2017年管理制度評(píng)審報(bào)告

1、2017年管理制度評(píng)審報(bào)告作者:日期:管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告2017年度經(jīng)各部門(mén)全體同仁共同努力，順利通過(guò)本年度內(nèi)部審核，公司正全力推 行一體化管理體系，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)、技術(shù)為先導(dǎo)，以生產(chǎn)、服務(wù)為根基；以法為 遵、預(yù)防污染、節(jié)能降耗”，使管理方針在企業(yè)內(nèi)得到溝通和理解，不斷深化管理方針 的理解和實(shí)施，加強(qiáng)評(píng)審，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到持續(xù)改進(jìn)，始終緊緊圍繞 管理方針實(shí)施。一、評(píng)審目的：通報(bào)公司內(nèi)部審核和糾正實(shí)施情況，總結(jié)體系全面運(yùn)行以來(lái)的工作，系統(tǒng)評(píng) 估公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性和充分性，確定公司質(zhì)量、環(huán)境管 理體系建設(shè)的下一步工作。二、評(píng)審內(nèi)容：1. 以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施

2、情況2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化3. 有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息4. 顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋5. 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度6. 過(guò)程績(jī)效以及生產(chǎn)服務(wù)的符合性7. 不合格以及糾正措施8. 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果9. 內(nèi)外部審核結(jié)果10. 外部供方的績(jī)效11、資源的充分性12、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性13、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性14、相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題，如對(duì)周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求15、客戶(hù)的要求等、客戶(hù)反饋的意見(jiàn)16、體系的適宜性、充分性、有效性和績(jī)效分析17、影響體系運(yùn)作的變更18、糾正預(yù)防措施完成情況19、管理方針和目標(biāo)的達(dá)成情況20、改進(jìn)的建議21、合規(guī)性評(píng)價(jià)22、

3、事故調(diào)查、處理情況23、體系運(yùn)作中需改進(jìn)的機(jī)會(huì)。三、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程詳見(jiàn)“管理評(píng)審計(jì)劃”四、評(píng)審情況概述本次管理評(píng)審是公司按照IS09001: 2015、IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系后復(fù)評(píng)的管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體 系實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià)，肯定了體系建立以來(lái)的成績(jī)，也看到了需要改進(jìn)的方面， 為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。本次管理評(píng)審，按照會(huì)議議程完成了即定的各項(xiàng)事宜，評(píng)審和通過(guò)了內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告，討論了各個(gè)部門(mén)提交的有關(guān)問(wèn)題并形 成相

4、應(yīng)決議，批準(zhǔn)了重要的糾正和預(yù)防措施，并一致通過(guò)了對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管 理體系運(yùn)行狀態(tài)的決議。整個(gè)過(guò)程是規(guī)范的，達(dá)到了預(yù)定的評(píng)審目的。五、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審決議本次管理評(píng)審，通過(guò)對(duì)質(zhì)2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求量、環(huán)境管理體系符合性、有效性和適宜性的全面分析和評(píng)價(jià)，一致確認(rèn)：1、審核結(jié)果：2017年6月13-14日，為期2天的內(nèi)部審核符合要求,2、客戶(hù)反饋評(píng)估、客戶(hù)投訴處理的有效性：通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心 對(duì)近4個(gè)月有交易的客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，及客戶(hù)的評(píng)估或到訪，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合事項(xiàng)?？蛻?hù)投訴處理的有效性：從2017年32017年6月份收到客戶(hù)投訴1份,發(fā)出

5、客訴處理單給相關(guān)部門(mén) 分析,處理,通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心 對(duì)糾正,預(yù)防措施的驗(yàn)證，已全部滿(mǎn)足客戶(hù)要求。不足之處是 對(duì)投訴的分析未從系統(tǒng)的高處著眼，從而預(yù)防措施的深度不夠，各部門(mén)有扯皮、推委現(xiàn)象?？蛻?hù)投訴由營(yíng)銷(xiāo)中心 進(jìn)行分析，提出預(yù)防措施并督促執(zhí)行，預(yù)防措施要反映體系 中的不足及如何完善，并做到同樣的錯(cuò)誤以后不再犯。并加強(qiáng)教育，樹(shù)立客戶(hù)就是上帝的觀念,只要接到客戶(hù)的投訴，各部門(mén)不要互相推脫，要出于公心搞好質(zhì)量，勇于承擔(dān)責(zé) 任,相互協(xié)調(diào)幫助，要站在企業(yè)生存發(fā)展的高度搞好質(zhì)量3、體系的適宜性、充分性、有效性和環(huán)境績(jī)效分析：體系文件自發(fā)行以來(lái)，在貫徹中已產(chǎn)生良好效果，各項(xiàng)工作已有章可循，有法可 依，證明體系文件

