負(fù)責(zé)工藝文件的編制并保持改

46、進。權(quán)限：1. 對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進行處理并拒絕進貨。2. 有權(quán)對產(chǎn)品工藝中存在的問題提出改進意見。5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：5/63. 有權(quán)對各有關(guān)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況檢查、考核及處理工藝質(zhì)量問題。4. 有權(quán)對所發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正意見。5有權(quán)處理違規(guī)生產(chǎn)操作人員。6. 對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕發(fā)放合格證或工序放行。3.6采購部職責(zé):1. 負(fù)責(zé)全公司的原材料采購計劃制定與實施。2. 負(fù)責(zé)組織的采購合同簽訂、合同評審、與供方溝通過程。3負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品交付過程的管理、組織、協(xié)調(diào)。4. 負(fù)責(zé)對供方評價及采購合同的執(zhí)行情況進行評審。權(quán)限：1. 有權(quán)對供

47、方進行評價并選擇合格供方。2對供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面問題有權(quán)進行處理并拒絕進貨。3. 依據(jù)組織產(chǎn)品要求，有權(quán)對供方產(chǎn)品、工藝提出改進意見和建議。4. 有權(quán)對采購過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正意見。4.內(nèi)部溝通：公司建立了如下適合本公司實際情況的內(nèi)部溝通過程，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通：a) 公司通過內(nèi)審及管理評審對公司的體系運行情況及質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況進行溝通。b)內(nèi)部溝通由管理者代表負(fù)責(zé)，對質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況，以及實施有效性進行溝通，達到互相了解、互相信任、實現(xiàn)全員參與的效果。4.1內(nèi)部溝通的分類及方法:4.1.1.自上而下的

48、溝通公司根據(jù)生產(chǎn)情況由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會,討論生產(chǎn)、質(zhì)5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通版次：A/0頁次：6/6量、顧客反饋及市場信息等方面的問題，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系和生產(chǎn)的正常運作。4.1.2.自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。4.1.3.部門內(nèi)的溝通各部門定期由部門負(fù)責(zé)人召開會議，討論本部門質(zhì)量、工作情況及存在的問題，以便及時采取措施加以糾正和預(yù)防，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量、體系運行的監(jiān)視和測量。4.1.4.各部門之間的溝通對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，如經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量等問題由

49、公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.1.5.其他溝通方式：溝通也可采取小組簡報、布告欄、內(nèi)部刊物、各種媒體以及下達各種計劃、月、季、年報表、傳閱等方式，實現(xiàn)內(nèi)部溝通。5.4管理評審控制程序編號：YCRF/CX-5.6版次：A/0 頁次：1/41 目的和范圍1.1目的按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。1.2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。2 術(shù)語和定義本程序提出的術(shù)語和定義執(zhí)行GB/T19000質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織，向總經(jīng)理報告質(zhì)量