實(shí)驗(yàn)室整改報(bào)告模板

1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定首次評(píng)審整改報(bào)告簽發(fā)人：XXX審核人：XXX編寫(xiě)人：XXXXXXXXXXXXX 中心XXXX 年XX月XX日整改報(bào)告 x x頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表 x x 頁(yè)附件1x x頁(yè)附件2x x頁(yè)附件3x x頁(yè)附件4x x頁(yè)附件5x x頁(yè)整改報(bào)告河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組：根據(jù)我單位的申請(qǐng)，河南省檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組依據(jù)（豫）質(zhì)監(jiān)認(rèn) 評(píng)字2017279號(hào)的通知，2017年4月6-7日，評(píng)審組一行3人依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī) 構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn) 定條件，對(duì)我單位進(jìn)行了檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定（首次）現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)審。

2、評(píng)審組對(duì)實(shí) 驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看、對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問(wèn)、理論考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式進(jìn)行 了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì) 照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理 體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等，覆蓋了評(píng)審準(zhǔn)則所 規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理 體系的運(yùn)行，基本符合認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”評(píng)審組認(rèn)為我單位 還存在不足的有11項(xiàng)（基本符合、不符合項(xiàng)）。一、問(wèn)題表述1、 缺少檢驗(yàn)人員持證上崗前的資格確認(rèn)記錄、儀器設(shè)備缺少操作授權(quán)書(shū)。2、土壤樣品室缺少溫濕度

3、記錄。3、原子熒光室、離子色譜室鋼瓶未米取固定措施。4、個(gè)別儀器期間核查計(jì)劃和實(shí)施記錄不全。5、過(guò)期樣品處置記錄不完善。OOOOOOOOOOOO、整改措施 針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，由問(wèn)題所在科室提出具體的整改措施，并經(jīng) 我單位計(jì)量認(rèn)證工作組討論同意，由相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施， 具體整改措施 如下：1. 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)完善檢驗(yàn)人員持證上崗前的資格確認(rèn)記錄、業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)人員 制定儀器操作授權(quán)書(shū)。2. 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)對(duì)土壤樣品室內(nèi)進(jìn)行溫、濕度計(jì)安裝及監(jiān)控記錄造表及填寫(xiě)。3. 檢測(cè)一室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員安裝原子熒光室、離子色譜室鋼瓶固

4、定設(shè)施。4. 質(zhì)量監(jiān)督組負(fù)責(zé)制定原子吸收、天平的期間核查計(jì)劃，并開(kāi)展核查，以完 善記錄。5. 業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)完善過(guò)期樣品處置記錄。00000000000三、整改完成情況我單位由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對(duì)本科室存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，質(zhì)量監(jiān)督組監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。按照評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā) 現(xiàn)的XX個(gè)基本符合項(xiàng)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿(mǎn)足“評(píng)審準(zhǔn)則” 的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。1 .業(yè)務(wù)室已完成上崗人員審批表的制表和填寫(xiě)，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)，放入人員技術(shù)檔案中。業(yè)務(wù)室印發(fā)了人員制定儀器操作授權(quán)書(shū)， 經(jīng)中心主任批準(zhǔn)以中 心文件下發(fā)有關(guān)科室。2. 業(yè)務(wù)室已完成對(duì)土壤樣品室溫

5、度計(jì)的安裝，并該在室內(nèi)放置了溫、濕度記錄表，堅(jiān)持存放土樣時(shí)填寫(xiě)記錄表。3. 檢測(cè)一室組織人員已在原子熒光室、離子色譜室安裝鋼瓶固定設(shè)施。4. 質(zhì)量監(jiān)督組對(duì)核查計(jì)劃及記錄進(jìn)行了檢查，補(bǔ)充了原子吸收、天平這些儀 器的核查計(jì)劃及記錄。5. 業(yè)務(wù)室已經(jīng)完善過(guò)期樣品處置記錄，并對(duì)一部分過(guò)期樣品進(jìn)行了處理。0000000000000評(píng)審組提出的X個(gè)基本符合項(xiàng)、與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照情況、整改措施及完成情況 見(jiàn)附表和附件。附表：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表。附件：不符合條款、基本符合條款的整改材料（附件1-X）XXXXXXXXXX中心XXXX年 X 月 XX 日附表現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況

6、表第1頁(yè)，共X頁(yè)序號(hào)問(wèn)題敘述與評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)照條款號(hào)整改措施完成情況OOOOOOOOOO附件1:（整改證明材料）xxxxxxxxxxxxxXX、整改條款：425條完成時(shí)間：2017年 月 日附件 1-1:編號(hào)：JLXX-2017XXXXXXXXXXXXX 中心外審不符合項(xiàng)整改記錄表整改責(zé)任部門(mén)名稱(chēng)：業(yè)務(wù)室整改負(fù)責(zé)人：XXX實(shí)施責(zé)任人：XXX實(shí)施日期：2017年1月25日完成日期：2017年1月30日問(wèn)題描述：手冊(cè)中無(wú)監(jiān)督員職責(zé)、工作規(guī)定、無(wú)監(jiān)督計(jì)劃、不能提供2017年檢驗(yàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督記錄；不符合評(píng)審準(zhǔn)則425條款號(hào)，上述問(wèn)題為（口基本符合、 口不符合、口 缺此項(xiàng) ）。原因分析：人員對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)理解不夠。預(yù)防措施：加強(qiáng)中心人員對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則中的“管理要求”學(xué)習(xí)。糾正、糾正措施：中心增加了監(jiān)督員的職責(zé)、工作規(guī)定，監(jiān)督員按要求制定了2017年監(jiān)督計(jì)劃（見(jiàn)附件 1監(jiān)督員的職責(zé)、工作規(guī)定、 2017年監(jiān)督計(jì)劃），監(jiān)督員編制了XXXXXXXXXXXX 中心檢 測(cè)工作全過(guò)程監(jiān)督記錄表（見(jiàn)附件1監(jiān)督員檢測(cè)工作全過(guò)程監(jiān)督記錄表）。整改結(jié)果：按照2017年監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督員進(jìn)行了監(jiān)督及記錄。驗(yàn)證整改結(jié)果：