精品資料（2021-2022年收藏）年度計(jì)劃范本doc061

1、xxxx年度目標(biāo)問(wèn)卷門店名稱: 月嶼 店經(jīng)理: 吳澤芬 1、您上一年達(dá)成的最主要目標(biāo)是什么? 比起去年我在工作上有了進(jìn)一步的提升。 2、 您是如何達(dá)成這些目標(biāo)? 主要的策略是什么? 3、 您上一年最大的失望或困難是什么?1本店沒完成年終任務(wù)，2對(duì)每月的完成也很不滿意。 4、 如果從新來(lái)過(guò), 您覺得應(yīng)該如何避免這些失望, 或解決這些困難? 1: 加強(qiáng)與工 工的溝通使員工的銷售能力更強(qiáng)。2: 更關(guān)注于毛利率和客單價(jià)。 3:每天都用全力以赴的狀態(tài)去工作。4：用自己的這種狀態(tài)感染員工使他們跟我一樣全力以赴。 5、 您在新一年度最優(yōu)先或最主要的目標(biāo)是什么? 增加客單價(jià)和客流量及提高毛利率。 6、 您認(rèn)為

2、應(yīng)該如何作, 采取那些策略來(lái)達(dá)成這些目標(biāo)? 1: 加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)知識(shí)及銷售能力。2: 每季度進(jìn)行一次店外行銷，注重品牌的推廣 7、 您希望總公司如何幫助您達(dá)成這些目標(biāo)? 營(yíng)運(yùn)專員: 張榮 日期: 200X-XX-XX 店面負(fù)責(zé)人： XXX XX門店年度目標(biāo)計(jì)劃門店： 月嶼 店經(jīng)理： 吳澤芬 1. 狀況分析商圈特性競(jìng)爭(zhēng)分析商住型門店，更偏向于住宅型門店，門口人流量小，招牌明顯度低。整個(gè)所在的一排商鋪聚客力較弱，商業(yè)氣氛不濃。2005年12月理想居2樓新進(jìn)入一個(gè)500平方的足浴城。主要商圈“理想居”約300戶，“威文”花園約300戶，“富通苑”約300戶左右，對(duì)面金葉花園約350戶

3、左右。消費(fèi)力中高等 。 1：翻身村海王星辰：距離本店約200米，立地形象好，招牌能見度高。品牌連鎖藥房，經(jīng)營(yíng)品種約2300種左右，有中藥?，F(xiàn)日均營(yíng)業(yè)額約6000元。2：櫻花超市內(nèi)南北：立地力相對(duì)較好地處超市內(nèi)，形象服務(wù)一般，但價(jià)格靈活經(jīng)營(yíng)品種約1500種，有中藥，現(xiàn)營(yíng)業(yè)額2000元以下。3：濟(jì)之堂：距我店約500米，大賣場(chǎng)，價(jià)格便宜4：海王星辰富佳苑，富民苑，距離我店約500米左右，品牌連鎖藥房顧客分析經(jīng)營(yíng)分析截至11月，累計(jì)會(huì)員6467名。女性顧客稍多于男性，占比56.8%。年齡區(qū)隔上以年輕人為主，20歲以下的占比30.4%，2040歲的約占58%左右。40歲以上的僅有11.8%。老人小孩較

4、少。顧客主要集中店面的一級(jí)商圈，次級(jí)商圈及遠(yuǎn)一點(diǎn)的顧客相對(duì)較少。每月門店會(huì)員交易次數(shù)占比約占到65以上，會(huì)員交易金額占比持續(xù)在85%以上。顧客的忠誠(chéng)度較高200X年共計(jì)完成營(yíng)業(yè)額1294679，月平均107890。較2004年增長(zhǎng)76%。年度平均毛利率27.51%，較2004年增長(zhǎng)13.5%。2005年日均交易次數(shù)113次，較2004年增長(zhǎng)60%。年度平均客單價(jià)31.31。跟2004年幾乎持平。2005年自3月出現(xiàn)較大的增長(zhǎng)外，（由69000增長(zhǎng)到106000）3到12月，營(yíng)業(yè)額一直持續(xù)在11萬(wàn)左右，非常穩(wěn)定，波動(dòng)不大。營(yíng)銷執(zhí)行狀況經(jīng)營(yíng)者分析對(duì)基本行銷及季節(jié)行銷執(zhí)行良好，同時(shí)加盟商本身也會(huì)去作

5、一些店內(nèi)店外的行銷。但是更關(guān)注于商品促銷上面，對(duì)品牌行銷關(guān)注不夠。Xxx接觸藥房零售時(shí)間很長(zhǎng)，接受xx的系統(tǒng)培訓(xùn)近3年時(shí)間，本身對(duì)藥房經(jīng)營(yíng)技術(shù)的掌握，藥房經(jīng)營(yíng)管理的能力較強(qiáng)。2. SWOT分析Strength(優(yōu)勢(shì))Weakness(弱勢(shì))1: 開業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，累計(jì)會(huì)員數(shù)多，顧客忠誠(chéng)度高。2: 店內(nèi)基本行銷執(zhí)行良好。3: 商品齊全度較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高，對(duì)顧客需求反應(yīng)快。4: 店經(jīng)理本身的能力強(qiáng)。1：立地力弱。2：招牌能見度低。3：店面面積小，平面布局不好。4：品牌影響力較海王星辰弱Opportunity(機(jī)會(huì))Threat(威脅)2樓足浴城開業(yè)后，可以帶來(lái)人流的增長(zhǎng)，使所在的商鋪商業(yè)氣氛濃一些對(duì)面商鋪新

6、的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手入駐，商圈競(jìng)爭(zhēng)狀況進(jìn)一步惡化3. 主要目標(biāo)1) 銷售與毛利目標(biāo) 增加新顧客 增加舊顧客重復(fù)采購(gòu)率 提高客單價(jià) 提升毛利% 200X年實(shí)際月份營(yíng)業(yè)額日均營(yíng)業(yè)月增長(zhǎng)率毛利率毛利額毛利增長(zhǎng)率總交易次數(shù)日均交易客單價(jià)192927 2997.65 #REF!25.60%23789 2711 87 34.28 269305 2475.18 -25.42%24.60%17049 -28.33%2045 73 33.89 3106059 3421.26 53.03%26.90%28530 67.34%3438 111 30.85 4107586 3586.20 1.44%28.60%30770 7.