6、是有效，適宜的，高效的，并形成了持續(xù)改善的狀態(tài)。各部門(mén)在文 件使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有不適用或有文件沖突部分，可提出文件修訂申請(qǐng)，經(jīng)各部門(mén) 會(huì)簽、審核后，方可修訂。公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作，不定期的對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評(píng)審，以 保證體系運(yùn)作的可操作性、有效性和滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審認(rèn)為， 公司以文件（管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件）支持的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 可以保證公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。電力資源的節(jié)約、紙箱回收的利用、生活污水的處理、固體廢物處理上需大力完善，發(fā)出糾正預(yù)防措施通知單。4、管理方針、目標(biāo)的貫徹和實(shí)施情況：公司制定的管理方針已得到相關(guān)方的認(rèn)可，

7、管理方針?lè)蠘?biāo)準(zhǔn)要求，適合于公司 的性質(zhì)、規(guī)模和影響。目標(biāo)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。5、糾正、預(yù)防措施的有效性：品質(zhì)中心 對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，協(xié)助相關(guān)部門(mén)提出糾正預(yù)防措施，并督促執(zhí)行。品 質(zhì)中心 對(duì)于查出來(lái)的問(wèn)題要一查到底，追究責(zé)任人的責(zé)任，要嚴(yán)格按規(guī)章制度處理，不 要做老好人,講人情,要鐵面無(wú)私，把小問(wèn)題解決好就不會(huì)出現(xiàn)大問(wèn)題。6上次管理評(píng)審及質(zhì)量、環(huán)境管理體系外部審核問(wèn)題追蹤：公司第一次進(jìn)行管理評(píng)審。7、公司管理體系變更的說(shuō)明：組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、工藝等均沒(méi)有變化，僅在管理體系的基礎(chǔ)上有可能增加銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，會(huì)對(duì)管理體系帶來(lái)新的變化。8、建議改善事項(xiàng)：1. 通過(guò)此次管理評(píng)審，證明所訂的方針，目標(biāo)是適宜的；體系文件與

8、標(biāo)準(zhǔn)是符 合的；執(zhí)行情況基本有效，已為第三方審核做好了準(zhǔn)備。2. 體系的執(zhí)行是一個(gè)長(zhǎng)期的工作，不能搞形式，走過(guò)場(chǎng)，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、 認(rèn)真實(shí)施,企業(yè)才能上臺(tái)階，認(rèn)證不是目的，重要的是要有效，使企業(yè)形成持續(xù)改進(jìn)型、 良性循環(huán)的企業(yè)，使產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新臺(tái)階，并能不斷得到改善。3 這次管理評(píng)審是在管理體系認(rèn)證前進(jìn)行，質(zhì)量體系能保持穩(wěn)定性，車(chē)間環(huán)境 衛(wèi)生大為改善，證明管理體系己深入人心，應(yīng)繼續(xù)保持，向前發(fā)展。4.公司各級(jí)主管對(duì)IS09001、IS014001條款要求的理解還不是特別深刻， 企業(yè)管 理中心應(yīng)以近期對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行IS09001 IS014001標(biāo)準(zhǔn)條款的培訓(xùn)。9、相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題，如對(duì)

9、周邊環(huán)境的新要求、地方政府的要求、客戶(hù)的要求等： 公司在滿(mǎn)足相關(guān)方愿望的基礎(chǔ)上，超越相關(guān)方的期望，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和環(huán)境工作。10、合規(guī)性評(píng)價(jià)：通過(guò)企業(yè)管理中心組成合規(guī)性評(píng)價(jià)小組，根據(jù)法律、法規(guī)和其它要求，逐項(xiàng)核實(shí)環(huán)境因素控制和運(yùn)行的符合性，通過(guò)審核，對(duì)機(jī)器設(shè)備漏油、生活污水加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和控 制，使各項(xiàng)環(huán)境因素的運(yùn)行和控制符合了法律、法規(guī)和其它要求。六、總結(jié)論：1公司制定的管理方針?lè)蠘?biāo)準(zhǔn)要求，適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量環(huán)境狀況。通過(guò)對(duì)方針的綜合評(píng)價(jià)可以認(rèn)為，公司制定的方針及目標(biāo)，合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，也充分體現(xiàn)了顧客需求，總體上是合適和正確的。2、體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性和有效性強(qiáng)。3、顧客和相關(guān)方對(duì)公司的產(chǎn)品管理滿(mǎn)意， 公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越相 關(guān)方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良好。5、 管理者已對(duì)公司相關(guān)的規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符 合涉及的相關(guān)法律法規(guī)的條款。6在嚴(yán)格的管理下，沒(méi)有發(fā)生重大事故。7、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性、有效性；公司目前運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系處于良好的受控狀態(tài)，符合公司當(dāng)前的實(shí) 際情況