7、85%3397 113 31.67 5111462 3595.55 3.60%29.30%32658 6.14%3587 116 31.07 6116704 3890.13 4.70%26.20%30576 -6.37%3477 116 33.56 7108037 3485.06 -7.43%27.20%29386 -3.89%3736 121 28.92 8114787 3702.81 6.25%27.20%31222 6.25%3536 114 32.46 9112120 3737.33 -2.32%27.00%30272 -3.04%3695 123 30.34 10119794 386

8、4.32 6.84%27.40%32824 8.43%4024 130 29.77 11112094 3736.47 -6.43%29.60%33180 1.09%3575 119 31.35 12123804 3993.68 10.45%29.01%35916 8.25%3958 128 31.28 合計(jì)1294679 3547.06632.24%27.51%356172 50.97%41179113 31.44 200X計(jì)劃月份營(yíng)業(yè)額日均營(yíng)業(yè)月增長(zhǎng)率毛利率毛利額毛利增長(zhǎng)率總交易次數(shù)日均交易客單價(jià)1128960 41606.67%29.50%38043 6.67%4030130 32.00

9、288200 3150-31.61%29.50%26019 -31.61%2940105 30.00 3110515 356525.30%29.50%32602 25.30%3565115 31.00 4115200 38404.24%29.50%33984 4.24%3600120 32.00 5127875 412511.00%29.50%37723 11.00%3875125 33.00 6120000 4000-6.16%29.50%35400 -6.16%3750125 32.00 7128960 41607.47%30.00%38688 9.29%4030130 32.00 813

10、3920 43203.85%30.00%40176 3.85%4185135 32.00 9134400 44800.36%30.00%40320 0.36%4200140 32.00 10153450 495014.17%30.00%46035 14.17%4650150 33.00 11139200 4640-9.29%30.00%41760 -9.29%4350145 32.00 12153760 496010.46%30.00%46128 10.46%4805155 32.00 合計(jì)1534440 4203.95 19.23%29.77%456878 21.25%47980 131 3

11、1.98 營(yíng)業(yè)額年增長(zhǎng)率18.79%毛利額年成長(zhǎng)率28.36%2) 行銷費(fèi)用預(yù)算: 目標(biāo)營(yíng)業(yè)額之 1 %第一季第二季第三季第四季總計(jì)營(yíng)業(yè)額目標(biāo)3276753630753972804464101534440行銷費(fèi)用預(yù)算327736313973446415344行銷費(fèi)用/營(yíng)業(yè)額%1%1%1%1%1%廣告金15001500150015006000自提行銷費(fèi)用17772131244329649344 3) 系統(tǒng)改進(jìn)目標(biāo) 改進(jìn)行銷/專業(yè)先鋒作業(yè) 改進(jìn)人事作業(yè) 改進(jìn)存貨/財(cái)務(wù)作業(yè) 改進(jìn)計(jì)算機(jī)作業(yè) 4) 財(cái)務(wù)目標(biāo)(以200X年XX月之?dāng)?shù)據(jù)) （RMB）上一年實(shí)際新一年目標(biāo)成長(zhǎng)%銷售額119794127878

12、6.75%毛利額328243807315.99%毛利%27.40%29.77%8.65%房租1150011500折舊/攤銷費(fèi)用20002000工資90009000獎(jiǎng)金5001000100.00%水電費(fèi)20002000郵電費(fèi)200200廣告金500500自提行銷費(fèi)50078056.00%權(quán)利金加文宣用品2000300050.00%配送費(fèi)10001000辦公費(fèi)用100100稅收10001000其它費(fèi)用30050066.67%費(fèi)用合計(jì)31100325804.76%利潤(rùn)22245500147.30%員工人數(shù)66人均銷售額19965213116.74%營(yíng)業(yè)面積(平米)8080銷售額/營(yíng)業(yè)面積150015

13、986.53%存銷比1.06%1.3%22.64%不動(dòng)銷產(chǎn)品%33.50%30%-10.45%4. 主要策略1) 行銷工具選擇: 傳單住家投遞 傳單夾報(bào) 傳單定點(diǎn)派發(fā) 小區(qū)海報(bào)/傳單張貼 小區(qū)健康檢測(cè)/健康活動(dòng) 團(tuán)體拜訪 醫(yī)師拜訪 公車站牌廣告 小區(qū)電梯間廣告 其它戶外廣告 電臺(tái)廣告 報(bào)紙廣告 雜志廣告 電視廣告 店頭方招 移動(dòng)式小招牌/海報(bào)框 社區(qū)指引招牌 DM郵寄 顧客推薦活動(dòng) 其它 2) 主要策略主要目標(biāo)主要策略完成月份強(qiáng)化行銷活動(dòng)每季度進(jìn)行一次店外行銷活動(dòng)，強(qiáng)化品牌行銷建立品牌差異化每季度強(qiáng)化執(zhí)行公司季節(jié)行銷活動(dòng)之品牌行銷活動(dòng)每季度提升毛利率增加非競(jìng)價(jià)商品品種，淘汰同類一般品品種，進(jìn)一汰一每月加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，運(yùn)用毛利思考流程銷售